医疗器械项目投资计划书 (4)

医疗器械项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

医疗器械项目投资计划书说明

相关数据显示，近10年来，中国医疗器械行业年均销售增长约22.7%，家用医疗器械在整个医疗器械领域占据着三分之一的份额。

近年来，由于我国公共医疗资源不足，公共医疗卫生服务系统不发达，居民日益重视身体健康以及人口老龄化，家用医疗器械市场增长动力充足。我国家用医疗器械进入了快速发展期，其中，电子血压计、血糖仪、呼吸机、制氧机等家用医疗器械市场前景广阔。

家用医疗器械的普及带来的益处显而易见，有助于早期诊断早期治疗、有效改善老年人的生活状态及生活体验，家用医疗器械的发展可以改善医

疗资源供给不足的现状，满足医疗市场需求。

随着患者和医院对诊疗的准确性、可靠性和可跟踪性的要求不断提高，家用医疗器械产品正朝着智能化、数字化、便携化、可穿戴、多功能及远

程医疗方向发展，这也对家用医疗器械产品的质量和监管提出了新的以及

更高的要求。

2013年中国医疗器械行业市场规模已达2120亿元，2015年中国医疗

器械行业市场规模突破了3000亿元，截止至2017年中国医疗器械行业市

场规模增长至4450亿元，同比增长23.3%。进入2018年中国医疗器械行业

市场规模突破5000亿元，达到了5250亿元，同比增长18%。2013-2018年复合增长率为20%。

尽管医疗器械行业前景看好，但也面临巨大挑战，《中国医疗器械蓝皮书(2019版)》指出，行业监管日趋严格、耗材两票制试点扩大、集采降价政策推陈出新、医保控费成常态，行业变革加剧。

我国医疗器械的产品注册耗时长、审批标准不明晰、部分环节冗繁、物价审核滞缓等曾导致部分企业的医疗器械新产品、新技术进入临床应用的周期过长。

值得一提的是，目前，针对医疗器械的一系列监管改革不仅加速了注册、审批、临床试验环节，还加强了生产、经营到上市后监测、惩处等环节的监管，确保了医疗器械的科学合理使用。

该医疗器械项目计划总投资21145.28万元，其中：固定资产投资15453.60万元，占项目总投资的73.08%；流动资金5691.68万元，占项目总投资的26.92%。

达产年营业收入55301.00万元，总成本费用44145.08万元，税金及附加402.55万元，利润总额11155.92万元，利税总额13097.22万元，税后净利润8366.94万元，达产年纳税总额4730.28万元；达产年投资利润率52.76%，投资利税率61.94%，投资回报率39.57%，全部投资回收期

4.03年，提供就业职位1119个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家

建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，

积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

......

主要内容：项目基本情况、背景和必要性研究、产业分析、建设规模、选址分析、土建工程说明、工艺原则及设备选型、环境保护和绿色生产、

企业卫生、项目风险应对说明、节能评价、项目实施进度、项目投资计划

方案、项目经营效益分析、项目结论等。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

医疗器械项目

（二）项目选址

xx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积54473.89平方米（折合约81.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.55%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度189.22万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54473.89平方米，建筑物基底占地面积31349.72平方米，总建筑面积78987.14平方米，其中：规划建设主体工程50474.74平方米，项目规划绿化面积5176.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4304.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1215282.58千瓦时，折合149.36吨标准煤。

2、项目年总用水量57029.45立方米，折合4.87吨标准煤。

3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量1215282.58千瓦时，

年总用水量57029.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.23吨标准煤/年。达产年综合节能量54.19吨标准煤/年，项目总节能率25.43%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21145.28万元，其中：固定资产投资15453.60万元，占项目总投资的73.08%；流动资金5691.68万元，占项目总投资的26.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入55301.00万元，总成本费用44145.08万元，税

金及附加402.55万元，利润总额11155.92万元，利税总额13097.22万元，税后净利润8366.94万元，达产年纳税总额4730.28万元；达产年投资利

润率52.76%，投资利税率61.94%，投资回报率39.57%，全部投资回收期

4.03年，提供就业职位1119个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项

目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建

项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可

能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园

及xx产业园医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产

业园医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。