Q/BD
XXXX有限公司企业标准
BD-CXWJ-22 特殊过程（工序）控制程序
2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施XXXXX股份有限公司发布
目的
通过识别确认本公司生产过程的特殊过程，并确保个特殊过程在受控状态下进行生产，使产品品质符合规定的质量要求。
1适用范围
此程序适用于本公司特殊过程（工序）的评审、验证、确认和再确认。
2术语和定义
2.1特殊过程（工序）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程（工序），或不易（如破坏性或测量成本较高等）监视或测量该过程与结果是否满足要求，只能通过使用、破坏性检验后才能测量的过程与结果。
3职责
3.1研发部负责生产中特殊过程的归口管理。负责组织对特殊过程（工序）的评审，负责编制相关的作业指导文件；
3.2质量管理部负责组织对特殊过程（工序）的验证、确认和再确认，负责对特殊过程（工序）所使用设备或工具等进行验证，负责编制相关的检验文件，负责监督特殊过程（工序）的实施；
3.3生产部负责特殊过程（工序）的实施；
3.4综合管理部负责对从事特殊过程（工序）操作的人员进行培训和资格鉴定。4控制程序
4.1特殊过程评估/识别
根据我司产品过程失效模式及后果分析评估，针对具体产品对特殊过程识别包括：压接，扭力紧固、密封。
4.2收集/分析各过程的要求
研发部负责收集及制定各生产工序的要求，根据质量管理部提供的测量和
