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目录（一）人力资源管理 (2)诊断检查表使用说明 (7)（二）生产调度管理 (8)诊断检查表使用说明 (11)（三）企业整体情况诊断检查表 (13)产权机制 (13)企业发展战略 (14)营销战略 (15)组织机构及运行 (16)考核与激励机制 (17)人力资源管理 (18)（四）评估人力资源服务重要性和所提供服务的当前水平的调查表 (19)人事的主要职能 (19)（五）人力资源员工对其活动的分析 (26)改进人力资源服务的模型 (28)（一）人力资源管理诊断检查表(续上表)(续上表)(续上表)(续上表)诊断检查表使用说明1.1 许多企业和岗位职责描述文件中，都有详细的职务责任描述，但缺乏与之相适应的权限描述，这点应引起管理者们的注意。
1.5 许多企业的人事档案公有“死档案”部分，即履历部分，但缺乏“活档案”内容，即现阶段的工作表现及人事变动记录。
这样就缺乏使用、提拔人才的事实依据。
许多领导人仅凭印象来选用干部，往往有失偏颇。
1.7 管好人用好人是现代企业管理中最重要的一环，相应的人力资源经理所担负的责任和作用要比其他部门高出一部分。
许多企业给人力资源部经理相当于副总级待遇。
3.4 心理测评技术是近些年来发展很快，且用于企业管理人员测评实践的新兴技术。
该项技术主要用于个人性格特征的评估，以便安排在相应合适的岗位上。
该测评结果一般不能视之为个人素养水平的高低。
4.8 专职培训（顾问）公司的培训一般不是理论性学习，而是专业管理技能的培训，具有实操性、针对性强的特点，企业应充分利用这一手段提高自己管理队伍的水平，6.2 对于人员流动较大的企业，比如民营企业，这一点特别重要。
许多单位缺乏这项管理，致使人员变更时，不但基本办公工具、文件、丢失无遗，连基本的业务工作也无法延续下来。
因此，民营企业务必十分重视这一点。
7.2 同6.27.4 、7.5 保持一定的离职率，对于企业人力资源的新陈代谢，起了一定的积极作用。
8(人力资源部)年度绩效考核常规检查表8（人力资源部）年度绩效考核常规检查表---一、综合评价二、各部分评价细则1. 绩效目标- 考核内容：绩效目标是否与公司战略目标一致，目标设定是否合理，可度量性与具体性；- 评分标准：（1）绩效目标与公司战略目标高度一致，明确度高；（2）目标具备可衡量性和具体性；- 考核结果：2. 绩效指标与权重比例- 考核内容：指标设定是否全面，权重比例是否合理；- 评分标准：（1）指标全面覆盖，涵盖各方面绩效要素；（2）权重比例合理，反映了不同指标对整体绩效的重要程度；- 考核结果：3. 绩效评估方法- 考核内容：评估方法是否科学有效，是否能准确反映员工绩效水平；- 评分标准：（1）评估方法科学有效，根据具体岗位、工作要求制定；（2）能够客观准确地反映员工绩效水平；- 考核结果：4. 绩效考核过程- 考核内容：管理层是否按时完成员工绩效评估，评估结果是否公正透明；- 评分标准：（1）管理层按时完成员工绩效评估，确保流程顺利进行；（2）评估结果公正透明，确保每位员工都能获得公正的评估；- 考核结果：5. 绩效考核结果反馈- 考核内容：是否准时将考核结果反馈给员工，结果呈现方式是否清晰明了；- 评分标准：（1）准时将考核结果反馈给员工，确保时间及时性；（2）结果呈现方式清晰明了，便于员工理解；- 考核结果：6. 绩效考核结果使用- 考核内容：考核结果是否合理用于薪资晋升、岗位调整、培训发展以及奖励措施；- 评分标准：（1）考核结果合理使用于薪酬、晋升等申请及决策；（2）绩效结果合理用于培训发展和奖励措施；- 考核结果：7. 绩效考核结果考核意义- 考核内容：考核结果对员工及公司的发展情况是否有实质意义；- 评分标准：（1）考核结果能对员工和公司的发展情况进行有效评估；（2）考核结果对员工和公司有实质意义；- 考核结果：8. 绩效考核结果分析- 考核内容：是否对绩效考核结果进行分析，提供后续改进的建议；- 评分标准：（1）对绩效考核结果进行深入分析，找出存在的问题和不足；（2）提供合理的改进建议，促进绩效管理的持续优化；- 考核结果：---以上为8（人力资源部）年度绩效考核常规检查表，用于评估绩效考核过程的各项指标和细则。
质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关IATF 16949: 20166)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估1 2 3人力资源管理过程S3 岗位要求《人力资源管理程序》7.1.2 1.是否有建立岗位说明书？特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户的岗位职责是否明确？组织知识《教育培训规定》《品证部（检查员)教育培训手顺书》7.1.6 1.过程需要的知识是否明确2.有无建立知识库3.知识库有无定期更新4.知识库有无识别使用权限？5.需要使用的时候能否及时获取？6.培训知识需求和培训计划的联系？培训过程《教育培训规定》《员工培训考核评分标准管理规定》7.3/7.3/7.3.1/7.2/7.2.1/7.2.21.2017年培训是否包含了意识类培训？包括岗位对质量目标的影响程度及不符合要求产品对客户的影响？2.是否对以下内容进行控制：a）各岗位能力要求是否明确？b）有无评价所采取措施的有效性？c）培训考核记录有无？3.有无特殊岗位清单？特殊岗位上岗资格有无明确？有无客户特殊要求？4.有无在职人员培训？培训需求是否和岗位重要性一致？有无将不符合要求后果进行培训？5S《7S管理程序》7.1.4.1 1，有无建立5S管理准则2.有无定期清洁工厂的检查员工激励正式员工月离职率≤10%派遣员工离职率≤20%员工满意度≥60%《赏罚规定》7.3.2 1.有无建立激励体系？2.定期员工满意度调查有无进行？公司责任《员工举报投诉奖罚管理办法》5.1.1.1 1.有无编制员工手册，建立越级举报制度？应急计划《应急计划》6.1.2.3 1.劳动力短缺应急计划有无制定？文件管理《文件管理程序》7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？过程风险《质量手册》6.1.1/6.1.2 如何预防人员离职率高？〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
人力资源部审核检查表-—TS16949体系审核人力资源部审核检查表序审核条款号审核内容你号情况 ?请出示收、发文登记簿，有效文件清单 ?文件的编制、审核、批准手续是否齐全，领导批示的文件是否有承办回执记录, ?作废文件管理或处置、标识，?文件更改批准，更改情况,文件状态标识 4。
4。
5（E、S) 1 ？应获得文件的场所是否都得到了现行有效的文件,抽查现行文件是否都是有4.2。
3（Q）效的, ?外来文件是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等，是否有外来文件的收发记录，当其发生变更时，是否及时进行了变更， ?在建工程设计变更的标识，图纸更改情况，设计变更交底?是否有文件借阅、移交、销毁等情况，是否有记录,?是否按照程序要求对办公、施工现场的环境因素、重要环境因素进行了识别和评价？？是否有环境因素清单和重要环境因素清单，如何得到的，受审核部门的环境因素和重要环境因素有哪些,依据是什么，2 4.3。
1(E) ？在进行环境因素清单和重要环境因素识别的时候是否考虑到可对其施加影响的相关方因素,?是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施,?是否针对控制措施制定了相应的实施计划，落实情况怎样，?环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新，如何实施的, ?是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价，？是否有危险源和重大危险源清单,如何得到的，受审核部门的危险源和重大危险源有哪些,依据是什么，?在进行危险源和重大危险源识别的时候是否考虑到可对其施加影响的相关方3 4.3。
1（S) 因素，?是否针对重大危险源制定了相应的控制管理措施,？是否针对控制措施制定了相应的实施计划,落实情况怎样,?对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施,?危险源和重大危险源的信息能否及时更新,如何实施的，？是否明确了获得法规的渠道,？是否规定了收集、登录、保存的部门和责任人以及收集的频次、途径、登录方法等，是否规定了对法律法规变更信息进行跟踪的部门和负责人, 4 4.3.2（E)（S）？是否建立了法律法规和其他要求的清单,有无遗漏,如何得到的，受审核部门适用的法规有哪些，？法律法规在公司内部是如何进行传递的,?本公司的守法情况是怎样的，有无守法证明性文件?公司是否制订了目标、指标, 目标、指标的制订是否量化可测量，目标指标的制定是否符合标准要求,是否分解落实到各部门、分公司和各项目， 4.3.3（E)（S) 5 ?目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点， 5.4.1(Q) ？目标指标是否与公司的方针保持一致,是否满足法律法规的要求， ?目标指标的实施验证效果怎样，?目标是否定期评审、修订,目标的评审、修订是否体现持续改进，？公司是否编制了职业健康安全管理方案，编制的目的和依据是什么，管理方案内容是否齐全? 是否所有的目标都有相应的方案,管理方案报批手续签字是否齐全，受审核部门有否相应的方案,如何获得的，？方案中各岗位职责是否明确? 职责划分是否清楚并落实到人, 4。
人力资源管理体系审核检查表一、目的和背景本次人力资源管理体系审核的目的是评估公司的人力资源管理体系是否符合相关法规和标准要求，以及是否有效地支持组织的目标和战略。
通过此次审核，能够发现现有人力资源管理体系中存在的问题，并提供改进和优化的建议。
二、审核内容和方法1. 内容- 人力资源战略和计划- 人员招聘和选拔- 培训和开发- 绩效管理- 薪酬和福利- 员工关系和沟通- 员工离职和离退休管理- 法律法规合规和政策控制2. 方法本次审核采用以下方法来评估人力资源管理体系的有效性和合规性：- 文件审核：对相关文件和记录进行仔细审查，以确认其是否符合标准要求。
- 现场观察：实地走访，观察员工与管理层之间的沟通，了解培训和开发的情况，并确认绩效管理的实施情况。
- 座谈会：与相关部门负责人和员工进行座谈，了解员工关系、员工离职管理和合规控制的实施情况。
三、审核结果和建议1. 审核结果根据对人力资源管理体系的审核和评估，得出以下结论：- 人力资源战略和计划已明确且与组织目标一致。
- 招聘和选拔流程具备合规性。
- 培训和开发计划得到有效执行。
- 绩效管理系统有效运行，但存在改进空间。
- 薪酬和福利制度健全且合理。
- 员工关系和沟通良好。
- 员工离职和离退休管理规范进行。
- 合规和政策控制措施有效。
2. 建议基于对人力资源管理体系的审核，提出以下改进和优化的建议：- 进一步加强绩效管理制度，确保目标设定和评估的科学性和客观性。
- 提高员工参与度，鼓励员工积极参与培训和开发计划。
- 定期评估薪酬和福利制度的合理性，确保其能够吸引和留住优秀人才。
- 加强员工离职和离退休管理，关注员工离开的原因，并提供有针对性的改进措施。
四、总结通过人力资源管理体系审核，发现了现有体系的有效性和合规性。
在未来的工作中，建议根据审核结果提出的建议，不断完善和优化人力资源管理体系，以支持公司的组织目标和战略。
人力资源管理检查表
1、招聘
主要招聘资源：
□中介□报纸□网络□内推□院校□其它
目前合作的院校；
招聘程序：
应聘者正确填写应聘表格，并签字确认以证明所有信息准确真实
□是□否部门总监可以直接聘用没有经过HR面试的员工□是□否所有员工的筛选首先是HR，再经过部门负责人面试□是□否总经理面试所有人选
总经理只面试一定级别的员工（助理经理以上）□是□否员工离职可以重新聘用□是□否离职多久可以聘用（有什么条件）：
实习生可以优先录用：□是□否直系亲属允许在同一家酒店工作□是□否特殊情况由HR和总经理批准□是□否
◆人才库：
一些好的候选人资料存在资料库以后用□是□否资料库一年更新一次□是□否
2、员工雇佣
新员工录用前，由人力资源部、部门负责人、总经理签批后方可录用
□是□否所有的应聘者必须：
正确填写应聘表格□是□否签字确认以证明应聘表格所有信息是准确的□是□否☆新员工入职前必须提交的资料
提交身份证、户口本复印件及照片□是□否提交学历证书及技术等级证书复印件□是□否提交上家单位离职证明□是□否提交社会保险证明□是□否提交健康证明□是□否提交就业证明（外来人员服务证明）□是□否外来人口暂住证明□是□否
3、背景调查
总监和部门负责人□是□否主管以上人员□是□否财务部所有人员□是□否收银员□是□否
安全员□是□否
所有员工□是□否
※录用安全部、财务部等关键岗位员工，将身份证号码传至公安部门进行无犯罪记录审查
□是□否
4、员工入职
员工第一天入职时有：
师傅领进门□是□否
部门经理安排工作职责□是□否
员工手册□是□否
签订劳动合同及保险事宜等□是□否
5、员工手册是否给每位员工签字？并且人事备存有签字的材料
□是□否
员工手册在劳动司备案□是□否
员工手册已由工会或员工代表大会等组织进行民主审议通过
□是□否
6、组织机构图）
每上修订□是□否
岗位描述□是□否
岗位职责□是□否
员工签字岗位职责□是□否
HR存有所有岗位职责□是□否
每年修订各部门人数□是□否
员工信息有所变化通知人事更新□是□否
7、员工离职会见是否存档□是□否
员工试用期结束之后签劳动合同□是□否
劳动合同一份存在员工档案内，劳动合同另一份会给员工本人□是□否
劳动合同签订的年限：
临时工签多久合同：
健康证明在员工入职前办理□是□否
健康证明单独保管□是□否
8、每月报告
月度报告至总经理：员工升职、调职、招聘、工资发放情况等。
□是□否
每月人事报告（包括：员工流失率、离职人数、人工成本等情况）报至总部。
□是□否每月按时按要求填写E-JOP系统酒店人事月度相关统计报表□是□否
9、员工表现评估
员工试用期评估□是□否
年度员工表现评估□是□否
员工升职评估□是□否
续签劳动合同时评估□是□否
评估结束员工签字□是□否
现成的评估表□是□否
10、员工活动
员工活动预算：元/每人
年终员工活动□是□否
员工体育活动□是□否
酒店店庆活动□是□否
员工生日会□是□否
员工参与社会公益活动□是□否
其他活动：
员工活动通常由部门主持。
11、终止合同及员工辞职
通过试用期的员工须提前30天书面辞职报告□是□否试用期的员工须提前3天提出书面辞职报告□是□否HR对所有员工离职会见□是□否HR只对主管以上级别的员工做离职会见□是□否总经理对部门经理级别员工做离职会见□是□否总经理对所有员工做离职会见□是□否员工离职会见是否存档□是□否员工离职面谈报告□是□否
12、警告/过失单由直接主管开具部门经理签字□是□否薪水组成：
13、加班
加班支付加班工资□是□否节假日加班工资按照国家规定发放□是□否员工考勤表有部门负责人和员工本人签字确认□是□否
14、年假
按年限计算年假□是□否一般有几天年假
酒店支付员工未休年假的薪水□是□否
15、病假
病假工资支付 %，具体规定：
临时工得到病假
其他假期：
16、每年对竞争酒店做薪水及福利的调查
员工薪水每年调整□是□否
薪水结构每年调整□是□否
员工最低工资标准
临时工每天薪水是
酒店为实习生的福利
酒店为临时工的福利
酒店所有员工参加养老保险（合同工临时工）□是□否
17、津贴
岗位津贴□是□否
外语津贴□是□否
店龄津贴□是□否
交通补贴□是□否
夜班津贴（小夜班元/大夜班元）□是□否
其他津贴
临时工怎样成为正式工
18、员工福利
员工社保按时足额缴纳□是□否
员工公积金缴纳□是□否
酒店支付所有员工体检费用□是□否
酒店支付员工意外伤害险费用□是□否
※给员工购买的其他商业保险险种：
制服□是□否
鞋子□是□否
员工交通（□交通费□酒店班车）□是□否
酒店医务室□是□否
各部门配备急救箱□是□否
员工个人所得税由酒店代扣□是□否
年终奖□是□否
※餐费标准：早餐：中餐：晚餐：夜宵：
如果加班有工作餐（加班几个小时后）□是□否
对一些员工的餐费津贴（销售、机场代表）□是□否
员工生日/结婚礼物□有□无
员工伤病慰问□有□否
直系亲属去世慰问□是□否
节日津贴（国庆、春节、中秋、元旦、六一儿童节、妇女节）□是□否
其他津贴（□通讯费□洗衣折扣□制服津贴等）□是□否
19、劳动合同管理
员工签订劳动合同时间：□入职一个月以内□试有期结束后
劳动合同一份存放员工档案，劳动合同另一份员工本人签收□是□否
劳动合同签收档案完整□是□否
劳动合同首次签订的年限：
员工劳动合同住处有变动，及时在员工信息资料中更新□是□否
员工合同到期前，提前30天向部门和员工发放续签合同意向表，
并于合同结束前15天内收回□是□否
20、员工档案管理
员工档案包含的资料有：
□入职申请表资料□各期评估表□劳动合同相关资料□人事变动或任命□奖惩记录
其他：
21、员工职业生涯发展
职业生涯发展规划工作的开展□是□否
员工职业发展面谈□是□否
提供培训机会□是□否
提供工作机会□是□否
发展过程评估□是□否
22、员工沟通
员工信息栏□是□否
信息内容包含：
□酒店企业文化宣传□酒店动态信息□内部招聘板块
□酒店内部宣传□通告信息□其他：
员工意见箱□是□否
23、每年对竞争酒店做薪资及福利的调查
员工薪资每年调整□是□否
薪资结构每年调整□是□否
员工最低工资标准：
酒店实习生的福利：
酒店所有员工参加养老保险□是□否
酒店为员工缴纳公积金□是□否
标准：缴纳对象：
24、劳动投诉及仲裁
情况说明：
填表人签名：
日期：年月日。
