人力资源盘点及人力成本分析报表

0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89

最新人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量

人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7

23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
20328
243000
2012年
2013年
2014年
2
Байду номын сангаас力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
20.00
46366
51320
18.00 16.00
36692
14.00 12.00
0
20328
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%

利好指向 （高或低）
力资源效能分析表
2022本公司ຫໍສະໝຸດ 2022对标公司横向对比 （高或低）
2021本公司
纵向对比 （高或低）
人工成本营业收入系数
18 人均人工 人均人工成本
19 成本分析 人均工资
人力资源效能分析表
单位
元 元 元 元 人 元 元 元/人 元/人 元/人 % % % % － － － 元/人 元/人
计算公式
－ － － － － － － 营业收入/全年平均人数 利润总额/全年平均人数 企业增加值/全年平均人数 从业人员工资总额/人工成本总额 人工成本总额/成本费用总额 人工成本总额/企业增加值 人工成本总额/营业收入 企业增加值/人工成本总额 利润总额/人工成本总额 营业收入/人工成本总额 人工成本总额/全年平均人数 从业人员工资总额/全年平均人数
序号
科目
1
营业收入
2
利润总额
3
企业增加值
4 原始数据 成本费用总额
5
全年平均人数
6
人工成本总额
7
从业人员工资总额
8
人均营业收入
9 人均效益 人均利润
10 分析 劳动生产率
11
人工成本工资含量
12
人工成本含量
13
劳动分配率
14 15
人工成本 总额分析
人事费用率 人工成本产出系数
16
人工成本利润系数
17

总额
人数
人均成本
与上月相比 (增减金额)
总额
总支出
人数
人均成本
注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况
管理类
其它
…
…
在职人数
占在职人 数比
在职人数
占在职人 数比
…
…
技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所
月末 人数
招聘有效 招聘达成
招聘效 率
率
…
…
果分析
培训支出
人数
人均 成本
与上月相 比(增减 金额)
总额
其它支出
人数
人均成本
制表人：
校对：
审核：
技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员
1-2年
2-3年
3年以上
受教育结构分析
初中及以下
高中/中 专
大专
本科及以 上
其它
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
… … 管理类：所
… …
20岁以下 20-30 30-40
40-50
50岁以上
平均年龄
总人数
男
女
…
…
…
在职人员分 年龄结构分析
性别分析
析
%
%
%
%
%
…
%
%
%
…
…
…
人力资源异动分析 部门
年 月人力资源统计分析月报表
统计区间: 年 月 日-- 年 月 日
编制人数 月初人数 入职人数
辞职

量值 内部调动直接成本 19 总调动人数 20 申请人费用 21 搬家调迁费用 22 管理人员工资福利 23 就业办公室管理费 24 总调动直接成本 25 人均调动直接成本(24/19) 26 人均高层领导占用时间 27 人均直接领导时间占用 28 人均培训时间 29 人均因不熟练造成的生产损失 30 调动人员人均总间接成本 31 调动人员人均总调动成本 32 内部调动总成本 33 人员流动总成本 34 成本降低率 35 潜在节约额
0
量值0 0人力Fra bibliotek源流动成本分析表
招聘直接成本 1 总招聘人数 2 广告费 3 查询与代理费 4 内部分派奖金 5 申请人费用 6 搬家调迁费用 7 招聘管理人员工资与福利 8 就业办公室管理费 9 招聘人员费用 10 总招聘直接成本 11 新职员人均直接成本
招聘间接成本 12 新职员人均高层领导时间占用 13 新员工人均直接领导时间占用 14 新员工人均定岗培训费用 15 新员工人均因不熟练造成的生产损失 16 新职员人均总间接成本 17 新职员人均总招聘成本 18 总招聘成本

详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
在此添加您的文本17字
总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效 考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格 等。
人力资源部月度人力资源 分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数 为200人，相比上月增长 了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人， 占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门 有20人，占比10%；其他 部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产 出比的指标，通过将企业的人力资源成本 （包括工资、福利、培训等）除以企业的 总产值，可以得出人力成本率。该指标有 助于了解企业的人力资源投入是否合理， 以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
在此添加您的文本16字
总结词：考核指标
在此添加您的文本16字
详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团 队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完 成情况。

2554562 ¥264,705.88 ¥18,783.54 ¥38,827.54 ¥38,827.
%
人力成本占企业总成本的比重
%
人力资源费用率(投入产出比：人力成本 占销售额比重)
%
人工成本利润率
%
工资利润率
%
0.00% 0.00% 15.96% 14.20% 6.20% 6.20%
0.00% 0.00% 16.48% 14.67% 48.38% 48.38%
销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人
第3年度 125 98 27
32000000 28480000 4822620 4822620
522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96
人力资源成本分析表单位在岗人数137136125直接生产人员11011098非生产人员272627年度销售收入营业收入万元400000003600000032000000营业成本费用总额万元356000003204000028480000人力成本费用总额万元568054652805464822620工资总额万元568054652805464822620直接生产人员工资总额万元非生产人员工资总额万元奖金津贴和补贴万元福利万元社保万元税金因薪酬产生的企业所得税万元招聘万元培训万元员工内部调动成本万元利润总额万元3521562554562522354万元人均利润万元平均人力成本费用万元人均工资万元直接生产人员工资比率000000000非生产人员工资比率000000000人力成本占企业总成本的比重159616481693142014671507人工成本利润率62048381083工资利润率62048381083说明

一、企业数
二、全部平均人数
1、全部从业人员平均人数
（1）职工平均人数
其中：工效挂钩范围内职工平均人数
（2）其他从业人员平均人数
2、离、退休平均人数
三、工资总额（发放数）
四、人工成本
（一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本1、提取的职工工资总额
工挂企业在成本中提取的工资总额
非工挂企业在成本中提取的工资总额
2、提取列支的“三费”
其中：提取的职工福利基金
提取的职工公会经费
列支的职工教育经费
3、社会保险
养老
工伤
生育
医疗
失业
4、提取的职工住房费用
其中：从成本中提取的职工住房公积金
从成本中提取的职工住房公积金
为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用5、列支的职工劳动保护费用
其中：劳动保护用品费用
防暑降温费用
其他
6、在营业外支出中列支的人工成本其中：
7、工资外收入
其中：误餐补贴
通讯补贴
交通补贴
8、其他从业人员的人工成本
五、经济效益指标
1、工业总产值（现价）
2、工业增加值
3、产品销售额收入
4、企业生产总成本
5、利税总额
6、税前利润总额
7、全员劳动生产率
8、工业增加值率
9、职工人均工资
六、人工成本总和性指标
1、人均人工成本
2、人事费用率
3、劳动分配率
4、人工成本利润率
5、工资利润率
6、成本结构率
7、一元人工成本创价值。

摘要：类型 项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型 项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份 项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。

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人力资源报表和分析人力资源报表是企业对其人力资源管理情况进行统计、呈现和分析的重要工具。

通过准确、全面地采集和分析员工数据，人力资源部门可以更好地了解员工数量、结构以及员工在组织中的表现和付出。

本文将重点探讨人力资源报表的意义和分析方法。

一、人力资源报表的意义人力资源报表的编制对于企业的人力资源管理至关重要。

它能够为企业提供以下几个方面的信息和帮助：1. 员工数据统计：人力资源报表能够准确统计企业员工的数量和构成，包括不同职位、部门、性别、年龄等数据，为企业提供参考和决策依据。

2. 人力资源成本分析：通过统计员工的工资、福利、培训等成本信息，人力资源报表可以帮助企业了解人力资源投入的实际情况，进而进行成本效益分析和调整。

3. 组织绩效评估：人力资源报表可以反映员工的绩效状况、离职率以及员工满意度等指标，从而评估企业的人力资源管理效果，发现问题并制定改进措施。

4. 人才储备规划：人力资源报表可以帮助企业了解员工的入职、晋升和离职情况，进而为人才储备和继任计划提供依据，确保组织的长期发展。

二、人力资源报表的分析方法1. 员工构成分析：通过对人力资源报表中员工数量的统计和比较，可以了解企业的员工结构，比如不同职位的人数比例、男女比例、不同年龄段的分布等。

这些数据可以帮助企业进行招聘计划、绩效评估和员工培训等决策。

2. 绩效分析：人力资源报表可以反映员工的绩效评估结果，包括绩效优秀、一般和低下等级的员工比例。

通过对绩效数据的分析，企业可以识别出绩效较好的员工，进一步关注和奖励，同时也可以找出绩效较低的员工，采取相应的改进措施或解雇决策。

3. 离职率分析：人力资源报表中的离职情况数据可以帮助企业了解员工的流动状况和原因。

通过分析离职率的变化趋势和离职员工的反馈，企业可以识别出存在的问题，并采取措施提高员工的满意度和留存率。

4. 培训效果评估：通过对培训投入和员工培训情况的统计，人力资源报表可以帮助企业评估培训的效果和回报。

20XX年X 月人力资源数据汇报一、人员结构：主要包括人数、性别、学历、年龄、工龄、各职能人员占比等分析1、公司当月人员变化情况(1)月末人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(2)当月入职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(3)当月离职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）；当月离职率（附图表：公司当年各月份入离职率波动&当月各部门入离职率）说明：主要了解公司当月的整体人员数据及同比环比。

离职率=当期离职人数/（期末人数+当期离职人数）2、当月晋升与降级情况(1)当月M线晋升人数：人(2)当月M线降职人数：人(3)当月P线晋级人数：人(4)当月P线降级人数：人3、公司当月员工性别结构(1)公司当月男性人数：人，占比：(2)公司当月女性人数：人，占比：说明：4、公司当月员工年龄结构(1)20岁（含）以下人数占比：(2)20至25岁人数占比：(3)25至30岁人数占比：(4)30至35岁人数占比：(5)35至40岁人数占比：(6)40岁以上人数占比：说明：了解现在公司主要的人员年龄的构成，通过年龄的分析来进行相关的一些岗位的调整，和公司企业文化的建立5、公司当月员工学历结构(1)大专以下学历人数占比：(2)大专学历人数占比：(3)本科学历人数占比：(4)硕士及以上学历人数占比：说明：通过数据的占比，来分析公司现在人员学历的组成情况，根据数据对人员招聘的学历要求做调整6、公司当月员工职级分布（M线）(1)员工级人数占比：(2)主管级人数占比：(3)经理级人数占比：(4)总监级人数占比：(5)总监级以上人数占比：7、公司当月员工司龄结构(1)1年内的新员工人数占比：（其中6个月以内的新人占总人数比：）(2)1至2年的老员工人数占比：(3)2年以上的老员工人数占比：说明：根据各司龄的人员数据的占比，来分析公司各个层级的人员，形成各个层级的梯队，从而对梯队进行人员优化8、公司各部门人数（一级部门，附图表）说明：反应各个部门的人员编制情况。