质量检测单位(现场试验室)监督检查表 【超经典表格,建议收藏】

□是 □否
检查人：日期：
水利工程质量检测单位（现场试验室）监督检查情况表
工程名称：质量检测单位：
序号
问题描述
检查依据（法律法规）
检查结果
备注（具体情况）
1
管理体系
1.1
组织机构及岗位人员
1.1.1
是否取得计量资质认定
《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
2.2.5
是否对有温度、湿度等环境要求的试验室、养护室进行监测、控制和记录，或监测设施不符合相应检验检测技术规范的要求、未停止检验检测活动
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第 4.3.3条
□是 □否
2.2.6
仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定
□是 □否
2.2.8
样品管理是否符合要求： （1）无清晰标识或标识不 完整；（2）未对取样抽样样品在运输、制备、处置 、存储过程中控制和记 录；（3）未对样品的存放和养护环境进行监控和记录。
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）4.5.18条
□是 □否
2.2.9
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条
□是 □否
□是 □否
2.2.13
取样或抽样检测和校核工作是否符合相关规定，记录是否完整或是否有记录。
《检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.17条、第4.5.18、4.5.22条
□是 □否
2.2.14
取样或抽样是否由2名以上检测人员承担。
《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)第C.0.5条
□是 □否
1.2.3
现场试验室的技术负责人是否具备中级及以上专业技术职称或同等能力
《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.2.3条
□是 □否
1.2.4
现场试验室试验（检测）参数是否经所在法人检测机构授权
《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条
□是 □否
1.2.5
2.2.11
记录原始检测数据，检测 和校核人员是否签字（签字不全）
《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第C.0.5 条
□是□否
2.1.12
检测报告是否有唯一性标识和每页及总页数的标识
《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要 求》（RB/T214-2017）第 4.5.20条
合同文件，《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第 6.1.2条
□是 □否
2.2.2
检测人员是否具备相应能力的证明证书，金属结构无损检测人员是否持证上岗
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号， 2017年第49号修改）第四条； 《水利水电工程钢闸门制造 、安装及验收规范》（GB/T14173-2008）第4.4.2条
2.2.26
是否建立试验、检测台账。
《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.4.5条
□是 □否
2.2.27
是否按照强制性条文开展检测工作。
水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）（2012年12月16日 水利部水国科〔2012〕546号）第十九条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第十五条、第二十条
□是 □否
2.2.15
样本准备与制备、样本贮存、检测和校核工作是否符合规定。
《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)第C.0.4条
□是 □否
2.2.16
样本准备与制备、样本贮存、检测和校核工作是否符合规定，工作是否由2名以上检测人员承担。
《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)第C.0.5条
是否建立质量检（测）验和不合格项台账。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第十九条、《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第3.0
检测原始记录、分析计算等成果资料是否齐全。
《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第3.0.12条
□是 □否
《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.5.1条、《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.4.2条
□是 □否
1.2.8
是否建立仪器设备检定（校准）计划，或是否执行检定（校准）计划
《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.4.3条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第十三条
工地试验室是否取得具备资质的母体检试验室委托，检测项目、范围、数量是否明确
《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第C.0.1条
□是 □否
1.2.6
现场试验室授权签字人是否经资质认定部门批准
《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.2.4条
□是 □否
1.2.7
现场试验室管理制度是否完善或是否有针对性
工地试验室人员是否持证上岗，人员数量及专业是否满足要求
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.1.3条、《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T27020-2016）第6.1.2条、《检测合同》、《投标文件》
□是 □否
1.2
质量保证体系
1.2.1
是否建立健全质量保证体系
2.2.22
检测报告的检测试验项目是否在资质认定或授权范围内。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五条
□是 □否
2.2.23
是否出具虚假检测报告，篡改、伪造或随意抽撤检测报告。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条；《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总 局令第163号）第四十三条
□是 □否
1.1.2
检测单位资质、类别是否符合相关约定
《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令，2017年第49号修改）第三、二十四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
1.1.3
是否组建了现场试验室。
《检测合同》、《投标文件》、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（三）
□是 □否
2.1.2
监理单位平行抽检检测项目、数量是否符合合同约定
《合同法》（主席令第15号）第六十条 、《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）二（二）
□是 □否
2.2.3
是否违法转包、违规分包试验检测业务及租借、挂靠资质等违规行为
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号， 2017年第49号修改）第十四条、第二十一条（三）
□是 □否
2.2.4
工作环境、温度、湿度是否符合检测标准或技术规范要求。
《检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.3.2条以及相关试验规程、规范、标准
□是 □否
1.1.4
是否明确试验室负责人、技术负责人、质量负责人
《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号,2017年第49号修订）第七条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第四条及附表要求、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.1.3条
□是 □否
1.1.5
□是 □否
2.2.24
是否将存在的工程质量、安全问题检测结果报告委托方。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十八条
□是 □否
2.2.25
检测单位取样、送样、检测时，是否见证取样或登记，并在检测报告中说明。
《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)附录D.0.1、C.0.4条
□是 □否
□是 □否
2.2.17
试验、检测采用的规程、规范是否符合行业或合同规定。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条
□是 □否
2.2.18
试验、检测过程是否符合相关试验规程规定。
相关试验、检测规程
□是 □否
2.2.19
试验、检测报告是否经授权签字人签字。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十六条
□是 □否
2.1.3
施工自检是否按照规范要求的检测项目、数量、频次对施工使用的原材料及中间产品进行质量检（测）验。
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.1.4、第4.3.3条、4.5.7条、4.2.1条
□是 □否
2.2
现场试验室
2.2.1
现场试验检测人员配备是否满足试验检测需要或合同约定
□是 □否
1.2.9
是否编制了检测方案和计划
《水利工程质量检测技术规程》（SL734—2016）第3.0.2条《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53 号）二（一）（三）