第10章 企业内部采购管理

国有企业采购管理办法国有企业采购管理办法第一章总则为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。

本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。

国有企业采购是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服务的行为。

货物指形成固定资产的物品。

国有企业的工程建设必须进行招标投标，应按照相关法律法规执行。

国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。

采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或XXX场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。

在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

相关人员包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。

人民政府国有资产监督管理委员会（市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。

市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。

并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。

市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。

市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。

第二章采购当事人国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

采购人是指依照本办法规定进行采购的市属国有企业。

采购人应当按照国资和企业管理有关规定，集体决策采购需求，科学合理测算并明确采购预算，报市国资部门备案。

北京排水集团集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强北京城市排水集团有限责任公司(以下简称“集团”）集中采购规范化管理，建立高效的集中采购运行机制,发挥集中采购规模效应，保证采购质量,降低和控制采购成本，提高和强化售后服务水平，建立和完善以产业链战略合作伙伴为主体的采供体系,促进集团发展，根据国家有关法律法规，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团本部、分公司(厂)和北京地区控股子公司的集中采购活动。

第三条本办法所称集中采购，是指在集团集中采购平台以购买、租赁等方式采购纳入集团集中采购范围以内或规模标准以上的工程、货物或服务的行为.第四条集中采购范围以目录的形式公布。

集中采购范围由集团采购部会同各业务主管部室，按照合并同类、突出重点、兼顾效益与效率和稳步推进的原则提出，经集中采购工作联席会审核，报经理办公会审批后确定。

集中采购范围原则上每年修订一次，根据集团发展需要，逐步扩充和完善。

集中采购规模标准为单个项目或合并同类后项目预算金额40万元（含）以上的.纳入集中采购范围内或符合集中采购规模标准的采购项目应当实行集中采购。

子公司纳入集中采购的主要包括行政办公类和年度预算内设备及物资采购.履行基本建设程序和应急抢险的采购项目除外。

第五条集中采购应当遵循以下原则：（一) 公开、公平、公正和诚实信用原则；(二）竞争、择优、高效和经济原则；（三）集中管控、分级负责原则；（四)科学归类、统筹计划原则；（五）集中管理、集中支付原则；（六）优先采购集团内部供应商的工程、货物和服务原则.第二章管理职责与分工第六条集中采购管理的主要内容是：制定和完善集中采购管理办法和实施细则；制定集中采购计划；制定集中采购实施方案；确定集中采购组织形式和采购方式;组织和实施集中采购活动；确定中标或成交供应商；签订集中采购合同；组织履行集中采购合同和验收；支付集中采购款项与结算；评价供应商；分析集中采购绩效等.第七条实行集中采购工作联席会制度（以下简称集采联席会）。

公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。

物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质虽和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度，特制定本办法。

第二条本办法适用于除公司信息化、后勤物资外的所有物资采购业务。

第三条物资采购遵循“公开、公平、公正”的原则和“诚信为本，品质为先”的理念。

第二章采购职责第四条采购供应部是公司采购业务的归口管理部门，主要职责是：（一）负责公司采购计划的执行工作。

（二）负责物资采购的策略和战略研究工作。

（三）负责采购市场调研、开拓和维护工作。

（四）负责合同起草、审核，并履行合同约定工作。

（五）负责物资质虽控制、编制货款支付计划和协调售后服务工作。

（六）负责供应商管理工作。

（七）负责组织物资验收工作。

（八）负责物资采购数据统计及台账的建立与完善。

（九）负责物资供应的其他相关工作。

第三章采购管理第五条采购工作遵循“计划在前、采购在后”的原则进行。

第六条采购供应部是公司物资采购计划的主要执行部门，具体按照公司《物资采购计划管理办法（试行）》执行。

第七条公司采购的主要方式：战略采购、招标采购、比价米购和商务谈判等。

第八条战略采购（—*）战略米购：需求稳定、品种较少、数n多、金额大、且能形成规模的物资，独家生产或专利产品等单一货源物资，集团内部协作产品。

（二）合作方式：与供应商签订战略合作协议，长期合作。

战略合作协议有效期原则上不能超过一年。

第九条招标采购：招标采购依据公司《招标管理办法》执行。

第十条除战略采购和招标采购外，可根据物资性质、需求情况、市场行情灵活选择比价采购或商务谈判等采购方式。

（一）比价采购过程控制1. 比价采购供应商选择必须由采购供应部从公司《物资供应商目录》中选择，原则上不得少于3家，少于3家供应商报价的为无效比价。

2. 供应商报价必须满足询价条件，报价单由业务代理人签字并加盖公章后生效。

（二）商务谈判过程控制1. 独家生产或专利产品等单一货源未实施战略采购的物资，原生产系统改造或设备配套产品，招标、比价采购供应商数虽不足3家的，可以进行商务谈判采购。

集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。

第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。

各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。

第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。

第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。

严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。

二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。

经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。

确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。

第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。

第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。

第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。

小公司采购规章制度范文一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%。

3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。

********公司采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条（目的和依据）为规范公司采购行为，加强公司资产管控管理管控，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章，结合公司实际，制定本规章制度规章。

第二条（定义）本规章制度规章所称采购，是指使用国有资金以协议合同协议正式正式合约生效有偿取得相关货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本规章制度规章所称的“相关货物”是指材料、燃料、设备、质量本协议合同支付资金服务等。

本规章制度规章所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本规章制度规章所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。

第三条（适用范围）公司采购行为的管控管理管控，适用本规章制度规章。

公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，按照《中华人民共和国招标投标法》执行。

第四条（管控管理管控机构部门机构及职责）公司成立采购相关领导人小组及其办公室，统筹管控管理管控各单位和机构部门机构开展采购工作，组织实施本规章制度规章。

公司采购相关领导人小组的职责是：（一）审核通过采购管控管理管控规章规章制度规章；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。

公司相关领导人小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管控管理管控机构部门机构。

具体职责包括：（一）拟订采购管控管理管控规章规章制度规章，建立健全采购管控管理管控规章规章制度规章体系；（二）编制公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）相关相关本次项目集中采购目录的对外公开；（四）会同有关机构部门机构开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购相关有关人员的专业技能培训；（六）相关相关本次项目集团公司专家和供应商信息管控管理管控工作；（七）相关相关本次项目其他与采购管控管理管控活动有关的工作。

《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版) 《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版)第1章总则第1条目的和依据（一）为规范国有企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保护国有资产和资源，促进社会经济发展，制定本标准。

（二）本标准依据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。

第2条适用范围本标准适用于国有企业进行采购活动管理。

第3条采购管理原则国有企业采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的依法、规范、透明进行。

第2章采购组织机构及人员第4条采购组织机构设置（一）国有企业应设立采购管理部门，负责组织实施采购活动。

（二）采购管理部门应设置专职采购人员，负责具体的采购操作工作。

第5条采购人员任职要求（一）采购人员应具备相关专业知识，熟悉采购法律法规和采购操作流程。

（二）采购人员应具备公正、廉洁的职业道德与职业操守。

第3章采购项目立项与计划第6条采购项目立项（一）采购项目立项应遵循国有企业内部审批程序和决策流程。

（二）采购项目立项应明确采购需求、采购预算、采购方式等要素。

第7条采购计划（一）采购机构应按照企业经营计划和资金预算，制定年度采购计划。

（二）采购计划应明确采购项目名称、预算金额、采购方式、采购时间等信息。

第4章采购方式和采购合同第8条采购方式（一）采购项目应根据具体情况选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等形式。

（二）选择采购方式应符合法律法规规定，确保采购的公开、公平、公正。

第9条采购合同（一）采购合同应明确双方的权利义务，包括采购品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

（二）采购合同应严格履行，不得违约或擅自变更合同条款。

第5章采购流程与操作第10条采购公告（一）采购机构应及时发布采购公告，向社会公众宣布采购需求和采购方式。

（二）采购公告应包括采购项目基本信息、招标条件、投标截止时间与地点等要素。

第11条投标文件准备（一）投标人应按照采购文件要求准备投标文件，包括投标书、资格文件、技术文件、商务文件等。

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。

采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。

劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。

三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。

对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。

五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。

六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。

发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。

七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。

公司采购内控管理制度采购作为企业运营的重要环节，其管理的优劣直接关系到企业的成本控制和供应链稳定性。

因此，建立一套科学合理的采购内控管理制度，对于保障企业利益具有重要意义。

采购内控管理制度应当明确采购的基本流程。

这包括需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物验收、支付结算等关键环节。

每一环节都应有明确的操作规范和责任人，确保采购活动的透明性和可追溯性。

制度中应当包含对供应商管理的规定。

选择合适的供应商是控制采购风险的前提。

企业应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、交货能力等进行综合评价，并定期复审供应商的表现，以确保供应链的稳定性和可靠性。

价格和成本控制是采购内控管理的核心。

制度应规定采购价格的确定机制，比如通过市场比价、批量采购优惠等方式来降低采购成本。

同时，还应设立预算控制和审批流程，对超出预算的采购行为进行严格审查，防止不必要的经济损失。

合同管理也是不可忽视的一环。

制度中应包含合同草拟、审核、签订的标准流程，以及变更管理和履约监督的相关规定。

确保合同的合法性、合规性，并对合同执行过程中可能出现的风险进行有效监控。

货物验收环节同样重要，需要制定严格的验收标准和程序。

这不仅包括对数量和质量的检验，还应对产品的安全性能、环保标准等进行把关。

通过专业的验收团队和先进的检测设备，确保采购物资达到企业要求。

支付结算环节要确保财务的准确无误。

制度应规定清晰的支付流程和审批权限，对发票、付款凭证等进行严格审核，避免财务欺诈和错误支付的发生。

公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。

二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。

2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。

3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。

4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。

三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。

2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。

3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。

四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。

2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。

五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。

2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。

3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。

如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。

公司物资采购管理制度一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。

二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1、采购合同的批准、签订。

2、《物资采购审批表》的批准。

3、采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1、《物资采购审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2、负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1、提报物资需求（采购）计划。

2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

三、程序（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。

采购管理办法企业采购管理办法采购管理办法（修改）一、总则为规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二.管理体制1.具体负责公司采购业务。

2.公司所有产品采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作流程。

3.公司采购实行集中与分散相结合体制第一文库网。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理，各项目在特殊情况下可以对少量材料进行采购。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、采购实施1. 采购部收到工程部审核的请购单或采购计划后，辅料及常用材料在平时潜在的供应商采购，大件材料立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况书面拟好并与工程部一起与供应商谈判，作最终选择。

2. 采购询价获得书面批准后，即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。

买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。

合同一式肆份，公司财务部门一份、成控部门一份、采购部门保留一份。

3. 采购合同经双方签章生效后，采购部门根据合同编制请款计划，批复后交财务部，由财务部向供应方支付预付款或各期货款。

4. 采购部门人员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。

直接发往项目所在地的，要及时联系项目部的同事提货；供应商直接送达的项目部按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

5. 如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，项目部可拒绝接收或由采购部委托项目部将货物退回供应方。

6. 对货物品种、质量、数量与合同不符的，项目部人员应及时告诉采购部门，采购部门与供应商立即就退货、经济补偿、赔偿事宜进行谈判。

7. 验收合格的货物及时运抵仓库，各项目部办理移交入库手续，采购部门将第三联（记帐联）与供应商的送货单（随货同行或客户联）一并粘贴，入库单、送货单(为避免送货单丢失，采购人员会将所供材料单独罗列单据或复印件给驾驶员带至现场，作为入库凭证）要求必须与现场所送实际货物品牌、数量、质量等一致，如不一致，相关人员有拒绝签字的权利。