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外包工程安全管理流程控制程序目录1.外包单位入厂前提供资料清单2.外包单位主要安全管理流程3.外包单位安全资质审查报告书4.外包单位安全工器具检查登记表5.外包单位安全管理协议6.外包单位用工安全教育登记表7.外包单位安全技术交底记录8.外包单位正式开工审查表9.外包工程安全管理办法承包工程入厂前提供资料清单序号资料名称份数备注1 企业资质文件（包括营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书等）1加盖公章(红章)2 企业近几年安全施工简介1 加盖公章(红章)3 施工人员健康证明(县级以上医院)、身份证复印件14 特殊工种作业人员资格证书 1 有效证书5 安全工器具检查登记表 2 加盖公章(红章)6 安全措施、组织措施、技术措施(承包方履行编、审、批手续)1 加盖公章(红章)7 承包单位安全资质审查报告书 2 按照报告书要求填写8 安全管理协议 2 加盖公章(红章)承包工程主要安全管理流程1.承包单位提供资质文件复印件（盖红章，黑章没有法律效力，审核完资质打印安全协议），交安环部一份备案；2.安环部签订安全管理协议，发放公司安全管理手册；3.安环部对人员入厂前审查，符合条件后对承包单位施工人员进行安全教育培训，并进行安规考试；4.安环部对施工队伍培训合格后的人员，开出证明办理出入证；5.综合管理部按照安环部开出的“办理出入证”证明，办证；6.项目所在部门安全监护人对施工队伍安全工器具进行检查，合格后，方可将安全工器具带入施工现场；7.项目负责人和专业人员与承包单位负责人和专业人员进行安全技术交底，并有双方签名的交底记录；8.办理开工许可手续（即：开工审查表）,由项目管理部门负责人签字批准后，方可办理危险作业许可证开工；9.承包单位制定的“三措”，由项目所在部门、项目管理部门、安环部审查签字后，交安环部备案；10.安环部、项目所在部门进行施工期间的监督，留所在部门存档；承包单位安全资质审查表外包单位名称：法定代表姓名：法人代表身份证号：序号项目情况备注1 营业执照（组织机构代码证、税务登记证）2 企业资质证书3 法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件4 法人代表委托、授权文件5 安全生产许可证6 最近施工简历及安全施工记录7 施工人员花名册8 特种作业人员登记表及资质证明9 安全管理制度10 安全管理网络图11 安全操作规程及施工方案12 本项工程的施工合同签订情况13 入厂安全承诺书14 施工人员保险单15 安全生产协议书施工管理部门安全生产部负责人：负责人：承包单位安全资质审查报告书施工公司名称详细地址成立时间联系电话经济类型资质等级主管部门建筑安装行管部门营业执照注册号法定代表人营业项目经营范围分管安全负责人资质证书编号安全职能机构资质发证机关安全职能机构负责人及联系电话安全资格(许可) 证书编号安全资格(许可证)有效期组织机构代码现场技术负责人及联系电话施工现场负责人及联系电话施工现场安全培训合格人员工程计划施工日期或在厂施工日期施工现场特种作业人员安全施工管理制度近三年安全施工记录及简介提交的文件资料序号文件资料名称篇幅或页数现场管理、专业、作业人员情况作业项目姓名身份证编号持证作业类别(方法) 级别(项目)在此，我申明；所报告的内容真实；在施工过程中，严格执行《安全操作规程》，认真落实《安全管理协议》及其相关规定，确保安全、文明施工，保证施工安全，接受监督管理。
产品外包过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。
2、范围本标准适用于对产品外包过程的管理。
3、定义外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4、职责4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。
4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。
4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。
5、外包供方的分类按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B类。
A类：a)关键件、重要件的外包供方；b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等；c)设计和开发过程的外包供方；B类：A类以外的外包供方。
6对外包供方的质量控制要求6.1 对外包供方质量管理体系要求。
6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。
6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。
对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。
6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。
6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。
对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求：a)产品的性能、特性要求；b)加工精度的要求；c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等；d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。
第一章总则第一条为规范火电厂外包管理，确保外包工作的安全、高效、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于火电厂所有外包业务的招揽、合同签订、人员管理、工作执行、质量控制及风险防范等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 合同管理，明确责任；3. 优化流程，提高效率；4. 严格监督，确保质量。
第二章外包业务管理第四条外包业务范围：1. 设备维修与维护；2. 电力设施建设与改造；3. 环保设施运营与维护；4. 技术研发与创新；5. 人力资源服务；6. 其他经批准的外包业务。
第五条外包业务招揽：1. 外包业务招揽应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行；2. 招标文件应明确外包业务的技术要求、质量标准、服务期限、合同价格等；3. 严格审查外包单位资质，确保其具备完成外包业务的能力。
第六条合同签订：1. 合同签订应遵循合法、合规、公平、公正的原则；2. 合同内容应包括外包业务的具体内容、服务期限、质量标准、违约责任、争议解决方式等；3. 合同签订前，应进行风险评估，确保合同条款的合理性。
第三章人员管理第七条外包人员资质要求：1. 外包人员应具备完成外包业务所需的专业技能和资格证书；2. 外包人员应具有良好的职业道德和敬业精神。
第八条外包人员招聘：1. 外包人员招聘应通过正规渠道进行，确保招聘过程公开、公平、公正；2. 招聘时应对外包人员的基本信息、技能、工作经验等进行审核。
第九条外包人员培训：1. 外包人员上岗前应进行岗前培训，确保其熟悉工作内容、安全操作规程等；2. 定期对外包人员进行业务技能培训，提高其综合素质。
第四章工作执行与质量控制第十条外包工作执行：1. 外包单位应严格按照合同约定，按时、按质、按量完成外包任务；2. 火电厂应定期对外包工作进行监督检查，确保外包任务按期完成。
第十一条质量控制：1. 外包单位应建立健全质量管理体系，确保外包业务质量；2. 火电厂应定期对外包业务进行质量检查，对不合格项进行整改。
电力工程项目外包管理制度一、前言电力工程是国家经济建设的重要支撑之一，电力工程项目的外包管理制度是保证项目顺利进行的重要保障之一。
为了规范电力工程项目的外包管理行为，提高项目质量和效益，制定一套科学、合理的管理制度是至关重要的。
本文旨在对电力工程项目外包管理制度进行全面分析和总结，以期为电力工程项目的外包管理提供参考。
二、管理制度内容1. 项目外包的范围和界定（1）项目外包主要包括设计、施工、采购、设备租赁、运行维护等多个方面。
外包管理制度应明确项目外包的范围和界定，确定外包项目的分类和范围，防止外包项目的随意扩大和范围模糊。
（2）对于涉及到的外包服务内容、外包方、责任划分等方面进行明确规定，确保外包项目符合电力工程项目的实际需求，避免出现外包项目无法顺利进行或者无法达到预期效果的情况。
2. 外包项目管理流程（1）外包项目的管理流程应包括项目识别、外包策略确定、外包实施、外包合同管理、外包绩效评估等多个环节。
根据不同类型的外包项目，制定相应的管理流程，确保外包项目的顺利进行和有效管理。
（2）建立外包项目的立项审批制度，明确外包项目的目的、范围、责任人、预算等相关信息，确保外包项目符合公司的整体战略和目标，避免出现无效外包项目。
3. 外包合同管理（1）外包合同是外包项目的约束性文件，应明确外包项目的内容、标准、要求、价格等重要信息，确保外包双方能够清晰了解各自的权利和义务，避免出现纠纷和争议。
（2）建立外包合同审批流程，确保外包合同的签订符合公司的相关规定和程序，防止违规签订外包合同。
4. 外包绩效评估（1）外包项目的绩效评估是外包管理的重要环节，通过对外包项目的绩效进行评估，可以及时发现问题和改进措施，为外包管理提供有效的参考和反馈。
（2）建立外包绩效评估制度，明确评估指标、评估周期、评估方法等相关内容，确保外包项目的绩效评估符合公司的管理要求和标准。
5. 外包管理措施（1）建立外包管理的考核和奖惩机制，对外包项目的管理工作进行考核和评估，根据考核结果对外包方进行奖惩，激励外包方提高服务质量和效率。
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
外包控制程序前言本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS）要求基础上建立的，本程序强调过程方法在外协过程控制活动中的运用,且在工作流程图中得以体现。
本程序文件由采购部提出，归口采购部发布日期：2014-02—26 实施日期：2014-03-01审批栏文件修订记录1。
目的对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。
2。
适用范围适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。
3. 术语（定义）3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成,外协是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。
3。
2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可）4. 职责4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。
4.2 项目经理负责组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。
4.3 技术部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）.4。
4 品质部负责外协件的首件检查(FAI）和外协件的检验。
4。
5 商务部负责外协过程相关事宜与顾客的沟通。
4.6采购部负责批准外协过程清单及外协计划。
5．控制程序5。
1 公司负责人及项目经理负责组织技术部、制造部根据公司制造能力、设备、人员等资源配置情况及项目进度要求识别外协过程并提出外协需求。
5。
2 外协产品/过程的策划5。
2.1长期固定的外协1）项目经理组织技术、品质、制造、采购等相关部门，必要时包括商务部，对需要外协的过程或产品进行可行性分析、风险分析、策划、顾客沟通和首件检验,并形成报告；根据分析结果,技术部编制《外协产品清单》报部门负责人审核,采购部签字，报采购部批准.当顾客要求时，商务部负责就外协产品相关事宜与顾客进行沟通.2）经批准后的《外协产品清单》发送采购及品质部，并在制造部备案。
一、目的为确保电厂生产安全、稳定、高效运行，规范外包现场管理，防止事故发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于电厂所有外包工程、维修、检修、改造等现场管理。
三、管理部门电厂生产部、安全环保部、设备部、保卫科、外包管理部门。
四、管理制度1. 外包单位资质审查（1）外包单位应具备相应的资质证书，包括但不限于安全生产许可证、工商营业执照、税务登记证等。
（2）外包单位应提供安全生产管理制度、质量管理体系、环境保护制度等相关资料。
2. 外包工程现场管理（1）外包单位进场前，应向电厂生产部、安全环保部、设备部等相关部门提交施工组织设计、安全技术措施等资料。
（2）外包单位应按照批准的施工组织设计和安全技术措施进行施工，确保施工安全。
（3）外包单位应设置现场安全员，负责施工现场的安全管理工作。
（4）外包单位应严格执行电厂各项规章制度，包括但不限于安全操作规程、设备维护保养规程等。
3. 人员管理（1）外包单位人员进入电厂现场，应佩戴明显的标志，并接受电厂保卫科的安全检查。
（2）外包单位人员应遵守电厂各项规章制度，服从电厂现场管理。
（3）外包单位人员应接受电厂安全培训，掌握必要的安全知识和技能。
4. 设备管理（1）外包单位使用的设备应满足电厂生产需求，并符合国家相关标准。
（2）外包单位应定期对设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。
（3）外包单位应做好设备使用记录，及时上报设备故障。
5. 环境保护（1）外包单位应遵守国家环境保护法规，采取有效措施，防止污染。
（2）外包单位应做好施工现场的垃圾分类、回收和处置工作。
（3）外包单位应定期对施工现场进行清洁，保持环境整洁。
6. 应急管理（1）外包单位应制定应急预案，并定期进行演练。
（2）发生事故时，外包单位应立即启动应急预案，及时上报事故情况，并配合电厂进行处理。
五、监督检查1. 电厂生产部、安全环保部、设备部等相关部门应定期对外包现场进行检查，发现问题及时通报外包单位整改。
服务项目外包控制工作程序服务项目外包控制工作程序一、引言随着企业竞争的日益激烈，为了降低成本、提高效率和专业化水平，企业逐渐开始将非核心业务外包给专业服务供应商。
服务项目外包控制工作是指企业对外包服务项目进行规范管理和控制的过程。
良好的外包控制能够确保外包项目能够按照企业要求的质量、时间和成本要求完成，并最大限度地实现外包项目带来的价值。
本文将介绍一套完整的服务项目外包控制工作程序。
二、控制工作程序1. 外包服务项目选择企业首先需要明确需要外包的服务项目，确定外包的目的和期望目标。
然后通过市场调研和供应商评估，从多个合适的服务供应商中选择最合适的合作伙伴。
选择过程中需要对供应商的资质、经验、技术水平、服务能力、价格和信誉进行综合评估。
2. 签订外包协议在选择合适的供应商之后，企业与供应商签订正式的外包协议。
协议需要明确外包项目的具体内容、服务质量标准、交付时间、报价和付款方式等关键条款。
同时，也需要明确双方的权利和责任，包括保密协议、知识产权归属等事项。
3. 决策层的决策和支持企业的决策层需要对外包项目提供决策和支持，包括项目的规划、目标设定、资源分配和时间安排等。
决策层还需要制定外包项目的整体目标和策略，并监督项目的执行情况，及时调整项目方向和资源分配。
4. 建立有效的沟通机制外包项目需要建立有效的沟通机制，确保供应商和客户之间的沟通畅通。
沟通的方式可以包括定期会议、电话沟通、电子邮件和在线项目管理系统等。
供应商需要及时向客户报告项目进展情况和风险，客户也需要及时给予反馈和指导。
5. 监控和评估外包项目企业需要通过监控和评估来掌握外包项目的进展情况和效果。
监控可以包括定期的项目进度、质量和风险审查，以及随时的项目跟踪和问题解决。
评估可以包括定期的绩效评估和项目评审，评估结果可以作为调整项目目标和策略的依据。
6. 风险管理外包项目具有一定的风险，企业需要制定相应的风险管理计划。
风险管理包括风险的识别、评估、规划和应对等。
外包工程安全管理流程控制指南二〇一三年四月五日目录外包工程入厂前提供资料清单........................... - 3 - 外包工程主要安全管理流程............................. - 4 - 承包单位安全资质审查报告书........................... - 6 - 安全工器具检查登记表................................. - 9 - 安全管理协议........................................ - 10 - 外包工程、其他形式用工安全教育登记表................ - 14 - 外包工程安全技术交底记录............................ - 15 - 外包工程正式开工审查表.............................. - 16 - 外包工程“三措”审核意见表.......................... - 17 - 外包工程安全质量监护卡.............................. - 18 - 外包工程施工人员安全教育培训签到记录................ - 21 - 外包单位评价标准.................................... - 22 - 外包单位综合评价表.................................. - 27 -外包工程入厂前提供资料清单序号资料名称份数备注1企业资质文件（包括营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书等）1加盖公章（红章）2 企业近三年安全施工简介 1加盖公章（红章）3施工人员健康证明（县级以上医院）、身份证复印件14 特殊作业人员资格证书 1 有效证书5 安全工器具检查登记表 2加盖公章（红章）6安全措施、组织措施、技术措施（承包方履行编、审、批手续）1加盖公章（红章）7 安全资质审查报告书承包单位 2 按照报告书要求填写8 安全管理协议 2加盖公章（红章）外包工程主要安全管理流程1.承包单位提供资质文件复印件（盖红章，黑章没有法律效力，审核完资质打印安全协议），交安全监察部一份备案；2.安全监察部签订安全协议(缴纳安全施工保证金)，发放公司安全管理手册；3. 安全监察部对人员入厂前审查，符合条件后对承包单位施工人员进行安全教育培训，并进行安规考试；4. 安全监察部对施工队伍培训合格后的人员，开出证明办理出入证；5.后勤物业部按照安全监察部开出的“办理出入证”证明，办证；6. 项目所在部门监护人对施工队伍安全工器具进行检查，合格后，方可将安全工器具带入施工现场；7.项目负责人和专业人员与承包单位负责人和专业人员进行安全技术交底，并有双方签名的交底记录；8.办理开工许可手续（即：开工审查表），由项目管理部门负责人签字批准后，方可办理工作票开工；9.承包单位制定的“三措”，由项目所在部门、项目管理部门、安全监察部审查签字后，交安全监察部备案；10.项目监护人进行施工期间的监督，填写外包工程监督记录卡，留项目所在部门存档；11.项目完工后，由承包单位持“外包单位评价标准”至相关部门进行评价，安全监察部根据评价结果退还安全保证金。
1、目的对我公司（以下简称“公司”）系统运维外包项目和应用开发维护外包项目过程实施控制，确保外包过程产品和服务符合规定的要求。
2、范围适用公司外包过程的控制管理。
3、职责3.1 我公司负责人负责项目外包需求的确认和审批；负责外包过程控制的管理与协调；负责组织成立外包管理小组。
3.2 项目经理负责提出外包过程的需求；负责组织招标外包项目的审议和评标；负责外包过程的实施检查与监督，对不符合要求的，提出处置办法；负责组织对外包商的定期评价。
3.3项目管理小组负责对外包商基本情况调查工作；负责对外包过程的跟进和过程控制；负责外包产品的验收；负责相关材料的归档工作。
4、工作程序4.1 需求提出4.1.1公司根据信息系统中的需要和发展趋势，提出外包过程的需求，填写《外包需求申请单》。
a)公司应用开发维护工作组负责应用开发维护项目的外包需求提出，需明确系统功能、采用的技术路线、系统维护要求和费用预算。
b)公司运行维护工作组负责系统运行维护的外包需求项目的提出，需明确设备用途、数量、保修要求和费用预算。
4.1.2外包过程的需求经负责人批准后，提交给公司主管领导审批。
4.1.3外包过程需求得到批准后，由公司负责人任命项目经理，组织成立项目管理小组，并组织招标。
4.2 外包服务商的选择4.2.1项目管理小组负责收集外包商的详细信息资料。
4.2.2项目管理小组负责对其基本情况进行调查，包括营业执照、税务登记、授权书、资质证明和已完成项目情况等内容，并填写《外包商情况登记表》。
4.2.3 项目经理组织项目管理小组对选择的外包商进行综合评价，填写《外包商评价表》，初步确定外包商，并将评价结果和建议报公司负责人审批，必要时报上级领导批准。
4.3外包商开发过程检查和管理4.3.1 外包商确定完成后，公司负责审核合同相关条款，由办公室负责与其签订合同。
4.3.2合同签订后，由公司根据合同要求，安排外包商工作计划要求，并协同外包商一同开展工作。
前言为确保有效控制质量、环境、职业健康安全管理活动，依据Q/LZH-QSHESC-2005《质量/环境/职业健康安全管理手册》的规定，特制定《与产品有关要求的评审控制程序》。
本程序由安全生产技术部提出。
本程序由安全生产技术部归口管理。
本程序中附录A～附录E是规范性附录。
本程序由安全生产技术部起草。
本程序由安全生产技术部负责解释本程序主要起草人：廖丽珍初审人：莫钰英审定人：陈伟球批准人：李焕辉外包项目控制程序Epibolic item Control Procedure1 范围本程序规定了连州发电厂为确保外包项目符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求而采取有效的控制。
本程序适用于连州发电厂日常维护项目、大修项目、技改项目、基建项目及科技项目的控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《中华人民共和国合同法》GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》GB/T24001—2004 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》Q/LZH-QSHESC-2005 《质量/环境/职业健康安全管理手册》3术语和定义3.1.1 供方提供项目的组织或个人，在合同情况下，供方有时称为承包单位。
3.1.2 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。
3.1.3 项目由一组有起止日期的、相互协调的手控活动组织的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
3.1.4 合格满足要求。
3.1.5 不合格未满足要求。
3.1.6 质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。
3.1.7 验证通过提供客观依据对规定要求已得到满足的认定。
3.1.8 外委对外委托工程项目和设备的设计、安装、调试、监理及加工、修理等工作3.1.9 投标承包方应邀做出提供满足合同项目要求的报表。
4 职责4.1 厂长4.1.1 批准工程项目的实施。
4.1.2批准工程项目商务合同、进度款申请、变更申请、质保金申请。
4.1.3批准工程项目的评标办法、技术标书投送方式，确定连州发电厂效能监察小组成员名单，批准投标单位名单，审批连州发电厂效能监察小组推荐的中标单位或批准连州发电厂效能监察小组选定的中标单位。
4.2 主管厂领导4.2.1 工程项目超过20万元以上，主持召开连州发电厂效能监察小组会议。
4.2.2 审核工程项目实施计划，审核工程项目商务合同、进度款申请、变更申请、质保金申请。
4.2.3 审核项目立项申请。
4.3 连州发电厂效能监察小组4.3.1超过20万元及以上的工程项目，必须由连州发电厂效能监察小组召开评、议标会议。
4.3.2 评审确定项目预中标单位或预选定的中标单位以及确定该项目的工程造价。
4.4 安全生产技术部4.4.1负责全厂项目计划编制及启动。
4.4.2 负责招（议）标编制、解释。
4.4.3 负责项目实施的质量监督管理。
4.4.4 参与项目的合同管理，编写项目技术协议。
4.4.5负责外委工程过程中的安全监督。
4.4.6 负责全面预结算管理。
4.4.7 负责对外委项目承包方资质、业绩的审查。
4.4.8负责外委项目标书的初评、并提出初评意见。
4.4.9负责与承包方签订工程合同及技术协议。
4.4.10 负责对承包方进厂前规章制度和安规的培训4.4.11 负责工程项目竣工验收和质保期验收工作。
4.5 维修部、运行部4.5.1提出项目立项申请。
4.5.2参加对承包方技术能力评价。
4.5.3 提出物资采购计划。
4.5.4参与招（议）标管理，编制项目技术标书。
4.5.5负责项目的质量、安全及环保监督管理。
4.5.6 参与项目的合同管理。
4.5.7 负责对外委项目承包方资质、业绩的审查。
4.5.8负责外委项目招标文件的编制和解释。
4.5.9负责外委项目标书的初标，并提出初评意见。
4.5.10 负责工程项目竣工验收和质保期验收工作。
4.6 综合部4.6.1 负责承包方在合同期限内出入证的办理。
4.6.2 负责协助监督承包方按有关规定安全、文明施工。
5 管理内容与方法5.1 工作程序流程图(见图1)图1 外包项目控制流程图5.2 项目的控制5.2.1承包方的评价和选择5.2.1.1对承包方评价的内容：5.2.1.1.1 承包方营业执照、税务登记证。
5.2.1.1.2资质、业绩、安全措施、技术实力、作业指导书、质保大纲认证。
5.2.1.1.3 承包方的安全许可证。
5.2.1.2对承包方评价的程度：5.2.1.2.1 承包方技术能力和质量保证程度是否满足本厂生产、工程所要求的技术标准。
5.2.1.2.2履行合同的能力。
5.2.1.2.3 工程项目或产品的价格是否合理。
5.2.1.2.4 售后服务是否达到要求。
5.2.1.3评价实施及选择：5.2.1.3.1工程项目总额不超过20万元由安全生产技术部负责初步评定，其它相关部门参加。
最终选择出最优势的承包方。
经主管厂领导批准后按《连州发电厂合同会签表》的程序进行办理。
对项目服务达到要求的应将承包方资料记录在《合格承包方名录表》，每年12月下旬安全生产技术部将《合格承包方名录表》交主管厂领导或厂长批准。
5.2.1.3.2 工程项目总额20万元及以上，安全生产技术部以招投标的形式发出招标书。
在限定时间内收到应标单位的应标资料后由安全生产技术部负责招集连州发电厂效能监察小组成员进行评定，最终选择出最优势的承包方后，安全生产技术部以《连州发电厂效能监察小组会议纪要》的形式提交给与会人员确认签名后，报主管厂领导、厂长同意签名，方可按《连州发电厂合同会签表》的程序进行办理。
5.2.1.3.3新推荐的承包方，推荐部门应提出理由，并按照上述程序进行评价。
5.2.1.4 合格承包方的管理5.2.1.4.1安全生产技术部负责合格承包方的管理工作，并记录合格承包方的详细资料，作为每年度对承包方评价的依据。
5.2.1.4.2 本年度所提供的服务能够满足需方的要求，有能力向本厂提供合格服务的承包方，并能较好履行合同的承包方，认定为合格承包方。
5.2.1.4.3本年度提供的服务不合格率在5%以上或不能全面履行合同的承包方，下一年度取消其合格承包方资格，并将不合格承包方资料详细记录在《( )年度不合格承包方资料记录》。
5.2.1.4.4凡合格承包方质量保证能力发生突变，或出现重大质量问题并在短期内不能解决时，应取消其合格承包方资格。
5.2.1.4.5 安全生产技术部每年进行一次合格承包方的调查及审核，对不合格者予以除名，并选定新的合格承包方。
对于长期（一年以上）无业务往来的合格承包方，应重新进行评定。
5.3 项目审批5.3.1 所有外包项目必须进行项目方案的审批及可行性研究。
5.3.2当发生紧急抢修项目时，安全生产技术部、维修部、运行部可以口头请示主管厂领导或厂长，获批准后进行施工，相关手续应尽快办理。
5.3.3已列入年度实施计划的项目，需确定外委施工的，由责任部门提出书面申请，报安全生产技术部审核，报主管厂领导或厂长批准。
5.3.4未列入年度实施计划的项目，应办理外委项目立项手续，由项目所在单位提出申请，并说明理由、项目内容和工程量，经立项部门、安全生产技术部审核，主管厂领导或厂长批准。
5.3.5 未经批准的项目和资金来源未落实的项目，不得开工。
5.3.6大修特殊项目（20万元以上）和技改项目应进行可行性研究。
5.4 项目计划5.4.1 年度项目计划及启动按照厂部要求，维修部、运行部分别制订本部门下一年度项目计划，经安全生产技术部审核汇总，有关部门审查，年初经有关部门讨论，安全生产技术部编制项目下一年度实施计划及本年度完成情况，报厂领导批准。
5.5 合同管理5.5.1 合同款确定5.5.1.1 采用招（议）标确定的项目，由中标价或双方议定的价格并经厂长批准后确定为合同价。
5.5.1.2采用“直接法”确定的项目，对照原审批的项目概算费用，由安全生产技术部组织有关部门直接与承包单位洽谈或审核工程预算确定，并报主管厂领导或厂长同意后确定为合同价。
5.5.2 合同签订5.5.2.1合同必须经双方法人或法人委托指定的代理人签字，“项目商务合同”、“项目安全合同”及“项目技术协议”等凭有关审批表加盖合同专用章生效并按《连州发电厂合同管理标准》执行。
5.5.2.2 合同附件按《连州发电厂安全生产管理标准》执行。
5.5.2.3合同附件按《连州发电厂文明生产管理标准》执行。
5.5.2.4 合同会签手续按《连州发电厂合同会签表》执行。
5.6 项目开工5.6.1承包单位在合同开工日前5天，按照有关要求办理开工手续，经有关部门审查，报安全生产技术部部长签发，签发之日为实际开工日期。
5.6.2 承包方在项目开工前必须学习连州发电厂有关规章制度和安规，学习本人应签名，经安全生产技术部审核签名盖章后方可开工。
并做好《连州发电厂外委项目进场前安全培训记录》。
5.7 项目实施5.7.1.1合同执行过程中，项目负责人或承办部门应派专人负责跟踪，对工程进度、质量、安全及环保按合同条款和有关国家和行业的验收标准进行严格的检查监督，确保合同的正常履行。
5.7.1.2按《连州发电厂外包工程和临时用工安全管理标准》执行。
5.7.2 项目变更5.7.2.1严禁任何人未经批准，擅自扩大、更改、减少己确定的工作范围及内容，禁止擅自提高或降低已确定的技术及建筑装修验收标准。
5.7.2.2 确实需要改变原定标准和范围的，由提出单位负责提前办理《连州发电厂工程项目变更申请表》手续，并经厂领导审核同意后方可开工，事后一律不予受理。
5.7.3 项目进度承包单位必须按合同期限和其它条款进行施工，由承办部门办理付款手续，按《请款表》执行，经有关领导审核批准，送人事财务部办理付款。
5.8 项目验收5.8.1 竣工验收程序：项目工程结束后，承包方自检后认为具备竣工验收条件，应向连州发电厂安全生产技术部提交《连州发电厂工程验收单》或《连州发电厂设备检修项目质量验收单》验收申请。
安全生产技术部接到验收单后应先组织验收人员，确定验收方式，确定竣工验收时间，再进行竣工验收，验收结果工程项目按《连州发电厂工程验收单》进行填写，设备检修项目按《连州发电厂设备检修项目质量验收单》填写。
5.8.2 竣工验收内容：须反映项目建设参与各方合同履约情况和执行法律、法规、强制性标准情况；验收小组人员审阅参与各方工程档案情况；实地查验工程质量情况和工程使用功能试验情况；验收小组成员评价情况，确认项目质量是否合格。
