采购请购流程

学校请购和采购流程范文
为加强我校物品的请购、采购管理，规范操作程序，特制定本规定。

一、所有部门的非工程采购需经过总务部，申请人需提出采购申请，可提出对供货商的建议，送总务部统一采购。

二、图书和理化生实验设备由教务办公室负责采购，采购完成后到总务办理资产入库手续。

三、专业的电教设备由电教部负责采购，采购完成后到总务办理资产入库手续。

四、未按以下程序进行的采购任务，财务部将不予报销。

五、采购申请流程：
1. 申请人填写“任务申请单”，经部门主签字同意；
2. 申请人找校长签字同意购置；
3. 申请人将“任务申请单”交至总务；
4. 总务部需寻价，货比三家，确定价钱，填写“采购申请单”；
5. 购物人持购物发票到保管员处做出库、入库手序；
6. 购物人持报销单据（包括：报销单、购物发票、出库入库单），找校长签字确认，到财务部办理报销手续。

六、采购流程：
1. 申请人在校办前台处领取已编号的“采购单”；
2. 填写“采购单”，寻价（货比三家），询价单附在“采购单”后，如采购物品较多，可在“物品/服务明细”栏中填写，并另附采购清单；
3. 填写完整的“采购单”，经部门主管签字同意后，送至校长处签字同意；
4. 获准后，在规定时间内（周五送交，下周二预支获报销）将“采购单”送到
财务部办理借支，然后采购、报销；
5. 如供货商同意货到后付款，申请人可在获准后先采购，货到后按规定的时间内直接办理报销手续。

6. 申请人持购物发票到保管员处做出库、入库手序；
7. 申请人持报销单据（包括：报销单、购物发票、出库入库单），找校长签字确认，到财务部办理报销手续。

生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。

保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。

本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。

二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。

2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。

步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。

2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。

步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。

2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。

步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。

2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。

步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。

2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。

步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。

2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。

步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。

2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。

三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。

2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。

3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。

四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。

企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。

采购请购审批管理办法一、概述为了规范采购请购的流程和管理方式，确保采购请购的合理性和合规性，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于所有需要提交采购请购的部门和人员。

三、请购流程请购流程如下：1.请购申请：请购人员填写采购请购单，并注明所需采购的数量、规格、要求等信息，同时提供相关的支持文件和资料。

2.部门审批：请购人员将填写完整的采购请购单提交给所在部门负责人进行审批。

3.采购部门审核：审批通过的采购请购单将由采购部门进行审核，审核内容主要包括请购的合理性、采购的紧急程度以及预算的充足性等。

4.采购部门审批：采购部门审核通过的请购单将由采购部门负责人进行审批，并将审批结果通知请购人员和相关部门。

5.技术评审：对于技术性较强或需要专业评估的采购请购，采购部门将组织相关技术人员进行评审，并提供评审报告。

6.预算审批：请购单中涉及到较大金额的采购，请购人员需将请购单提交给财务部门进行预算审批。

7.最终审批：经过前述各个审批环节的采购请购单将由最终审批人进行最后的审批，并将最终审批结果通知请购人员和相关部门。

8.采购执行：采购请购单获得最终审批后，采购部门将根据请购单的内容进行采购，并及时通知请购人员和相关部门。

四、请购单要求1.请购单必须由采购请购人员填写完整，包括请购物品的名称、数量、规格、要求等信息。

2.请购单应提供相关支持文件和资料，例如市场调研报告、比价表、产品样品等。

3.请购单需经过所在部门负责人的审批，并在请购单上签字确认。

4.请购单中金额较大的采购需提供财务部门的预算审批意见。

五、请购审批人要求1.部门负责人需对提交的请购单进行审批，并在请购单上签字确认。

2.采购部门负责人需对已通过部门审批的请购单进行审核和审批，并在请购单上签字确认。

3.最终审批人应对已通过前述审批环节的请购单进行最后的审批，并在请购单上签字确认。

六、其它规定1.请购人员在填写请购单时，应根据实际需求和预算限制进行合理的请购，避免虚假请购以及超出预算的情况。

采购请购流程范文采购请购流程是指在企业中进行物品采购时所需要经历的一系列步骤和环节。

正确的采购请购流程能够确保企业在采购过程中能够高效、经济地获取所需物品，并且能够对采购行为进行有效的监控与管理。

以下是一个典型的采购请购流程：1.需求确认：首先，企业需确定需要采购的物品的种类、规格和数量。

这一步骤通常由企业内部的相关部门或个人提出，并通过填写请购单的方式提交给采购部门。

2.请购单审批：请购单一般需要经过相关部门或个人的审批，以核实请购物品的合理性和必要性。

审批过程中，审批人可以对请购单进行修改、补充或者拒绝，直到满足企业的需求为止。

3.请购单编制：经过审批后，采购部门将根据请购单的内容编制采购计划。

采购计划包括确定采购物品的供应商、要求的交付时间以及预计的采购成本等。

4.选择供应商：采购部门通过与供应商的洽谈，选择最合适的供应商进行采购。

在选择供应商时，采购部门会综合考虑供应商的价格、质量、交货期、交付方式等因素，并将选择结果告知相关人员。

5.采购委托：采购部门将与供应商洽谈达成的采购协议或合同交付给供应商，并向其确认已委托其进行采购。

6.采购跟踪：在采购过程中，采购部门需要时刻跟踪供应商的采购进度，并及时与供应商沟通解决采购过程中的问题和难题，确保采购进展顺利。

7.收货验收：当采购物品到达企业时，采购部门需要对所收到的物品进行验收。

验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合所要求，并记录验收结果。

8.付款结算：验收通过后，采购部门将根据与供应商达成的协议或合同进行付款结算。

付款方式可以是预付款、货到付款或者按期付款等。

9.采购记录与跟进：采购部门需要做好采购记录，包括采购物品的种类、数量、供应商信息、交付时间等，并将记录归档保存。

此外，采购部门还需要与供应商进行跟进，以确保供应商在未来有优质的服务和供货。

10.绩效评估：采购部门需要定期对采购过程进行绩效评估，分析采购成本、交付效果、供应商性能等，并根据评估结果制定改进措施和优化采购策略。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
请购单→请购单审核→需购物资询价→价格审核→下订单→物资动态跟踪→到货办理入库手续→资料汇总→发票审批→移交总公司注意事项
1、请购物资的部门要按照物资分类认真填写物资采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。

2、填写好的请购申请单交部门负责人审核签字后上报给采购部门。

3、一般情况下物资采购由专职采购经办人员进行询价、报批、采购。

4、一次性采购金额在伍仟元以上的物资由专职采购经办人员收集供应商的`价格等信息资料，后由分管领导召集请购部门及采购员通过招标方式进行采购。

5、设备采购应提前三天做好设备参数的资料统计及设备供应商信息收集工作，后由分管领导召集请购部门、设备科及采购员通过招标方式进行采购。

6、采购经办人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购。

如遇特殊情况可特殊处理，但须报告主管领导且经过总经办领导同意方可采购。

7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择对口物资供方及供货商。

8、采购人员应对所采购物资的质量、价格、数量和技术证明凭证进行验证。

9、遵守公司采购制度，忠诚于企业，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

流程图
【采购申请流程及注意事项】。

采购申请流程公司要入货，必须要进行采购申请，采购申请的流程有哪些。

以下是店铺为大家整理的关于采购申请流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购申请单采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

公司请购流程为了规范公司内部采购流程，提高采购效率，特制定公司请购流程如下：一、请购申请。

1.员工如需采购办公用品、设备、材料等，需先填写请购单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。

2.请购单需由部门负责人审批签字确认后，方可提交给采购部门。

二、采购审批。

1.采购部门收到请购单后，进行初步审核，确认请购物品是否符合公司需求和采购标准。

2.若符合要求，采购部门将请购单提交给财务部门进行预算审批。

3.财务部门审核预算情况，如预算充足，将请购单转交给采购人员进行采购。

4.若预算不足，需报请购人员重新填写请购单或者调整预算。

三、供应商选择。

1.采购人员收到请购单后，根据物品的种类和规格选择合适的供应商。

2.采购人员与供应商进行洽谈，确定物品的价格、交货期等相关事宜。

3.采购人员将洽谈结果提交给采购部门进行备案。

四、合同签订。

1.采购部门收到洽谈结果后，与供应商签订采购合同，明确物品的品质、数量、价格、交货期等具体内容。

2.合同签订后，将合同复印件归档备案。

五、采购执行。

1.供应商按照合同的约定进行采购物品的生产或者采购。

2.采购人员与供应商保持密切联系，确保采购进度和质量。

六、验收入库。

1.采购物品到达公司后，由接收人员进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。

2.验收合格后，将物品入库并填写入库单据。

七、付款结算。

1.财务部门根据入库单据进行付款结算，确保供应商按时收到货款。

2.如有异议或者质量问题，采购部门需协调解决，并影响付款结算。

八、采购记录。

1.采购部门将所有的采购相关文件进行整理归档，建立完整的采购档案。

2.定期对采购流程进行评估和改进，提高采购效率和管理水平。

以上即为公司请购流程，各部门和员工应严格按照流程执行，确保采购活动的合规性和高效性。

样品材料请购及领用流程一、背景介绍二、请购流程1.需求确定：根据研发、市场、销售等部门的需求，确定需要请购的样品材料的种类、数量及规格等。

3.请购审批：请购单经请购部门负责人审核后，提交给相应的领导或采购审批人员进行审批。

审批人员对请购单进行审核，并根据实际情况决定是否批准请购。

4.请购执行：审批通过后，采购人员根据请购单的内容，与供应商进行沟通，寻找合适的供应商，并进行询价、比较和选择。

5.供应商选择：根据询价结果，采购人员评估各供应商的报价、质量、交货期等情况，综合考虑后选择最适合的供应商。

6.请购确认：采购人员向供应商确认请购单的细节，包括物品的规格型号、数量、价格、交货时间等，并与供应商签订采购合同。

7.采购执行：采购人员根据合同的要求和约定，向供应商下单，并与供应商保持良好的沟通及协调，确保样品材料如期交货。

三、领用流程1.领用登记：供应商按照合同的约定，交付样品材料给企业，由接收人员进行样品材料的登记，并填写领用单。

领用单包括领用物品的名称、规格、数量、领用人等详细信息。

2.仓库管理：接收人员将领用的样品材料送至仓库，由仓库管理员进行入库管理，包括对样品材料进行检验、验收，并进行入库登记。

3.样品材料分发：仓库管理员根据各部门的需求，按照领用单的信息，将样品材料分发至各部门，并填写领用部门及人员信息。

4.领用确认：领用人员收到样品材料后进行确认，并签署确认单，确认物品的完好、数量无误。

5.后续处理：如果领用人员在使用过程中发现问题或有其他需求，可以向仓库管理员或请购部门负责人进行反馈，以便及时解决。

四、流程优化和控制1.优化请购流程：对请购流程进行规范化、标准化，减少不必要的环节和审批程序，并加强信息化管理，提高请购效率。

2.优化领用流程：优化仓库管理流程，加强对样品材料的入库、出库、盘点等环节的监控和管理，确保物品的安全和准确性。

3.强化内部控制：建立完善的内部控制制度和管理机制，制定相应的责任和权限规范，明确各个环节的职责和权限，防止作出错误的请购和领用决策。