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反结账的正确操作方法
反结账是指在结账完成后发现有错误，需要重新计算账单的情况下进行的操作。
以下是反结账的正确操作方法：
1. 确认错误：在反结账之前，需要仔细检查账单，确认错误的具体问题和金额。
2. 通知服务员或收银员：将发现的错误及具体细节告知服务员或收银员，以便他们能准确了解问题所在。
3. 调整账单：服务员或收银员会重新计算账单并进行相关调整。
确保他们以正确的价格和数量重新输入商品或服务。
4. 再次付款：如有需要，重新支付账单的差额。
可以使用现金、信用卡或其他支付方式。
5. 要求新的正式账单：确保服务员或收银员提供新的正式账单，以便确认结账的准确性。
6. 检查新的账单：在支付完账单后，仔细检查新的账单，确保所有的调整和修改已经正确进行。
7. 签字确认：如无问题，签署新的账单以确认结账。
需要注意的是，及时发现错误并申请反结账是很重要的，以避免后续可能带来的麻烦。
同时，在进行反结账的过程中，保持礼貌和耐心对待服务员或收银员，以便顺利解决问题。
一、概述在企业会计中，固定资产反结账是一个常见的操作，其目的是将当前年度未完成折旧的固定资产结账到利润表上，以便准确反映企业的经营业绩。
本文将介绍固定资产反结账的详细操作步骤，以帮助财务人员正确完成这一操作。
二、准备工作1. 确认固定资产清单：需要确保固定资产清单的准确性，包括资产的名称、编号、原值、折旧年限等信息。
2. 核对折旧数据：对于已折旧的固定资产，需要核对其折旧数据，包括本期折旧额和累计折旧额。
3. 确认会计政策：需要了解企业的会计政策，包括固定资产折旧方法、折旧年限等相关信息。
三、操作步骤1. 登入会计软件：使用正确的账号和密码登入企业会计软件，进入会计系统。
2. 进入固定资产模块：在会计系统中，找到固定资产模块，点击进入固定资产管理界面。
3. 选择反结账功能：在固定资产管理界面，找到“反结账”或“年末结账”等相关功能按钮，点击进入反结账页面。
4. 进行反结账操作：在反结账页面，按照系统提示，选择需要反结账的固定资产，确认反结账操作，并输入相关参数。
5. 检查反结账结果：反结账操作完成后，需要对反结账结果进行检查，确保反结账前后各项数据的准确性。
6. 生成反结账凭证：根据会计准则和相关规定，生成固定资产反结账凭证，并将其记录在凭证台账中。
7. 审核和确认凭证：由财务主管或相关负责人审核并确认固定资产反结账凭证的准确性和合规性。
8. 更新会计报表：根据反结账结果，更新会计报表，包括资产负债表、利润表等相关报表，确保报表的准确性和完整性。
四、注意事项1. 公司法定代表人或授权人应审批反结账操作，并签署相关文件。
2. 反结账的固定资产必须在会计年度内，并且未完成折旧，即当年已报废、处置或完成折旧的固定资产不得进行反结账。
3. 反结账操作必须符合相关会计准则和财务法规，确保会计政策的一致性和合规性。
五、总结固定资产反结账是企业会计中重要的一环，正确的操作步骤对于企业的财务管理至关重要。
通过本文介绍的操作步骤和注意事项，希望能够帮助财务人员正确完成固定资产反结账操作，确保企业财务数据的准确性和可靠性，为企业的持续发展提供有力支持。
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
T6反结账的步骤反结账是指在原来的结账流程中进行统筹和调整，完成账务的修订、调整和合并，同时使账务结存平衡的一种操作。
下面是T6反结账的步骤：1.准备工作在进行反结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，确保所有的账务记录都是准确的，没有遗漏或错误。
其次，备份所有的账务数据，以防不可预测的错误发生。
2.结转未结的账务在进行反结账之前，需要将未结的账务结转到新的结账期间。
根据公司的会计政策和法规，选择合适的方法进行结转。
常见的方法包括利用调整分录、结转差异、调整结存等方式来完成。
3.确认账务准确性在进行反结账之前，需要对所有的账务凭证进行核对，确保账务的准确性。
核对的内容包括账务的日期、会计科目、金额等。
如有错误，需要进行修订。
4.取消冲账在原来的结账流程中，可能会存在一些冲账的情况。
冲账是指通过对冲分录来抵消原始分录的一种操作。
在进行反结账之前，需要将这些冲账进行取消，以确保账务的准确性和完整性。
5.合并账务在进行反结账之前，可能存在多个账务周期的数据需要进行合并。
根据公司的需求和会计政策，选择合适的方式来进行合并。
常见的方式包括将多个账务周期的数据进行汇总、合并等。
6.调整余额在进行反结账之前，可能需要对账务余额进行调整。
调整余额是指对账务的结转、调整或修订，以确保账务结存平衡的一种操作。
根据公司的需求和会计政策，选择合适的方式进行调整。
常见的方式包括进行借贷平衡的调整分录、结转差异、调整结存等。
7.生成反结账报告在完成反结账之后，需要生成反结账报告以记录整个反结账的过程和结果。
反结账报告可以包括各个步骤的详细说明、调整的凭证、账务修订的原因和依据等内容。
这些报告可以作为未来参考的依据，也可以提供给审计人员进行审计。
8.审核和确认在完成反结账之后，需要对反结账的结果进行审核和确认。
审计人员可以对反结账的报告进行审计，确保整个过程的合规性和准确性。
同时，负责进行反结账的人员也需要对反结账的结果进行审核和确认，确保整个过程的正确性和可靠性。
T反结账的流程范文反结账是指在餐饮业中，客人在结账后发现有误或者有需求修改账单的情况下，需要进行反结账的操作。
一般情况下，餐厅会员卡结账、现金支付结账和刷卡支付结账都可以进行反结账，一般流程如下：1.客人发现账单有误或者有需求修改账单。
2.客人将此情况告知服务员，服务员则会按照餐厅的操作规范，对于不同支付方式采取不同的反结账方式。
3.如果是餐厅会员卡结账，服务员会询问会员的姓名或会员卡号，并核对客人的身份信息。
4.核对客人的身份信息无误后，服务员会登录餐厅的会员系统，并找到当天该客人消费的账单。
5.服务员会对账单进行修改，包括增加或减少消费项目、修改消费项目数量或价格等。
6.客人确认账单修改后无误，服务员会提交修改后的账单信息，并生成一个新的账单号。
7.客人进行再次结账，可以选择继续使用原先的支付方式进行支付，也可以选择其他支付方式。
8.如果是现金支付结账，服务员会向客人退还多余支付的现金，并记录在退款单上。
9.如果是刷卡支付结账，服务员会通过刷卡机进行退款操作，并将退款信息记录在退款单上。
10.服务员向客人递交修改后的账单及退款单，并向客人解释反结账的情况。
11.客人对账单和退款单进行核对，确认无误后签字。
12.服务员收回签字的账单和退款单，并将退款单存档。
13.如果是餐厅会员卡结账，服务员会在会员系统中注销之前的账单，并将修改后的账单信息与客人的会员信息关联起来。
14.服务员将修改后的账单信息和退款信息上报给餐厅财务部门，进行后续的账务处理。
15.餐厅财务部门核对账单和退款信息，并进行系统记录。
16.完成反结账流程。
值得注意的是，不同的餐厅可能具有不同的反结账流程，上述流程仅为一般账单反结账的参考。
在实际操作中，餐厅应该根据自身的规模和管理需求，制定符合自己情况的反结账流程，并进行相关培训和流程宣导，以保证反结账的准确性和高效性。
报告前结账与反结账流程前结账与反结账流程是指在客户离场前，将客户的账单结算或进行调整的一系列操作流程。
本文将介绍前结账与反结账流程，并从点单、结算、支付、调整等方面进行详细阐述。
一、点单在顾客就餐期间，服务员根据顾客的点单要求进行菜品的录入，包括菜品的名称、数量、单价等信息。
通常，餐厅会使用一套餐厅管理系统进行点单操作，以确保点单的准确性和高效性。
二、结算当顾客用餐结束后，服务员会根据点单信息，计算出顾客应支付的总金额。
结算是指将点单信息与餐厅的定价标准相结合，确定顾客应支付的总金额。
三、支付四、找零如果顾客使用现金支付，并支付超过了总金额，则服务员需要进行找零操作，将多余的金额返还给顾客。
找零是指根据实际支付金额和应支付总金额之间的差额，将差额部分返还给顾客。
五、反结账反结账是指在结账过程中出现错误或需要进行调整时，需要对已结账单进行修改或取消。
在发现结账错误或需要进行调整时，服务员需要及时与顾客沟通，了解情况后进行反结账操作。
具体的反结账流程如下：1.服务员与顾客沟通确认需要进行反结账的原因，了解顾客的要求。
2.服务员根据顾客要求，寻找原始结账单，并对原始结账单进行取消或进行修改。
3.如果结账单已经被打印或记录，服务员需要与后厨或相关部门协调沟通，在系统中进行相应的调整或取消操作。
4.在取消或修改结账单后，服务员需要及时更新餐厅管理系统的信息，以确保账单的准确性。
5.如果原始结账单已经收取了顾客的支付金额，并且需要退还金额给顾客，则服务员需要进行找零操作，将应退金额返还给顾客。
六、结尾在前结账与反结账流程中，准确和高效的操作是非常重要的。
服务员需要具备较高的机智和沟通能力，以便在出现问题或需要调整时能够迅速解决。
同时，餐厅管理系统的使用也是确保操作准确性和高效性的重要保障。
通过良好的前结账与反结账流程，餐厅可以提高客户满意度，避免因结账问题而引发的纠纷和不快。
反结账,反记账以及删除凭证操作流程多在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账、 1进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：按Ctrl+H组合键2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：、3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取销凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B.再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：在C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
反结账的会计处理流程
当系统凭证审核、记账、转账、结账完毕后，结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
第一步:先取消结账；财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改
的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
第二步：再取消记账；财务会计→总账→期末→对账，同时按下
ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。
第三步：取消凭证审核；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。
餐饮反结账的制度背景在餐饮行业中，反结账是指客人在结账后发现漏点或者点错餐品，需要重新结算。
同时，部分消费者为了避税或者其他目的，也会利用反结账制度进行欺诈行为。
为了保障客户及商家的利益，需要建立一套科学的反结账制度。
反结账流程在商家收到客人要求反结账的申请后，应该按照以下流程进行处理：1.检查结账单。
商家应该检查结账单是否正确，包括菜品数量、价格、打折等信息。
2.确认反结账原因。
商家应该向客人了解他们要求反结账的原因，是因为漏点还是点错？或者是欺诈行为？如果是漏点或者点错，商家应该协助客人修改结账单；如果是欺诈行为，则应该拒绝反结账申请。
3.修改结账单。
商家根据客人提供的信息，修改结账单，包括菜品数量、价格、折扣等信息。
商家应该在结账单上标注修改时间、人员和原因。
4.客人确认。
商家修改完结账单后，应该让客人确认是否正确。
客人确认后，可以重新结算，如果客人再次要求反结账，则需要商家对其进行身份识别，并识别其诚信。
防止反结账欺诈的措施为了防止欺诈行为，商家应该：1.加强内部管理。
商家应该建立科学的管理制度，加强对员工的培训和监管，提高员工意识，防止员工与消费者勾结作案。
2.加强系统管理。
商家应该建立完善的计算机系统，可以记录每笔交易，避免数据流失与欺诈。
3.加强客户管理。
商家应该对客户信息进行登记，建立客户档案，对于恶意欺诈行为者，应该进行黑名单管理，防止其再次出现。
总结餐饮行业反结账制度，是为了保障消费者和商家的权益，防止欺诈行为的产生。
商家应该建立科学的管理制度，强化内部和系统管理，建立完善的客户管理体系，以有效地防止反结账欺诈行为。
同时，消费者作为合法的权利主体，在反结账申请时应该如实说明反结账原因，积极配合商家的管理工作，共同维护良好的消费环境。
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件.打开总账系统模块.依次点击总账——期末——结账.如图所示：2、在弹出的窗口中.选择要取消结账的最后一个结账月份.按Ctrl+Shift+F6组合键.再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.如图所示：2、在弹出的窗口中.直接按Ctrl+H组合键.弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”.再点击〖确定〗按钮.如图所示：3、退出上面的窗口后.再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态.如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口.根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态.即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证.以便重新修改.再记账。
本月月初状态.即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态.以便重新修改.再记账。
5、选择完成后.用鼠标点击〖确认〗按钮.输入帐套主管口令.系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件.点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口.可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核.如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面.再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后.就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证.依次点击制单——作废/恢复.这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证.选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮.如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面.按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证.点击〖确定〗.系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”.反之选择“否”。
关于反结账和退菜的流程规定一、反结账1、授权：吧台从事收银工作的人员无反结账权限，反结账权限授予各门店的店长、值班经理。
具体授权人如下：印象店：店长时尚店：店长金鹏酒店：流程：总部给有反结账权限的人制作员工卡，收银员需要反结账时，需请求授权人批准。
2、监督：授权人应当切实起到监督作用，不得将员工卡私自授予他人使用。
发现一次，倒激励100元。
二、退菜有质量问题菜品的退菜流程：1、服务员或前厅管理人员将有问题的菜品退到厨房间，交给热菜间分单员或凉菜间厨师长。
2、确认菜品有质量问题，可以退菜后，送菜人填写多用单退菜，厨房间责任人在服务员填写的退菜单上签字同意退菜。
3、服务员或管理人员将退菜单交给吧台人员，输入退菜。
4、吧台人员保留退菜单，第二天交给财务核对监督。
沽清菜的退菜流程：1、厨房相关人员（冷热菜的分单发菜人员或各档口的厨师）发现某桌的某菜沽清。
2、将菜品单送至吧台，并告知菜品沽清，吧台人员通过对讲机通知服务员，菜品沽清，请服务员告知客人。
3、吧台将需要退的菜品厨打单留存，交给吧台。
4、吧台第二天将沽清菜的厨打单交给财务人员核对。
考核：吧台、前厅、厨房三个部门相互协作，分工明确。
哪个环节不按流程操作，每次乐捐5元。
厨师长、前厅经理负监督责任。
三、财务监督：1、会计第二天打印退菜报表，根据报表核对吧台缴存的退菜单和沽清菜厨打单。
有问题的退菜用红色标注（无吧台存单的退菜）。
连同现金日报表，每天报送店长和总经理电子邮箱。
此项考核与现金日报表一同考核、缺报一份，乐捐5元，不得缺失。
四、此项规定，从五月一日起开始实施重新授权和本流程。
金鹏餐饮二0一五年四月三十日。
用友反结账流程用友反结账流程是指在用友财务软件中，对之前已经结账的财务数据进行修正和调整的一项操作。
在实际工作中，经常会遇到一些因为收入或支出的录入错误、凭证挂错、计算错误等原因导致的财务数据错误的情况，这时候就需要进行用友反结账来纠正错误。
下面介绍一下用友反结账的具体流程。
首先，进行用友反结账的前提是要有反结账的权限。
一般需要公司财务人员或系统管理员在用友软件系统中设置相关权限才能进行反结账操作。
在开始进行用友反结账之前，首先需要对错误的财务数据进行分析和确认。
例如，如果是因为录入错误导致的错误数据，需要确认具体哪个科目、哪张凭证或哪笔业务数据出错。
如果是凭证挂错，则需要订正凭证错误，如果是计算错误，则需要重新进行计算。
确认错误后，下一步是进行相应的凭证或业务数据的修改。
在用友系统中，可以通过点击“财务管理”菜单，然后再选择“凭证管理”或“业务处理”来找到需要修改的凭证或业务数据。
根据错误的类型和具体的情况进行相应的修改操作。
修改完成后，需要对修改后的数据进行复核和审核。
根据公司的内部控制要求，一般需要有多人参与复核和审核的过程，以确保数据的准确性和完整性。
复核和审核的过程可以通过用友系统中的相应功能来完成。
完成数据的复核和审核后，就可以进行用友反结账操作了。
在用友系统中，可以选择“财务管理”菜单，然后再选择“反结账”来进行操作。
反结账操作一般会有相应的提示和确认，需要仔细阅读并确认无误后才能进行。
反结账操作完成后，系统会自动生成反结账的相关凭证或处理记录，对之前的结账数据进行修正。
修正后的数据会被纳入到下一期结账的范围内，并且不会再被修改和影响之前的结账数据。
最后，进行用友反结账操作后，需要对修改和修正后的数据进行再次复核和审核，以确保数据的准确性和完整性。
同时，还需要及时更新相关的报表和财务分析数据，以便及时获取最新的财务信息和数据。
总之，用友反结账是对之前已经结账的财务数据进行修正和调整的一项操作。
总账反结账的操作步骤
嘿，朋友们！今天咱来聊聊总账反结账这个事儿。
你说这总账反结账，就好比是在时间的小道上往回走一小步，可别小瞧这一小步，用处大着呢！
咱先来说说，为啥要进行总账反结账呀。
有时候，咱可能在结账之后才发现，哎呀，这儿有个小错误，那儿少记了一笔账，这时候就得靠反结账来帮忙啦，就像是给时间按了个倒退键。
那具体咋操作呢？听我细细道来哈。
第一步，你得找到那个专门的结账功能模块，就好像是找到了进入秘密通道的入口。
然后呢，在那里面去寻找反结账的选项，这就像是在一堆宝贝里找到那颗最闪亮的宝石。
接下来，系统可能会弹出一些提示，问你是不是真的要这么干，你可别犹豫，大胆地点下去！就像是你决定要踏上冒险之旅一样坚决。
然后呢，就等着系统给你处理啦。
这过程就好像是机器小精灵在后台努力工作，帮你把时间的指针往回拨。
等系统提示你反结账成功啦，你就可以松一口气啦。
不过别高兴得太早哦，接下来你还得赶紧去把之前的错误修正过来，不然不就白忙活啦！这就好比你回到了过去，得赶紧去把那个导致问题的源头给解决掉。
你想想看，如果没有这个总账反结账的操作，那一旦结了账发现错误，可不得抓耳挠腮呀！这多方便呀，能让我们在财务的道路上走得更稳当。
总之呢，总账反结账虽然不是天天都要用，但关键时候可真是能救场啊！就像一把神奇的钥匙，能打开时间的锁，让我们有机会去改正那些小失误。
大家可得把这个操作步骤记牢啦，说不定啥时候就能派上大用场呢！可别到时候手忙脚乱不知道该咋办哦！。
结账完毕后发现错误的反结账步骤
结账完毕后发现错误的反结账步骤
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计--总账--期末--结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计--总账--期末--对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：恢复记账前状态已被激活；然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；。
反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
t6工资反结帐流程工资反结帐流程呀，这可有点小复杂呢，但没关系，咱慢慢唠。
一、了解工资反结帐的概念。
工资反结帐呢，简单来说就是把已经结过帐的工资数据重新打开，进行修改或者调整。
为啥要反结帐呢？可能是之前算工资的时候出了小差错，像考勤数据录错啦，或者奖金计算有误之类的。
这就像是你走在路上发现走错方向了，得回头重新走对的路一样。
二、进入相关系统。
咱们得先找到能进行工资操作的系统哦。
这系统就像是一个大的工资管理仓库，里面放着所有和工资有关的东西。
一般公司会有专门的财务或者人力资源管理系统来处理工资的事儿。
你要登录到这个系统里，就像你每天登录自己的社交账号一样，不过这个账号可是专门管钱钱的哦。
登录的时候可别输错密码啦，要是输错太多次，可能就被锁起来啦，那就有点小麻烦咯。
三、找到反结帐功能。
进到系统里之后，就要像找宝藏一样去找反结帐的功能。
这个功能呢，有时候会藏在比较隐蔽的地方。
它可能在菜单里的一个小角落里，比如说在“工资管理”这个大菜单下面，再点开一个叫“结账操作”的子菜单，说不定反结帐就在那里面呢。
每个公司的系统设置可能不太一样，所以如果找不到的话，可别着急，可以问问身边的同事或者负责这个系统维护的人呀。
四、操作反结帐。
当你好不容易找到反结帐功能之后，就可以进行操作啦。
这时候系统可能会弹出一些提示框，问你是不是真的要反结帐呀，就像你要做一个重要决定的时候，别人会提醒你再确认一下一样。
你要仔细看看提示的内容，然后点击确定。
不过要小心哦，反结帐之后，之前已经做好的一些数据可能会发生变化，所以一定要想清楚自己要修改的内容，不能瞎点一通。
五、修改工资数据。
反结帐成功后，就可以对工资数据进行修改啦。
比如说你发现有个同事的基本工资少算了，那就找到对应的地方把数字改过来。
要是有一些复杂的计算，像绩效工资是根据好多项指标来算的，你得一项一项核对清楚。
这时候就需要你特别细心啦，像个小侦探一样，不放过任何一个小细节。
六、重新结帐。
一、反结账
1、点击总账下面的期末，选择“结账”
2、出现如下界面，选择最后一个已结账的月份，然后按下ctrl+shif+F6
3、出现下图所示界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话直接点击确定
取消结账完成。
二、取消记账
1、点击总账下期末，选择“对账”
2、出现如下界面，直接按下“ctrl+h”
3、出现如下界面，“恢复记账前状态功能已激活”
4、此时“总账”-“凭证”下多出一个选项：“恢复记账前状态”，点击此选项
5、出现如下界面，选择“XX年XX月初状态”，点击“确定”
6、出现如下界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话点击“确定”
7、出现下图所示界面，点击“确定”
恢复记账完毕，如没有审核凭证，直接可修改凭证，如审核了凭证，需要先取消审核，再修改凭证。
三、修改完毕后，再次正向操作，分三种情况：
1、修改了损益类科目，需要先删除转账生成的两张凭证，即收入、支出的转账凭证。
然后
正向操作记账-转账生成-结账。
2、修改了“制造费用”类科目，记得修改制造费用转生产成本那张凭证。
然后正向操作记
账-结账，不用再进行转账生成了。
3、其他情况直接记账-结账，也不用再进行转账生成了。
