201X年度经营计划
201X年XX月
目录
前言经营背景及思路 (4)
一、外部经营环境分析 (4)
二、微观环境分析 (4)
三、内部经营环境分析 (5)
四、SWOT分析 (6)
五、经营目标与思路 (6)
第一篇财务目标---经营计划 (7)
一、经营计划指标 (7)
二、现金流量指标 (7)
第二篇客户目标---销售计划 (8)
一、分月销售计划 (8)
二、重要品类或产品销售节点........................................................错误!未定义书签。
三、市场费用计划 (8)
四、市场措施 (9)
第三篇客户目标---客户开发计划 (10)
一、新客户开发 (10)
二、中标率提升................................................................................错误!未定义书签。第四篇客户目标---客户满意度提升计划.. (11)
第五篇内部管理目标---市场营销体系建设 (12)
第六篇内部管理目标---产品开发与管理计划 (13)
一、品类规划 (13)
二、新产品开发计划 (13)
三、供应商开发与管理 (14)
第七篇内部管理目标---管理体系建设计划 (15)
一、流程管理体系 (15)
二、质量管理体系 (15)
三、IT系统 (15)
第八篇学习与发展目标---政府公关计划 (17)
一、政府公关目标 (17)
二、政府公关计划 (17)
第九篇学习与发展目标---资源计划 (18)
一、人力资源 (18)
二、企业文化 (18)
第十篇专项计划 (19)
一、专项任务 (19)
二、专项任务 (19)
三、专项任务 (19)
四、专项任务 (20)
五、专项任务 (20)
前言经营背景及思路
一、外部经营环境分析
（1）政治环境
说明：描述国家在特种空调行业方面法律法规、政策方针对XX公司所产生影响（2）经济环境
说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和XX公司所产生的影响
（3）社会环境
说明：主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生影响
（4）技术环境
（5
说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司所产生的影响
（6）特种空调行业发展趋势
说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响
二、微观环境分析
（1）经济环境
说明：主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响
（2）社会环境
说明：主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响（3）竞争环境
说明：主要描述XX公司面临的竞争对手对XX公司所产生的影响，包括替代品竞争者、
潜在竞争者
（4）消费者特征
说明：主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响
三、内部经营环境分析
（1）价值链与组织
说明：主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响（2）企业文化
说明：主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作的影响
（3）运营管理
☑
☑现有经营业务（如核电、石化等行业）
说明：主要描述现有经营业务优势、不足之处以及改进方向
☑新增业务（如机场空调、ICT等行业）
说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向
（4）核心资源
说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向
（5）核心能力
说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向
四、SWOT分析
综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况，XX公司的总体经营环境如下：（1）优势
说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势
（2）劣势
说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势
（3）机会
说明：主要描述核XX公司所面临的发展机遇
（4）风险
说明：主要描述核XX公司所面临的风险和挑战
五、经营目标与思路
（1）经营目标
说明：根据前面的环境分析及董事会提出经营指标，描述XX公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量
（2）经营策略
说明：根前面的环境分析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等
一、经营计划指标
（1）按品类划分
单位：万元人民币
（2）按区域划分
单位：万元人民币
二、现金流量指标
说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量
一、分月销售计划
（单位：万元人民币）
说明：按月份细化销售额和销售毛利指标
二、市场费用计划
（单位：万元人民币）
说明：对市场各块工作的费用进行预估
三、市场措施
2011年市场策略总体思路是：
说明：提出市场工作总体策略和具体措施
