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QC080000生产制程管制程序1. 目的:确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。
2. 适用范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照ROHS的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。
因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期ROHS试验，委托有资质的单位进行月度ROHS抽检，以证实产品和物料的ROHS符合性。
因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及ROHS含量项目的检测。
3. 权责:3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。
3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。
3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。
4. 作业内容:4.1 制程产品管制:4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。
4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。
其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。
4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。
对于非环保产品，制造令上需明确注明。
4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。
4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经ROHS检测合格之辅耗材料。
4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。
4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。
环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。
应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。
4.2 制程产品检验:4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。
第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。
5.4测试步骤：5。
4.1拆分:将成品依BOM表拆分，素材无需拆分。
拆样人员须带上手指套，拆分时应避免损坏材料表面。
将拆分后的部件分开放置，如88223-0200N可拆分为胶体(H),端子(T），铁耳(FN）。
5.4。
2 测试：依「能量色散光谱仪操作作业指导书(DQ-SO-0050)」作业。
测试时应选取表面干净无损坏的样品,样品放置应尽量覆盖仪器探测范围。
5。
4.3如XRF仪器异常，则样品送XXXX实验室或第三方检测机构测试。
5.5测试分析报告：5。
5.1测试分析报告编码原则:5.5.2测试分析报告的存盘:任何一份有编号的测试分析报告都要以电子文件形式存盘，每季度拷贝成CD保存，并写入报告登记表。
5.6各项禁用物质判定限值及测试异常的处理方法：5.6。
1各项禁用物质的限定规格依「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」限值及XRF仪器误差下降30%进行定义，如下表所示：XRF测试允收标准.5。
6。
2对测出的总Cr及有卤料的总Br超标并不代表六价铬Cr+6及PBBs＆PBDEs超标，应送样XXXX承认之第三方机构检测，并以第三方机构出具之报告做相应处理.塑料有卤类Br﹑Cl为经验参考标准值。
5.6。
3针对不锈钢材料因其材质含铬，经验证其含量在160000ppm-200000ppm时不含六价铬，如内部检测超出其范围需送第三方检测。
5.6。
4 EDX3000B能量色散光谱仪及ICP的检测限值为2PPM,ND表示该元素含量小于2PPM。
5.6.5如测试发现样品超标,需立即更换仪器载样薄膜，并开立「质量异常处理报告单(-FM—83013)」通知送测单位，依「环境关联物质异常管制程序(-QP—83Q1）」处理.必要时，样品送第三方检测机构确认。
项次类型XRF测试允收标准铅Pb镉Cd汞Hg六价铬Cr+6总铬Cr砷As总溴Br总氯Cl总溴+总氯Br+Cl塑料有卤材质(ppm) (ppm）（ppm）（ppm) (ppm) （ppm) （ppm） (ppm) （ppm）1 PA46 〈35 〈5 ND ——〈700 ND <140000 NA NA PA6T <35 〈5 ND —- 〈700 ND 〈170000 NA NA。
文件控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的建立有关管理体系之文件的发行、更改及控制程序，以确保各文件使用站所使用的文件为最新有效版本。
2.0 适用范围本程序适用于公司所有活动文件。
受控制文件包括：2.1 手册2.2 程序文件2.3 作业指导书2.4 产品标准及原材料标准2.5 国际或国家标准及其它外来文件3.0 定义3.1 一级文件——手册手册是由公司最高管理层正式发出的，阐明公司方针,定义体系方向的最高层纲领性文件。
3.2 二级文件——控制程序控制程序是授权文件，它是根据手册及客户之要求，结合公司具体情况，全面贯彻公司方针及定义具体实施活动的方向。
3.3 三级文件——作业指导书、产品或原材料标准作业指导书是程序的支持文件；它是根据程序及各工序之要求，对各工序及各项作业规定的具体操作步骤或管理规定。
产品或原材料标准，阐明产品或原材料要求的文件。
3.4 受控文件受控文件是由文控员发出的，印有红色“受控文件”印章的文件。
正本文件由文控员视作受控文件保存。
只有受控文件被视作合法文件，可在公司内使用。
3.5 临时作业指导书临时作业指导书是应临时更改的要求，或紧急情况下正式作业指导书不能及时发出而使用的作业指导书。
临时作业指导书只在指定的时间或批量产品下使用。
3.6 作废文件作废文件是文件更新后，由文控员在发出新文件时收回的旧文件，或其它情况下作废的文件，并盖有红色“作废”印章。
3.7 外来文件外来文件是指国际、国家标准，或客户、供应商等提供的直接用于生产的技术性文件。
4.0 职责。
QC080000环保产品生产过程控制程序1 目的为满足RoHS指令及客户的其他环保要求，对我司环保外购外协件、自制件（半成品）和成品的生产过程进行控制和管理。
2 适用范围适用于本公司所有RoHS外购外协件、自制件（半成品）和成品。
3 引用文件DXC-08 《生产过程控制程序》DXC-19 《不合格品控制程序》DXC-06 《供应商管理程序》4 定义环境管理物质异常：环境管理物质超过规定含量、缺乏第三方测试报告、测试报告过期（目前要求为两年，半年后再评估)等情况均可当作环境管理物质异常。
绿色物料：指符合ROHS指令限值要求的物料。
5 职责5.1品质部负责环保外购外协件的检验、部分自制件及最终产品检验；负责环境管理物质异常时不合格的追溯；负责对环保产品生产的整个过程进行监控。
5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。
5.3技术部负责编制环保工艺等技术文件；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。
5.4各车间负责组织环保产品生产过程的实施和控制。
5.5仓库负责环保外购外协件、自制件和成品的贮存、防护等工作。
6 程序6.1、产品设计应鼓励考虑并有利于废旧电子电气设备及其部件和材料的分解与回收，特别是再利用和再循环的电子电气设备的设计和生产。
应采取适当措施以使生产商不会通过特殊的设计特征或者生产工艺阻止废旧电子电气设备的再利用，除非这些设计特征或者生产工艺程序具有最大的优点，例如，考虑了环境保护和/或者安全要求。
6.2环保物料进货检验控制6.2.1环保物料到厂后，仓库管理员负责接收并核对无误后在《进料验收单》中输入实收数量，并放置于环保物料待检区，交IQC报检：a）外包装（原则上要求最小包装单位）是否有环保或“RoHS”标识，且完好；b）物料的编号是否以英文开头；c）发现有任何错误，仓管员都应及时向上司和采购部报告。
6.2.2经检验合格的环保物料，经IQC检验合格后贴合格纸并盖“绿色物料”印章。
QC080000文件及资料管理程序1.0 目的：确保绿色管理系统规定的文件、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管﹐并能适时地取得正确有效的文件。
2.0 范围：绿色管理系统规定之文件、记录及资料皆属之。
3.0 定义：2.1RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances inelectrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：铅及化合物（ Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（ Cadmium(Cd) and its Compound ）汞及化合物（ Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（ Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound）多溴联苯， PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚， PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS ：有害物质，即： Hazardous Substance ：在 IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (WasteElectricaland ElectronicEquipment, WEEE) ” 规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB 以及 PBDE 。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以 RoHS 指令为基本项目。
HSF ：无有害物质，即： Hazardous Substance Free 是指如在 WEEE 或RoHS 指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSF应急管理控制程序
1、目的：对可能出现的HSF产品异常而采取应急措施，减少因HSF问题而产生严重的后果。
2、适用范围：本程序适用于本公司出现HSF产品突发的污染事件而需实施的应急和响应情况。
3、职责：质量人事部负责本公司HSF产品突发污染事件的应急准备和响应。
4、定义：无
5、工作程序：
5.1应急准备和响应的范围：
根据本公司的实际情况，确定下列岗位为应急准备和响应的重点：
a.仓库。
b.生产区域。
c.客户处
5.2应急准备和响应的原则：
5.2.1各有关部门应在可能发生紧急情况的场所配备应急教材并做好标识，对负责处理 HSF 产品突发污染事件的有关人员进行相应的教育培训。
5.2.2一旦发生突发污染事件时，必须把受污染的HSF产品进行标识、隔离，在紧急处理的同时要通报给客户为原则（若在客户处发生必要时直接请求客户支援）。
5.3应急与响应的应对
5.3.1发生突发 HSF产品污染事故时，应立即按《突发污染应急准备和响应流程图》汇报。
5.3.2在公司生产区域HSF产品突发污染事故发生的所在工序应立即采取标识、隔离措施和对受污染产品进行处理，如是事故性质严重，难以处理，应立即向质量人事部主管报告。
5.3.3发生 HSF产品突发污染事故时，遇有批量或呈漫延污染时，应立即组织人员迅速隔离。
5.3.3 HSF产品突发污染事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人必须在24 小时内填写《突发污染应急准备和响应报告》。
5.4HSF产品突发污染事故处理完后，事故发生所在部门负责人，应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
5.5检查和教育
5.5.1各应急重点场所工作认真，在工作开始前和完成后，均应进行
A.日常污染源 / 污染物检查
B.各部门定期组织有关人员进行集中污染源检查。
5.5.2教育
A.对应急重点场所工作人员，应进行岗位教育。
B.出现突发污染事故时，应急处理措施教育培训。
C.由品管部组织相关人员每年一次进行应急突发污染事件响应培训练习，并以文字或照片记录本公司的练习，品管部负责保存《危害物质应急突发污染演习记录》。
5.6程序的修订。
5.6.1在检查演习或事故发生后，发现应急程序有不完善的地方按《文件和记录控制程序》进行修订。
5.6.2修订后的内容应组织相应人员进行教育.
6.相关文件：
6.1《突发污染应急准备和响应流程图》
危险物质突发污染发生
报告当班生产主管/经理
报告管代，组织应急处理
标识、隔离和处置
应急预案修改完善
报告客户（必要时）
总结及应急知识教育培训应急预案评审
6.2《文件控制程序》
7.0相关记录：
7.1《突发污染应急准备和响应报告》
7.2《危害物质应急突发污染演习记录》。
