外协件及外购件采购管理制度

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。

外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。

版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求，评价和选择供方。

为确保选择合格供方，本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序，内容及要求。

二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。

2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。

2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。

2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。

2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。

2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。

工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。

1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。

3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察，填写《供方现场评审表》。

3.1.1.3在考察合格后，根据产品计划，填写《外协件加工通知单》，一式两份，和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。

3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》，设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装，并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。

3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》，通知供方进行改进或重新设计制作。

如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交部门资料管理员作废。

3.1.1.6 设计人员经试装样机，样机达到设计要求，设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。

3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。

原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。

二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。

（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。

原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。

四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。

原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。

（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。

五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。

（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。

（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。

外购外协件管理规定1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。

2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。

应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。

外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。

1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。

2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。

3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。

3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。

4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。

4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。

4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。

4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。

4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。

5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。

5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。

结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。

必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。

5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。

必要时，可由技术部推荐备选供应商。

5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。

外购件、外协件、原材料采购制度1.目的:为保证外购件、外协件、原材料质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》的有关规定，特制订本制度。

2.采购前期准备2.1采购外购件、外协件、原材料前，必须由技术员预先编制《材料需用计划》并报主管领导审批，计划员接受《材料需用计划》后要仔细复核。

2.2计划员复核发现问题或疑问时，应及时与编制人沟通澄清，防止因计划不准，造成外购件、外协件、原材料积压或延误备料时间。

2.3计划员应根据《材料需用计划》编制《汇总计划》，并根据合同规定，在《汇总计划》中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供应范围。

2.4计划员根据生产进度计划或分阶段主要材料到货计划，编制《采购计划》和《业主提供物资计划》。

计划应标明:材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时间、使用部位等。

2.5《采购计划》经主管领导批准后，计划员应先平衡库存，再分期分批下达《采购计划通知单》。

采购员按批准后的《采购计划通知单》采购外购件、外协件、原材料。

3.采购3.1采购物资前，计划员或采购员应根据公司《物资管理办法》的规定，对拟选用的供方进行实地考察、评价。

3.2供方评价、复审必须严格按公司《物资管理办法》的有关规定执行，采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。

3.3采购大型、重要及一次性批量采购,万元以上外购件、外协件、原材料时，需按公司《物资管理办法》规定，举行招标后，方可与选定的供方签订供货合同。

3.4采购前，采购员除应摸清供货的渠道、价格外，还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。

凡涉及特种设备、新材料，应会同工程技术部门对其技术性能、参数的满足程度进行确认，必要时请业主参加。

3.5采购员必须依据《采购计划通知单》,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。

严格禁止无计划采购。

3.6所有订货(含委托加工)都需正式签订合同。

签订合同前应按规定履行会签手续。

经办人员应熟悉合同法的相关条款，明确所签合同的基本要求，保证合同的合法性和有效性。

外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。

经领导审核后交采购员进行运货。

（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。

一般零件也要有合格证书。

2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。

3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。

4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。

5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。

（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。

（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。

6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。

二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。

工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。

2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。

质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。

验收合格的受压元件标记移植必须清楚。

现场验收合格件到厂后，交使用单位。

合格证等文件由检验员送交检验部归档。

（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。

b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。

c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。

d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。

3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。

****有限公司外协外购管理制度V 0。

92016年5月目录一、范围 (3)二、目的作用 (3)三、管理职责 (3)3.1、采购部职责 (3)3.2、质检部职责 (3)3.3、技术部职责 (3)3.4、制造部职责 (3)3.5、仓库职责 (3)3.6、财务部职责 (3)3.7、总经理职责 (3)四、外协的申报批准 (3)五、合格供应商的选择与认定 (4)六、原材料、外购外协件的采购 (5)七、供应商所供产品的质量管理 (6)八、供应商的考核 (6)8.1、考核原则 (6)8.2、考核对象 (6)8.3、考核方法 (7)8.4、计分项目和评分标准 (7)8.6、考核结果的处理 (7)九、采购合同的管理 (8)9.1、采购合同运转程序 (8)9.2、合同评审 (8)9.3、合同专用章的管理 (9)9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9)9.5、签订合同的相关注意事项 (9)9.6、诉讼管辖 (10)9.7、约定事项 (10)9.8、索赔 (10)十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11)一、范围本制度制定了公司外协外购管理制度.本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。

本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施.二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成,保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求,规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度.三、管理职责供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门,应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。

3。

1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。

3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验.3。