工程材料核算管理制度

工程材料管理制度及流程一、引言在工程项目中，材料是承载工程质量的重要组成部分，对于材料的管理工作是确保工程质量的基础。

因此，建立科学的工程材料管理制度及流程，对于保障工程项目的顺利进行、质量的可控与安全是至关重要的。

本文将介绍工程材料管理制度的建立与流程的优化，并对其实施过程中常见的问题进行分析，提出改进建议。

二、工程材料管理制度建立1. 制度的制定在工程项目的初期，应当根据项目的特点和需求，结合相关法规和标准，制定符合实际情况的工程材料管理制度。

制度内容应包括：材料采购、验收、入库、出库、使用、统计、库存管理等相关内容。

同时，还需要明确各岗位的责任及权限，确保制度能够顺利执行。

2. 制度的宣传与培训一旦制度制定完成，就需要对项目团队进行培训，使其了解相关制度内容及执行方式。

同时，还要进行定期的宣传活动，提醒大家遵守制度，确保项目能够按照规定进行。

三、工程材料管理流程优化1. 材料采购流程在进行材料采购时，应当明确采购的品种、数量、质量要求等信息，并选择合格的供应商进行采购。

同时，还需要做好材料采购的合同管理，确保采购程序合法合规。

2. 材料验收流程材料到达后，需要进行验收，对材料的数量、规格、质量等进行检查。

只有合格的材料才能入库使用，否则需要及时通知供应商进行处理。

3. 材料入库流程验收合格的材料可以进行入库，入库时要做好相应的登记工作，确保材料的信息真实准确。

同时，还需要对材料进行分类存放，做好标识工作，方便日后的使用管理。

4. 材料出库流程在需要使用材料时，需要按照制度规定进行出库手续，确保材料的合理使用。

出库时要注意核对材料的品种、规格、数量，避免出错。

5. 材料使用流程在进行材料使用时，需要按照工程设计要求进行，做好相应的记录工作。

使用完毕后，还需要进行材料的清点工作，确保材料不会遗失。

6. 材料统计及库存管理流程定期对材料进行统计，掌握材料的使用情况及库存情况，及时补充不足或淘汰过期材料。

工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。

本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。

二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。

2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。

3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。

三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。

2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。

3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。

2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。

3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。

五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。

2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。

3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。

六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。

2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。

3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。

七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。

2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。

3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。

工程物资管理制度1材料供应计划管理工作本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

2材料供应的组织工作材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

3材料供应成本核算工作材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。

4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：4.1施工前的摸底、规划和备料；4.2施工中的供应、验收、检验和签发；4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

第____节材料检验与测试建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。

因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书)，有些还必须附有物理、化学分析报告。

对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。

工程物资管理制度（2）一、前言工程物资是指在工程建设过程中使用的各种材料、设备、配件等，对于保证工程建设的顺利进行，提高工程建设质量，合理管理工程物资是非常重要的。

为了规范工程物资管理行为，提高管理效率和效果，制定本工程物资管理制度。

二、工程物资管理的目的1.规范工程物资的采购、储存、计划、使用、报废等管理行为；2.确保工程物资的安全性、可靠性和质量；3.提高工程物资管理的效率和效果，降低物资的使用成本；4.防止浪费和损耗，合理利用和配置工程物资；5.加强对工程物资的监督和检查，促进工程物资管理的经济性和科学性。

工程材料结算管理制度一、总则1. 为了加强工程材料管理，合理控制成本，确保工程质量和进度，特制定本管理制度。

2. 本制度适用于公司所有建筑工程项目的工程材料结算活动。

3. 工程材料结算应遵循公开、公平、公正的原则，确保结算数据的真实性和合法性。

二、组织机构与职责1. 成立专门的材料结算小组，负责工程材料结算的全面工作。

2. 结算小组成员包括项目经理、成本会计、仓库管理员等相关人员。

3. 项目经理负责监督整个结算过程，确保结算工作的顺利进行。

4. 成本会计负责具体的结算操作，包括材料用量的核对、价格的审定等。

5. 仓库管理员负责材料的出入库管理，确保材料使用的真实性和合理性。

三、材料采购与验收1. 材料采购前，需进行市场调研，选择性价比高的供应商。

2. 采购材料时，必须签订正式的采购合同，明确材料规格、数量、价格及交货时间等条款。

3. 材料到货后，由专人负责验收，确保材料质量符合工程要求。

4. 验收合格后，应及时办理入库手续，并做好记录。

四、材料使用与核算1. 施工过程中，严格按照设计要求和施工计划使用材料。

2. 对于超出预算的材料使用，需经过项目经理审批后方可继续使用。

3. 定期对施工现场的材料使用情况进行盘点，确保材料使用的合理性。

4. 根据实际使用情况，及时调整材料预算，确保结算数据的准确性。

五、结算流程1. 工程完工后，由成本会计根据实际使用的材料量和合同约定的价格进行初步结算。

2. 结算结果需提交给项目经理审核，确认无误后签字盖章。

3. 将结算报告提交给财务部门，进行最终的财务结算。

4. 财务结算完成后，形成最终的结算报告，作为项目成本控制的依据。

六、监督管理1. 结算过程中，应接受公司内部审计部门的监督检查。

2. 对于违反结算管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。

3. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化结算流程。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有与本制度相抵触的其他规定，以本制度为准。

工程材料部台账管理制度为了规范和管理工程材料部的各项工作，提高工程材料管理的效率和质量，特制定本制度。

第一章总则第一条为了加强对工程材料的管理，规范工程材料部的工作，避免资源的浪费和损失，制定本台账管理制度。

第二条工程材料部是工程项目中的关键部门，主要负责工程材料的采购、储存、发放等工作。

第三条工程材料部在工程项目中的工作必须遵守国家相关的法律法规，确保工程材料的安全和质量。

第四条工程材料部必须做到物尽其用，节约资源，防止浪费和损失。

第五条工程材料部必须按照规定的程序和要求进行管理，严格执行台账制度，做到台账清晰、准确、完整。

第六条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，保证各项工作的顺利进行。

第二章台账的种类和内容第七条工程材料部必须建立台账管理制度，包括以下几种台账：1. 工程材料采购台账：记录工程材料的采购情况，包括供应商、数量、价格等信息。

2. 工程材料入库台账：记录工程材料的入库情况，包括入库日期、数量、规格等信息。

3. 工程材料出库台账：记录工程材料的出库情况，包括出库日期、领用部门、数量等信息。

4. 工程材料库存台账：记录工程材料的库存情况，包括库存数量、质量、保质期等信息。

5. 工程材料盘点台账：定期盘点工程材料库存情况，以确保台账的准确性。

第八条台账的内容必须真实、准确、完整，严禁虚假填报或瞒报情况。

第九条台账必须按照规定的格式和要求填写，不得私自更改或涂改。

第十条台账必须及时更新，确保信息的及时性和准确性。

第三章台账管理的程序和要求第十一条工程材料部必须制定台账管理的具体程序和要求，明确责任人和具体操作流程。

第十二条工程材料部必须对所有台账进行认真管理和监督，确保台账的及时更新和完整性。

第十三条工程材料部必须定期对各项台账进行审查和核对，发现问题及时整改。

第十四条工程材料部必须定期对工程材料进行盘点，确保库存情况的准确性。

第十五条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，及时了解各项工作进展情况。

工程材料管理制度工程材料管理制度（精选6篇）工程材料管理制度篇1工程项目材料计划管理制度材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。

（1）材料计划负责人：（1）编制人：专业负责人（2）审核人：项目负责人（3）审批人：总经理（2）材料计划编制（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总（2）备料计划。

（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。

其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。

根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。

（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。

（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。

（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。

（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。

（8）材料计划的编制应以施工图为依据。

计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。

材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。

（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。

（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。

（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。

（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。

公司工程项目材料管理制度一、引言项目材料管理是公司工程项目管理的重要环节，直接关系到项目的顺利进行和质量的保障。

为加强公司工程项目材料管理，提高项目管理效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各类工程项目的材料管理。

三、管理原则1.合理性原则：材料采购、材料进出库、材料使用等各个环节必须合理，符合项目实际需要，并安排妥当。

2.统一性原则：公司所有工程项目材料管理必须按照本制度统一进行，做到标准化、规范化。

3.安全性原则：材料进出库必须保证安全，确保材料完好无损，并采取相应的防火、防盗等措施。

4.质量性原则：材料的质量必须符合项目要求，并通过相关认证。

5.经济性原则：材料采购必须合理，杜绝浪费，并进行成本控制。

6.配套性原则：材料必须按照项目进度，合理进行配套，确保工程按时进行。

四、管理流程1.材料采购流程：（1）项目部门需提前编制材料清单，明确项目所需材料的名称、规格、数量等信息。

（2）材料清单提交给采购部门，采购部门根据需求进行材料采购，寻找合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

（3）采购部门对采购材料进行验收，并将合格材料移交给仓库管理部门。

2.材料进出库流程：（1）项目部门提出材料领用申请，包括材料名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理部门按照申请进行材料发放，并记录仓库库存情况。

（3）项目部门使用完毕的材料，需归还给仓库管理部门。

3.材料使用流程：（1）项目部门在使用材料过程中，必须按照规定的使用范围和方式进行，不得私自挪用或浪费材料。

（2）材料使用完毕后，必须进行验收，并将合格的材料还回仓库。

五、材料管理措施1.仓库管理：建立专门的仓库管理部门，负责材料的存储、发放和管理，确保材料的安全和完好。

2.材料清单：项目部门根据实际需求，编制材料清单，并进行审核，确保材料的准确性和完整性。

3.材料验收：采购部门进行材料验收，对合格材料进行入库登记，确保材料质量和数量的准确性。

4.材料标识：对每批材料进行标识，包括材料名称、规格、批次等信息，便于管理和使用。

公司材料消耗核算管理办法第一章总则第一条、为健全和完善分公司的物资管理制度，规范物资管理行为，提高项目物资管理和现场施工管理能力，更好地推动项目物资专业化管理工作进程，全面贯彻实施“物流中心负责通过集中招标、集中供应的方式对材料价格进行控制，项目部负责通过强化现场管理对材料消耗量进行控制”的管理思路。

现结合我分公司实际，特制订本办法。

第二条、项目材料消耗核算管理的目的是在保障施工生产物资供应的前提下强化管理意识，通过采取有效措施降低材料消耗，节约施工成本，提高企业整体经济效益。

第二章职责划分第三条、项目物资部负责做好材料收发存动态管理工作，根据核算需要及时提交各类材料的实际消耗数量。

项目分管领导负责对该部分数据进行审核。

第四条、项目设备部负责做好船机设备的运行管理工作，根据核算需要及时提供各类船机设备的运行记录、和定额油耗以及船机设备的理论油耗量。

项目分管领导负责对该部分数据进行审核。

第五条、项目单项工程主管为各单项工程材料消耗量控制工作的责任人，应制订切实、有效的控制措施对单项工程的各类材料消耗加以控制。

工程部负责做好施工现场实际工程量统计的管理工作，根据核算需要及时提交实际已完工程量所对应的材料理论消耗数量（施工图部分）以及辅助工程所需要的其它耗用量（施工图以外部分）。

项目总工负责对该部分数据进行审核。

第六条、项目合约部负责对各部门提供的核算资料按照本办法对各类材料的消耗情况进行综合核算。

项目经理或项目分管领导负责对核算数据进行审核，审核后将核算资料报送到分公司设备物资部，并将核算数据及时反馈到项目财务部。

第七条、项目财务部负责根据合约部提交的核算结果，核算数据属于协作单位责任的，要经协作单位确认。

应按照分包合同扣除材料超耗部分的费用；对属于内部管理责任的，应根据相关管理文件的规定对相关责任人或部门处以赔偿超耗损失或罚款等经济处罚。

第三章材料消耗核算工作流程第八条、工作流程图开始第九条、开展材料消耗核算工作的时点要求。

建筑工程材料台账管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程材料的采购、使用和管理，保障工程质量和安全生产，制定本制度。

第二条本制度适用于公司建筑工程施工中的所有材料采购及管理工作。

第三条公司建筑工程材料台账是指对工程中所有采购的材料及相关信息进行记录和管理的一种台账形式。

第四条公司建筑工程材料台账是施工单位、材料供应商、监理单位和相关管理部门对材料采购及使用的重要依据。

第五条公司建筑工程材料台账应坚持“实事求是、科学管理、严格监督、防止浪费”的原则，建立健全相关制度和规范管理程序。

第六条公司建筑工程材料台账管理应遵循合理、合法、合规的原则，杜绝违规操作和各种形式的舞弊行为。

第七条公司建筑工程材料台账管理应遵循节约资源、降低成本、提高效益的原则，促进企业的经济效益和社会效益的双赢。

第八条公司建筑工程材料台账管理涉及的重要信息应保密，不得泄露给外部机构或个人，以免造成损失。

第二章材料采购管理第九条公司建筑工程材料采购应严格按照国家相关法律法规和建设工程施工质量管理规范进行，合理选用合格的供应商和优质的材料。

第十条公司建筑工程材料采购应按照工程进度计划和需求量的实际情况进行，保证施工进度的顺利推进。

第十一条公司建筑工程材料采购应注意材料的来源、品牌、型号、生产厂家、规格、数量、价格等信息的准确记录，并与供应商签订合同或协议，明确双方责任。

第十二条公司建筑工程材料采购应定期开展供应商评估工作，评估内容包括供货质量、供货速度、服务态度等方面，确保供应商的稳定性和可靠性。

第十三条公司建筑工程材料采购应按照相关规定进行验收，杜绝假冒伪劣产品进入施工现场，确保施工用材的合格性和安全性。

第十四条公司建筑工程材料采购应建立完善的记录台账，对每一次采购的材料进行细致记录，包括材料名称、规格型号、数量、价格、供应商等信息。

第三章材料使用管理第十五条公司建筑工程材料使用应合理统筹、规范使用，遵守建设工程施工质量管理规范，确保施工进度和工程质量。

工程材料的核算管理制度前言在工程建设中，材料的使用是必不可少的。

因此，对于材料的核算管理制度，不仅是企业内部管理的重要环节，也是保障工程质量，提高企业效益的重要手段。

本文将对工程材料的核算管理制度进行详细介绍。

一、材料核算的基本原则材料核算是指对于企业在工程建设过程中所使用的各种材料进行计量、清点和账务处理的核算工作。

材料核算的基本原则包括以下方面：1. 准确性原则材料核算必须准确无误，对于不同的材料进行不同的计量方式。

例如：重量材料要按照重量进行计量，体积材料要按照体积进行计量。

2. 统一性原则在材料核算中，必须统一计量单位，以便于进行比较和分析。

3. 安全性原则在进行材料核算过程中，必须注意材料的保管安全，防止材料的浪费和盗窃。

4. 透明性原则材料核算过程中必须公开透明，每笔账务都要有明确的记录和材料出处，以便于后期核查和审查。

二、材料核算的流程材料的核算流程包括以下几个步骤：1. 材料进货验收材料进货时必须进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求。

验收合格后，方可进行材料的收据和发票的入账。

2. 材料领用在工程建设过程中，需要对材料进行领用。

领用材料时，必须填写领用单，领用单必须包括领用的材料名称，数量等信息。

3. 材料使用材料使用时，必须按照材料的用途进行使用，避免浪费和误用。

4. 材料核算材料核算是整个材料管理过程中最关键的环节。

核算的重点在于对材料的数量、价格、来源和用途进行记录和分析，以便于控制材料的成本和质量。

5. 材料库存管理在材料核算的基础上，需对材料库存进行管理，包括对库存的盘点和清点。

需时刻掌握库存状况，以便于科学、合理地进行采购和领用。

三、材料核算的管理制度材料核算的管理制度，是保障整个材料管理工作正常开展的重要环节。

其主要内容包括以下几个方面：1. 材料采购管理制度材料采购是整个材料管理工作的前提，采购管理制度应从材料的选择、数量、质量以及材料供应商的选择等方面进行制定。