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过程审核检查表1(ACF预压)

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过程审核查检表

过程审核查检表

6.1.1
每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检 验）
谁执行不合格品的提出与隔离？
每班当班人员发现不合格品的处置流程如何？
每班是否有有权终止生产的人员（负责产品质量的人员）？
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要 点，如： 设备内部及加工点是否保持清洁？输送部位的杂质或毛屑能否即使清 理？
根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责（包括设备、环境、 6.1.4 过程监控的责任）？
关键岗位是否有顶岗人员？（如模具安装，设备维修的关键技术员）不 同产品的加工人员是否有替代人员计划？
替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?考虑要点如： 衡量过程的效率和有效性的目标及其达成情况是否被员工了解？
定期向总经理汇报进行的进度和情况？
是否已策划了落实试生产的资源？考虑要点，如：
是否在量产时将顾客要求形成规范来指导生产？
用来试产的原料是否经过验证？
3.3 有对本产品项目了解的检验或工程技术人员？
是否计算设备维护、物料周转、等待等停机时间？
是否已得出单台设备的标准产量？
具有设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 具备运输器具，周转箱，仓库 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？考虑要点，如：
5.5
新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可, 需考虑要点：
a首批样品检验报告
b重要特性的能力验证
c试验认可
是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验 设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如：
5.6 -控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能

过程审核检查表

过程审核检查表
AB
60至小于80
有条件符合，限期整改
B
小于60
不符合，应立即整改
C
各项提问实际得分的总和
计算公式：总符合率＝× 100％
各项提问满分的总和
生产工位、检验工位符合要求、照明、容器、容量、标识清楚.
10
6.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？
（原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书等
车间员工均为培训合格，对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，已对检验员进行资格授权。
10
6.1.4
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
（在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。
有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。
10
6.1.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
（通过绩效考核宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。
进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。
10
6.2.7
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
纠正措施涉及到整个生产过程链--从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息等
要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.
10
6.3
运输/搬运/贮存/包装
6.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？、
鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识等

过程分层审核检查表

过程分层审核检查表

1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成， 并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控 记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。

过程审核检查表(1)

过程审核检查表(1)
产品名称：
VDA6.3
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力？
M5
供方/原材料
5.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
5.2
是否确保供方产品的质量达到供货协议要求？
5.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
产品名称：
VDA6.3
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M6
生产
6.1
人员/素质
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4
是否包括顶岗规定的人员配置计划？
6.4
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.1
是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
审核员/日期：
过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
VDA6.3
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
6.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施有效性？
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M1
产品开发的策划
1.1
是否已具有顾客对产品的要求？

过程审核检查表

过程审核检查表

过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：设计开发
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：过程开发
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：供方/原材料
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：机加工
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞
过程审核检查表
产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：包装加工。

过程审核检查表

过程审核检查表
具备运输器具，周转箱，仓库
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
是否将顾客要求转化为内部标准对生产过程进行要求？
对过程能力的要求是否符合顾客的要求？
设备在生产前的使用性验证（CMK、MSA、验收合格）？
对工作点/检验站的布置？
对搬运，包装，贮存，标识过程的要求？
3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
是否考虑顾客的要求和使用功能？
P-FMEA考虑了重要的参数/特性
P-FMEA中考虑了追溯性要求？
内部和外部的物料搬运、运输？
制定P-FMEA时有相关部门人员的参与？
过程审核检查表
序号
审核项目/内容
检查要点
审核记录
评分
要素4：过程开发的落实
4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需检查要点：
首批样品检验报告
重要特性的能力验证
试验认可
5.6
是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？
过程参数（如：压力、温度、时间和速度）检查的措施记录？
过程参数文件上标注的公差？
检验规范（重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）？
CMK/PPK/CPK结果？
SPC控制图的控制限？
操作指导书？
检验指导书？
过程中缺陷发生状况的现时信息（异常记录）？
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力？

程审核检查记录表

1.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？
产
品
开
发
的
落
实
2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
2.3是否制订了质量计划？
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
2.5是否已具备所要求的产品开发能力？
6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
得分
B
批
量
生
产
生产：
生产设备/工装
6.3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？
6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
得分
B
批
量
生
产
生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？
6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

焊接车间过程分层审核检查表

审核人员：审核日期：No.标准审核人员审核频次检查结果1员工必须按PPE 的要求穿戴劳防用品，班长每天必须对员工进行检查，未穿戴劳防用品者不允许进入生产区域。

班长、组长每班次/每工作日2操作工上岗前必须先经过上岗考试,考试通过后方能上岗，上岗后必须严格按照作业指导书规定进行操作。

班长、组长每班次/每工作日3操作工每天做好设备点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，如有问题及时填写报修单，并上报班长，班长跟踪状态。

班长、组长每班次/每工作日4产品质量各项检查的长短期措施必须落实，跟踪其有效性，并做记录。

班长、组长每班次/每工作日5操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。

班长、组长每班次/每工作日6由班长负责保管和发放工具、劳防用品，使用完的电极每天班产结束后负责清点数量并回收，有效节约成本。

组长每工作日1熟练掌握生产岗位的《焊接质量检验记录表》的要求,并按《焊接质量检验记录表》要求对产品进行自检。

班长、组长每班次/每工作日2操作工是否按要求填写设备、质量、防错、电极修磨点检表，由班长负责检查。

班长、组长每班次/每工作日3参数调试人员是否按照作业指导书要求进行参数设定并记录，班长每天检查相关工位的工艺参数，作业指导书工艺参数与现场参数是否一致。

班长、组长每班次/每工作日4在工位对应的摆放台上，必须看到首检、巡检、自检、破检。

班长、组长每班次/每工作日5手工点焊工位按《点焊电极的修磨与更换作业指导书》要求修磨电极和更换电极，根据自制卡板来检验电极端面。

并在《手工点焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。

班长、组长每班次/每工作日6操作工按《凸焊电极的修磨与更换作业指导书》要求参照计数器凸焊件数修磨和更换电极。

并在《凸焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。

焊接过程中自检电极表面、绝缘套及定位销是否磨损过多或飞溅粘连班长、组长每班次/每工作日7对每一箱成品进行目检，确认一箱一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确认。

过程方法审核检查表

过程名称：MP1管理评审审核员：_ 页码：1 of 29过程名称：MP1管理评审审核员：_ 页码：2 of 29过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：MP3质量成本控制审核员：页码：4 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：MP4过程审核审核员：页码：5 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：MP4过程审核审核员：页码：6 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：MP6矫正与预防管理审核员：页码：7 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：MP7经营计划审核员：页码：8 of 29过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：SP3资源管理审核员：页码：13 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP3资源管理审核员：页码：14 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP5不合格品控制审核员：页码：15 of 29过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：SP7监视和测量设备控制审核员：页码：18 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：19 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：20 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：21 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP11基础设施控制审核员：页码：22 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP12模治具管理审核员：页码：23 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：24 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：25 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：26 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：27 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：C0P1订单评审与交付审核员：页码：28 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：C0P2 APQP管理审核员：页码：29 of 29过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：C0P5客户投诉与退货处理审核员：页码：32 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：C0P6顾客满意度测评审核员：页码：33 of 29过程方法审核检查记录表过程名称：C0P5客户投诉与退货处理审核员：页码：34 of 29。

过程审核检查表--示例

公司编制了XXXX乍业指导书及XXX岗位描述， 对于员工的质量职责和权限进行了明确的规
2.1.2是否授予员工对生产设 备/生产环境所负的责任？
考虑要点，例如：有序和清洁；进行/报告维
修与保养，TPM（预测的/预防的）；零件准备/存放；进行/报请对检验/测量器具的标定和 校准；
在XXXXX作业指导书中明确规定了员工对生产 设备及环境中所负的责任。
考虑要点：原始数据记录本；缺陷收集卡； 控制图；数据采集；过程参数的记录装置 （如 温度、时间、压力）；设备停机；参数更改；
2.3.2产品/零件是否按要求 存放，运输器具/包装设备是 否与产品/零件的特点相适 应？
考虑要点：贮存量；防损伤；零件定置；有 序，清洁、不超装（仓库库位，周转箱）；贮
存量；防损伤；零件定置；有序，清洁、不 超装（仓库库位，周转箱）；监控贮存时间； 环境影响，空气调节；
对于现场流转的所有产品未规定相应的要求应 如何的贮存和运输，所使用的运输器具也与所 运的产品不适宜
2.3运输/搬运/贮存/包装
2.3.1生产数量/批次大小 是否按需求而定，并有目的 地运往下一道工序？
考虑要点：足够的、合适的运输器具；定置 库位；最小的/无中间库存；看板 （KANBAN；JIT;先进先出（FIFO）；仓库管理；更改状 态；向下道工序只供给合格件；产量记录分 析；信息流；
在生产过程中，规定由下工序的作业人员向本 工序进行适时领用，一次性领用量不超过XX箱， 保证各工序间的物流均衡流动。
对此工序，生产部门建立了相应的目标值，其 目标值为FTT=%,要求员工积极地努力为目 标作贝献
2.2生产设备/工装模具
2.2.1生产设备/工装模
具是否能确保产品特定的质 里要求？
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10
第 3 页，共 7 页
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 控制计划是否得到有效的实施?
查：该工序完全按照控制计划实施控制。
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 所有检测检验的手段是否得到有效的策 划以确保符合过程要求?
查：是，具体按各文件要求执行检验的。 用电脑对焦，核对文件记录《首件检验报 告》和《IPQC巡检报告》中。
10
检
2. 该过程使用的计量器具是否得到定期检 查：该过程使用的放大镜都得到定期的校
管理?
到有效的控制和管理。
10
查：该过程在控制计划中标明了参数：
8. 所有的生产过程是否有明确表述产品特 性的信息?
1.在放大镜下检查SENSOR表面及周围元件 是否有脏污等不良,如有,需用棉棒/无尘布 沾清洁液擦去
10
查：
9. 操作人员是否按照相应的操作程序执行 组长朱艳红按照：《DVR412调焦作业指导
10
2. 如该过程的设备为关键设备,有无明显标 识及采取预测性和预防性维护?
查：设备有明确的“关键设备”标识，现 场有作业指导书，设备保养计划书，并计 划进行保养。
10
3. 所有设备的维修保养是否严格按照设备 查：是，记录在《设备点检保养记录表》
保养方法来执行并保存相应在的记录.
中。
10
4. 有无针对关键设备制定相应的易损件计 查：有，并按计划执行记录在易损件更换
划,并严格按计划执行?
记录中。
10
5. 所有的工装夹具是否得到明确的标识和 查：现场有明确的标识，能够清楚地识别
维护?
。
10
6. 现场查看该过程生产汽车产品的设备是 否正常且管理合理有效?
查：该7#机，TC-100，预压机有专人负责 保养，并记录于《设备日常保养记录表》 中。
10
设 备 因 素
第 2 页，共 7 页
说明：
1.判定标准：完全符合要求
10分
绝大部分符合要求
8分
部分符合要求，有少量偏差 6分
少部分符合要求，偏差严重 4分
完全不符合要求
0分
2. “绝大部分”为约3/4以上的证明有效且无特加风险，不适用的用N/A表示；
3. Ee =所有有关的提问所得分数总和/所有有关的提问可能得到的分数总和
制作：杨
志刚 邹
且有效性如何?
书》调机操作。
10
第 4 页，共 7 页
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
客户名称 审核项目
NEXTBASE
产品名称
审核内容
李红强 何云刚
审核日期
NBDVR412
受审部门
审核结果记录
2017/6/192017/6/21
生产部
评分判定
1. 该过程有无对机器温度,压力及压着时间 要求?
10
。
第 1 页，共 7 页
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 该过程选用的设备是否恰当?
查：该过程恰当地使用了7#机，TC-100， 预压机设备。
10
2. 控制计划所规定的项目与现场操作,作业 指引书是否有异同和不一致的地方?
查：无不同地方。
10
3. PFMEA是否得到有效的实施?
查：是，有按PFMEA要求遵照落实。
10
操
4. PFMEA所分析的过程是否有包括该汽车产 品生产的全过程?
查：是，包括汽车产品的生产全过程：来 料-调焦-加工-后焊-装配-测试-对焦-老化 -贴镜片-OQC抽检-包装-QA抽检-入库
测
定,校准,维修?且是否有相应记录?
准，并且记录在《量规仪器一览表中》。
10
因
素 3. 检验及测量和实验设备是否正确使用和 查：
保管?
检查都有按照SOP操作
10
4. 有无对检测及实验室得到有效控制及管 理?
查：是按照《实验室控制程序》执行。
10
第 6 页，共 7 页
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
10
2. 相应工作岗位的人员是否建立了培训计 划?且严格执行?并保存了相应的记录.
查：生产部员工李玲和周海宾，可以在年 度计划中找到相应的培训计划及培训记录 。在职位说明书体现有对此的规定。
10
查：通过对李远坚和谢丽英询问：对不合
3. 询问相应员工,并评价其质量意识和工作 责任心,工作积极程度.
格品如何处理，如何自检？对产品质量是 否熟悉、如何看待自己的工作等的询问， 及现场观察员工自检、查看记录等。认为
10
员工是具备责任心，且积极度高。
查：通过现场观察员工李远坚和谢丽英实
人 的
4. 评价操作员工的是否熟练掌握相应的技 能和操作程序?
际操作，对照了S-WI-ME-190《DVR412 调焦作业指导书》的方法要求，以及对生 产出产品的合格率评价，所抽样调查的员
10
因
工熟悉、掌握本岗位的操作技能及程序。
无要求
10
环
境 因 素
2. 通道,地面,产品堆放是否符合过程控制 要求?
查：通道有规划，地面洁净，产品堆放整 齐有序，并做好标识，颜色区域管理，符 合过程控制要求。
10
第 5 页，共 7 页
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户要求执行采购,领用,使用?
购单、送货单、送检单、入库单、领料单
10
。
2. 投入本汽车产品的材料是否得到有效的 查：是，所有的投入汽车产品的料都经过
确认及检验?
IQC做了相应的外观检验确认，并记录于《 10
进料检验报告》中。
3. 是否有建立防止混料的措施?
查：所有的材料都有料号标识物料规格和
材质，所存放的场地均标识了状态，如名
别要求时是否将PPK,CPK值得到有效的调整?
过 程
2. 在现场直接和相应的质量控制人员进行 质量特性检测,以确定关键产品特性和过程
查：清洁表面符合公司的标准要求。
能
特性是否满足顾客和本公司的要求指标?
10
力
因
素
3. 根据生产情况综合评价其大量生产时满 足的条件及过程能力.
查：过程能够符合要求。
10
10
材
料 因 素
6. 是否有建立未经检验和验证的物料,半成 品不投入本过程使用和加工的方法和程序? 且如有生产急需来不及验证而放行情况的, 有无做出详细的记录和标识?
查：有建立未经检验和验证的物料,半成品 不投入本过程使用和加工的方法和程序： 《产品标识和追溯控制程序》和《不合格 品控制程序》， 无生产急需来不及验证而放行的情况。
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 测定加工产品的特殊特性值,并计算其过
程能力(PPK≥1.67,CPK≥1.33)如顾客有特 查：调焦数据都在范围内，没有超出指标
10
素
查：通过对李远坚和谢丽英询问：不合格
5. 通过询问，了解，观察其相应员工了解 掌握质量控制和贯彻质量情况，并严格评价 操作人员的培训记录，工艺纪律检查及操作 者自控的准确率来获取信息。
品如何处理，如何自检？对产品质量是否 熟悉、如何看待自己的工作等的询问，及 现场观察员工自检、查看自检，机器设备 点检记录等。认为两位员工具备良好的掌 握质量信息及控制、贯彻质量要求的情况
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1.相应工作岗位是否已建了职责,权限和要 查：有，公司对生产部员工的工作岗位有
求?
明确规定职责、权限.
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
查：该汽车产品的材料，有按照客户要
1. 投入本汽车产品的材料是否按照相应的 求，有材质证明，RoHS证明，SGS报告，请
审核：
项目总分 审核得分
350
350
得分比例：100%