文化旅游系统岗位廉政风险点查找和防控措施表

表一岗位廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。

表二社会廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。

【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。

在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。

随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。

梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。

下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。

本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。

随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。

在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。

我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。

为此，我树立起了牢固的学习思想，除积极参加上级机关以及本馆内组织的各项思想教育以及业务培训活动外，我还一直坚持，利用业余时间阅读和学习各类与我文化馆工作相关的理论书籍与系列杂志等相关信息书籍，通过专业的培训和广泛的阅读，我吸取了优秀工作者以及高级文化工作人员的先进经验和优秀成果，在理论和实践结合的层面上逐渐开拓了视野，以高效提升了自身的专业能力和学识水平。

市文广新局廉政风险点及防控措施市文广新局廉政风险点及防控措施一、办公室廉政风险点1印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、公务接待方面，6、科室管理方面。

主要表现形式1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。

2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。

3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。

5、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。

6、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。

主要防控措施1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。

二、人教科廉政风险点干部选拔任用及人事管理主要表现形式1、不按《干部选拔任用条例》规定选拔任用干部；2、不按职称评审规定审核材料，不按照有关规定条件进行职称评审；3、干部档案管理工作中，擅自涂改、泄露档案信息；4、在接收转业干部、选调人员到机关工作、公务员录用、事业单位招考等方面营私舞弊。

主要防控措施1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，切实做到执行程序不走样，严格标准不变通；2、严格执行《党政领导干部干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，对发现的违反干部人事工作纪律的行为进行责任追究；3、干部人事工作中，坚持公开、公平、公正的原则，坚持把公开透明和阳光操作贯穿始终，积极接受纪检监察部门监督。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。

职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。

1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。

责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。

职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。

1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。

责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。

岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

市文广新局廉政风险点及防控措施一、办公室廉政风险点1印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、公务接待方面，6、科室管理方面。

主要表现形式1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。

2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。

3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。

5、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。

6、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。

主要防控措施1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。

二、人教科廉政风险点干部选拔任用及人事管理主要表现形式1、不按《干部选拔任用条例》规定选拔任用干部；2、不按职称评审规定审核材料，不按照有关规定条件进行职称评审；3、干部档案管理工作中，擅自涂改、泄露档案信息；4、在接收转业干部、选调人员到机关工作、公务员录用、事业单位招考等方面营私舞弊。

主要防控措施1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，切实做到执行程序不走样，严格标准不变通；2、严格执行《党政领导干部干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，对发现的违反干部人事工作纪律的行为进行责任追究；3、干部人事工作中，坚持公开、公平、公正的原则，坚持把公开透明和阳光操作贯穿始终，积极接受纪检监察部门监督。

《廉洁风险排查及防控措施自查表》
一、部门/ 岗位信息
部门：
岗位：
姓名：
二、廉洁风险排查
（一）业务流程环节
（二）制度机制方面
（三）外部环境因素
三、防控措施
（一）针对业务流程环节
（二）针对制度机制方面
（三）针对外部环境因素
四、自查情况总结
通过本次廉洁风险排查及防控措施自查，本部门/ 岗位对可能存在的廉洁风险
有了更清晰的认识。

已针对排查出的风险点制定了相应的防控措施，并明确了责任人及完成时限。

在今后的工作中，将持续加强廉洁风险防控工作，不断完善制度机制，加强监督检查，提高员工的廉洁自律意识，确保各项工作在廉洁、公正的环境下开展。

部门负责人签字：[签字]
日期：[具体日期]。