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煤矿应急物资装备管理制度是指针对煤矿突发事件和应急需求，对煤矿应急物资和装备进行统一管理和调配的制度。
下面是一个可能的煤矿应急物资装备管理制度的主要内容：1. 煤矿应急物资装备的备案登记：煤矿应急物资装备按照种类、规格、数量等详细登记备案，包括防火、救护、通信、排水、灭火等应急物资和装备。
2. 煤矿应急物资装备的购置计划：煤矿应急物资装备的购置应根据实际需要和煤矿突发事件的潜在风险进行合理规划，定期进行审议、讨论和更新。
3. 煤矿应急物资装备的储备和保管：煤矿应急物资装备应当统一储备和保管，确保储备充足、装备完好，保证在突发事件发生时能迅速使用。
4. 煤矿应急物资装备的维护和检测：煤矿应急物资装备应定期进行维护和检测，确保其正常工作和有效使用。
5. 煤矿应急物资装备的调配和使用：在煤矿突发事件发生时，根据实际需求和应急预案的要求，对储备的应急物资和装备进行调配和使用。
6. 煤矿应急物资装备的更新和报废：煤矿应急物资装备的使用寿命到期或者损坏无法修复时，应及时更新或报废，并重新购置最新的应急物资装备。
7. 煤矿应急物资装备的培训和演练：煤矿应急物资装备的使用人员应接受相关培训和演练，提高他们对应急物资装备的操作和应急处置能力。
8. 煤矿应急物资装备的评价和改进：定期对煤矿应急物资装备管理制度的执行情况进行评价，及时发现问题并进行改进，提高煤矿应急物资装备管理水平。
以上是一个可能的煤矿应急物资装备管理制度的主要内容，实际的管理制度可根据煤矿的实际情况和需求进行适当调整和完善。
煤矿应急物资装备管理制度（二）第一章总则第一条为了提高煤矿应急物资装备的管理水平，加强煤矿应急救援工作，保障职工的生命安全和财产安全，制订本制度。
第二条煤矿应急物资装备管理应遵循法律法规、政策文件的要求，按照科学、公正、合理、安全的原则进行管理。
第三条煤矿应急物资装备管理的目标是确保应急物资装备的及时供应、高效使用，提高应急救援的能力和效率。
第一章总则第一条为加强煤矿集团物资管理，确保物资供应的及时、准确、高效，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿集团下属所有矿山、车间、部门及分支机构。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）计划先行，供需平衡；（三）质量第一，节约使用；（四）信息化管理，提高效率。
第二章物资计划管理第四条物资计划应按照年度、季度、月度三个层次进行编制，并报上级主管部门审批。
第五条年度物资计划应包括以下内容：（一）生产、建设、技术改造等所需物资的品种、规格、数量；（二）物资采购、储备、消耗、报废等情况；（三）物资采购预算。
第六条季度物资计划应包括以下内容：（一）根据年度计划，结合实际生产、建设、技术改造等情况，编制季度物资需求计划；（二）根据季度需求计划，编制季度物资采购计划。
第七条月度物资计划应包括以下内容：（一）根据季度计划，结合实际生产、建设、技术改造等情况，编制月度物资需求计划；（二）根据月度需求计划，编制月度物资采购计划。
第三章物资采购管理第八条物资采购应严格按照国家法律法规、集团公司采购管理制度及本制度执行。
第九条物资采购方式：（一）公开招标；（二）询价采购；（三）单一来源采购；（四）紧急采购。
第十条物资采购流程：（一）编制采购计划；（二）组织招标或询价；（三）确定供应商；（四）签订采购合同；（五）物资验收；（六）付款结算。
第十一条物资采购合同应明确以下内容：（一）物资的品种、规格、数量、质量、价格；（二）交货期限、地点；（三）售后服务；（四）违约责任。
第四章物资储备管理第十二条物资储备应根据生产、建设、技术改造等需求，合理确定储备量。
第十三条物资储备分为以下类别：（一）必备物资；（二）周转物资；（三）备用物资。
第十四条物资储备库房应具备以下条件：（一）通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防盗；（二）库房内物资摆放整齐，标识清晰；（三）配备必要的消防、安防设施。
第五章物资使用管理第十五条物资使用应严格按照规定程序，合理使用，节约消耗。
第一章总则第一条为加强煤矿安全应急物资储备管理，提高应对突发事件和事故的能力，保障煤矿安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及国家相关法律法规，结合本矿实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本矿所有安全应急物资的储备、管理、使用和更新。
第二章应急物资储备第三条应急物资储备应当遵循“统一领导、分级管理、保障有力、科学合理”的原则。
第四条应急物资储备品种包括但不限于以下几类：1. 紧急救援设备：如救护车、呼吸器、氧气瓶、救生衣等。
2. 防护用品：如防尘口罩、防毒面具、防护服、安全帽等。
3. 防灾器材：如灭火器、灭火剂、消防水泵、沙袋等。
4. 通讯设备：如卫星电话、对讲机、信号灯等。
5. 供电设备：如便携式发电机、备用电池等。
6. 食品、饮用水及药品：如急救药品、矿泉水、方便食品等。
第五条应急物资储备数量由安全管理部门根据矿井规模、作业环境、人员数量等因素合理确定，并定期进行评估和调整。
第三章应急物资管理第六条安全管理部门负责应急物资的采购、验收、储存、维护和更新。
第七条应急物资的采购应当符合国家相关标准和要求，实行公开招标，确保物资质量。
第八条应急物资的储存应当符合以下要求：1. 物资应当分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 储存环境应当干燥、通风、防潮、防火、防盗。
3. 定期检查物资的储存条件，确保物资完好。
第九条应急物资的维护应当定期进行，发现损坏、过期或者功能失效的物资，应当及时进行更换或者报废。
第四章应急物资使用第十条应急物资的使用应当遵循以下原则：1. 及时性：在发生突发事件或事故时，能够迅速投入使用。
2. 有效性：使用的物资能够达到预期的救援效果。
3. 专物专用：应急物资不得用于非应急情况。
第十一条应急物资的使用由安全管理部门或者应急指挥部统一调配，其他部门和个人不得擅自使用。
第十二条应急物资使用后，应当及时进行清点、记录，并做好相关手续。
第五章应急物资更新第十三条应急物资的更新应当根据物资的实际使用情况、技术发展、国家政策等因素进行。
2024年煤矿物资管理制度范文(一)、在物资计划管理环节我们实行严格的逐级审批机制。
计划专员对每月的计划进行详尽的整合和梳理，完成物资申请计划执行报告，对突发计划即时上报并跟进，同时对需求计划、消耗、库存未出库、未到货等关联数据进行逻辑性分析，对紧急物资到货状态进行密切追踪，以实现精细化管理。
(二)、关于物资消耗控制我们确保交旧领新的有效执行，完成率保持在____%；设立物资消耗定额管理记录，对超出定额的领用进行严格的超额审批，超额审批率达到____%。
目标是使吨煤材料成本较上一年度下降____%以上，全年计划节省材料费用____万元。
(三)、在储备资金管控方面自____月起实施库存平衡策略，每月减少库存____万元，预计到____月末累计减少____万元，以确保年度储备资金平均占用不超过____万元，较上年度减少____%以上。
截至____月末，已实现库存减少____万元。
(四)、关于仓库运营1. 优化保管员的收发作业，强化到货物资的质量检验，确保验收率达到____%；2. 建立安全物资档案，每月汇总，将安全物资的验收情况上报给物资供应公司；3. 及时填写“物资质量信息反馈表”，有效处理质量问题，问题处理率达到____%；4. 坚持半年一次的库存盘点，确保“帐、卡、物、资金”四者对应，对应率保持在____%；5. 加强6S管理，仓库每周检查，物资管理科每月检查，对发现的问题及时整改，整改落实率达到____%；6. 强化安全四防措施，每日防火巡查率达到____%，并确保____%的巡查记录填写完整。
2024年煤矿物资管理制度范文（二）第十三条：在市场供应短缺或生产厂家无法满足的情况下，若采购部门需采购紧急替代品，须事先征得申购部门的同意，并确保供应部能够接受。
如因此导致不良后果，供应部需承担相应责任。
第十四条：供应部应遵循采购作业原则运作，对未按计划、质量要求进行采购而造成的超储、积压或损失，应根据过错原因，由申购单位和供应部的相关责任人共同承担经济损失。
煤矿物资管理制度
是指为了满足煤矿生产和经营需求，合理、高效地管理和利用煤矿的各类物资，并确保物资的合理配置、有效管理和及时供应的一系列制度和措施。
煤矿物资管理制度包括以下方面：
1. 物资采购制度：规定了煤矿物资采购的程序、权限和要求，包括编制采购计划、制定招标文件、进行招标和评标等环节。
2. 物资入库管理制度：明确了物资入库的程序和要求，包括验收、查账、登记等环节，确保物资的准确入库，并及时更新库存信息。
3. 物资领用管理制度：规定了物资领用的申请、审批和发放程序，包括领用申请单、领用单的填写和审批，确保物资的正确、合理使用。
4. 物资库存管理制度：明确了物资库存的管理要求，包括定期盘点、分类整理、库存安全和防火防盗措施等，确保物资的安全和保管。
5. 物资报废处理制度：规定了物资报废的程序和要求，包括报废申请、审批和销毁程序，确保废旧物资的合理处置。
6. 物资供应商管理制度：建立了物资供应商的评估和管理机制，包括供应商的资质审核、信用评价和合同履行监管等，确保物资供应商的质量和服务。
7. 物资使用监督制度：建立了对物资使用情况的监督和检查机制，包括对物资使用情况的定期检查和巡查，确保物资的合理利用和避免浪费。
以上是煤矿物资管理制度的主要内容，通过建立健全的物资管理制度，能够提高煤矿物资的利用率和管理效果，保障煤矿的正常生产和经营。
煤矿物资管理制度范本一、总则本制度适用于煤矿企业的物资管理工作，旨在规范物资的采购、使用、保管和报废等各个环节，确保物资的合理利用和科学管理。
二、物资采购1. 采购计划：根据生产和经营需要，制定年度物资采购计划，并按照计划实施采购工作。
2. 采购方式：根据物资类型和数量，合理选择招标、比选、询价等采购方式，并确保采购过程公正透明。
3. 供应商评估：在采购过程中，对供应商进行评估，评估指标包括供货能力、服务质量、价格合理性等。
三、物资登记与入库1. 物资登记：采购到的物资应立即进行登记，并录入物资管理系统，包括物资名称、型号、规格、数量、单位等信息。
2. 入库验收：对采购到的物资进行验收，并核实物资的数量、质量和规格是否符合合同要求，确保物资质量不受损。
3. 入库手续：确保入库手续的完善，包括填写入库单、出具验收报告和质量合格证明等。
四、物资保管与出库1. 物资分类：根据物资的性质和用途，将物资进行分类，并按规定的存放位置进行保管。
2. 保管措施：对易腐烂、易燃爆、易腐蚀等特殊物资，采取相应的保管措施，确保物资安全。
3. 出库管理：对物资出库进行严格管理，确保出库手续的完善和合法性，包括填写出库单、核对物资数量、办理出库手续等。
五、物资使用与维护1. 领用制度：制定明确的物资领用制度，明确领用权限和手续，并加强领用环节的监督和管理。
2. 日常维护：对物资进行定期检查和维护，确保其正常运行和安全使用。
3. 物资更新：对老化、损坏或不再使用的物资及时进行更新，以提高工作效率和减少安全隐患。
六、物资报废与处理1. 报废程序：对需要报废的物资，应按照规定的程序进行报废申请和审批，确保报废工作的正当性和合法性。
2. 报废处理：对报废的物资，应通过拍卖、变卖或销毁等方式进行处理，并做好相关记录和报废凭证的管理。
七、责任追究对于违反物资管理制度的行为，将依法依规进行追究责任，并给予相应的纪律处分或经济处罚。
八、附则1. 本制度的解释权归煤矿企业所有，相关部门可对制度进行修订和完善。
煤矿物资管理制度模版一、总则本煤矿物资管理制度旨在加强对煤矿物资的管理，确保物资采购、储存、使用等工作的科学性、规范性和高效性，保障煤矿生产和经营的顺利进行。
本制度适用于本煤矿的所有物资管理工作。
二、物资采购1. 采购程序物资采购按照以下程序进行：(1) 制定采购计划：根据煤矿生产和经营的需要，制定物资采购计划，明确采购类型、数量和时间等。
(2) 报批采购计划：采购计划报所属部门负责人审批，并上报煤矿领导审批。
(3) 发布采购公告：按规定程序发布采购公告，公开邀请供应商参与竞争性招标或询价。
(4) 评标或询价：对参与竞争性招标或询价的供应商进行评标或询价，选择中标或报价最低的供应商。
(5) 签订合同：与中标供应商签订合同，明确双方的权责和合作细则。
(6) 履行合同：按照合同约定的时间和数量要求，履行合同，并及时支付货款。
2. 供应商管理(1) 供应商资质审查：对供应商进行资质审查，必须具备相应的资质和能力才能成为煤矿的供应商。
(2) 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务态度等。
(3) 绩效奖惩：根据供应商的评估结果，进行相应的绩效奖惩，激励供应商提供更好的产品和服务。
三、物资储存1. 储存场所(1) 煤矿应设立专门的物资储存场所，保证储存的安全性和有效性。
(2) 对不同类别的物资进行分类储存，确保储存有序。
2. 入库管理(1) 入库验收：对收到的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
(2) 入库登记：将验收合格的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
(3) 入库标识：在入库物资上标明入库标识，以便于管理和检索。
3. 出库管理(1) 出库申请：凡有出库需求的单位或个人，必须填写出库申请表，并经相关部门批准后方可出库。
(2) 出库核对：出库人员核对物资和申请表上的信息是否一致，如有差异及时纠正。
(3) 出库登记：将出库的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
煤矿库房物资管理制度第一章总则第一条为规范煤矿库房物资管理，提高煤矿物资利用率，减少库房物资的浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿库房的物资管理，包括对煤炭、矿石、矿产品及其他辅助物资的管理。
第三条凡涉及煤矿库房物资管理的单位和个人，均应严格执行本制度的规定，确保库房物资的安全保管、使用合理。
第四条煤矿公司应建立健全库房物资管理的组织架构、责任制度和工作流程，明确相关部门和岗位的职责。
第二章煤矿库房物资管理的组织架构第五条煤矿公司应设立物资管理部门，具体负责库房物资的管理工作。
第六条物资管理部门应配备有专职的物资管理员，负责库房物资的采购、库存、入库、出库和盘点等工作。
第七条煤矿公司应配备有专职的安全管理员，负责库房的安全管理工作。
第八条库房管理员应配备有专职的库房管理员，负责库房日常物资管理的工作。
第九条煤矿公司应配备有专职的技术管理员，负责库房物资的技术支持和技术监督工作。
第三章煤矿库房物资管理的责任制度第十条物资管理部门负责库房物资的采购、入库、出库和盘点等工作，要确保物资的数量、品质、专业，保证库房物资的供需平衡和安全使用。
第十一条安全管理员负责库房的安全管理工作，要定期对库房进行安全检查，并制定安全管理制度，确保库房安全。
第十二条库房管理员负责库房的日常物资管理工作，要按照物资管理部门的要求，做好物资的分类、入库、出库和盘点等工作。
第十三条技术管理员负责库房物资的技术支持和技术监督工作，要确保库房物资的质量和技术标准。
第四章煤矿库房物资管理的工作流程第十四条物资管理部门应定期进行库房物资的需求分析，制定库房物资的采购计划。
第十五条物资管理部门应组织采购人员进行供应商的招标、评标和合同签订，确保物资的品质和价格合理。
第十六条物资管理部门应根据库房的实际需求，合理安排库房物资的入库，并建立物资台帐。
第十七条库房管理员应严格按照物资管理部门的规定，对入库物资进行分类存放，并定期进行盘点。
煤矿物资管理制度范本第一章总则第一条为了规范煤矿物资管理工作，加强物资的采购、入库、领用和使用，确保煤矿生产顺利进行，提高煤矿物资管理的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿的所有物资管理工作，包括采购、入库、库存、领用和报废等环节。
第二章采购管理第三条煤矿物资采购由煤矿物资部门负责，必须按照国家相关法律法规和煤矿的采购程序进行，确保采购的物资符合煤矿的实际需要。
第四条采购要进行严格的招标、比价和询价工作，采用公平、公正、公开的原则确定供应商。
采购结果应当经过煤矿物资部门和领导层的审核批准后方可实施。
第五条采购物资应当签订合同或协议，明确物资的品种、数量、质量、价格、交付时间等内容，并保留相关采购资料，以备核查。
第六条采购验收应当按照煤矿的验收标准进行，对于不符合要求的物资应当及时退回供应商，确保物资的质量问题得到妥善解决。
第七条采购物资的入库工作由煤矿仓库管理部门负责，对入库物资进行核对、验收，确保入库的物资与采购合同或协议一致。
第八条物资库存的监控、清点和调整应当由煤矿仓库管理部门负责，确保物资库存的准确性和及时性。
第九条采购物资的需求计划应当及时向煤矿物资部门报告，确保物资的供应与需求的匹配。
第十条采购物资的付款应当按照合同约定的支付方式和时间进行，确保供应商的权益得到保护。
第三章领用管理第十一条煤矿物资的领用必须经过领用人的申请和领导层的批准，按照领用申请单和相应的流程进行。
第十二条领用物资的数量必须合理，并且要及时上报煤矿物资部门，以备及时补充和调配。
第十三条领用物资的使用范围必须符合煤矿的需求，不能逾越职责范围和法律法规的规定。
第十四条领用物资的归还必须按照约定的时间和方式进行，对于有损坏或丢失的物资，应当及时报告并赔偿。
第十五条领用物资的盘点和核对工作应当定期进行，对于盘点差异要及时核实并进行调整。
第四章报废管理第十六条煤矿物资的报废必须经过煤矿物资部门和领导层的批准，按照相关法律法规和煤矿的报废流程进行。
煤矿物资管理制度
为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。
物资的计划管理
一、物资需求计划的编制依据
1、各生产队(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。
2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。
3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。
二、物资需求计划的编制要求
1、物资需求计划以月计划为主，月计划量（或资金总额）的准确率要达到当月物资实际需要量的80%以上。
否则，对材料计划单位进行处罚。
2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报1次。
3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。
4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。
5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。
三、计划的审核与审批
1、月计划必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。
否则不予受理。
2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准。
3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。
否则不予受理。
四、计划的受理时间
1、次月计划必须在当月的20日前报供应部。
2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。
需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。
五、供应部对物资需求计划的管理职责
1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。
2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。
3、每月26日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导小组审核、审批。
采购计划应充分考虑储备情况，合理编制采购计划。
4、各单位因计划失误造成物资不能及时到位，计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。
5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货（因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担？）
6、《采购订单》必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的《采购订单》到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。
7、每月向分管领导汇报计划的管理情况，对违反以上规定的队（部）提出处罚意见。
（罚款额50——200元）
物资的采购管理
一、对供应商实行内部审核签订合同管理
1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。
2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。
公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。
3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。
否则视为违纪。
如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，则必须经公司分管领导批准后才能采购。
二、比质比价管理
1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行比质比价采购。
2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。
3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价管理，在同质同价的情况下优先采购。
4、对公司自行采购的批量和价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。
三、物资采购的合同和协议管理
1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。
2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。
3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。
仓库管理
一、物资的领用
1、各队（部）领用物资以月计划和临时计划为依据，超出计划部分的物资供应部有权拒绝发放。
如遇特殊情况，需要超计划领料的，领料单商必须由分管领导的签字，否则不予发料。
2、各队（部）领用物资必须由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。
领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。
3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全规范，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。
4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。
任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。
5、火工品的领用：生产用由专业爆破员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理办法及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。
6、领料时间：6:00—24:00。
二、物资的发放
1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。
（2）所领物资是否在计划内。
（3）核对库存是否有货。
以上条件无误后方可签批料单。
（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。
2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。
（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。
（3）按照“日清日结”的原则及时上帐下账，处理好各自分管的账目。
（4）严格按照“先进先出”的原则发放物资。
（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。
3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。
三、物资的入库程序（验收程序）
1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。
2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核
对，并查点实物数量。
3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。
4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。
若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。
5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。
6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。
7、•货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。
定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。
8、露天材料、地材类的验收。
水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。
9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。
10、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。
11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。
对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50——100元的罚款。
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