ISO质量体系认证计划推进表

ISO90012024版质量管理体系推行计划ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准，它对组织的质量管理体系进行了规范和要求。

推行ISO9001质量管理体系可以帮助组织提高产品质量、服务质量和组织绩效，提升竞争力和客户满意度。

本文将提出ISO9001:2024版质量管理体系推行计划。

1.确定推行目标和范围首先，组织需要明确推行ISO90012024版质量管理体系的目标和范围。

目标可以是提高产品质量或服务质量，提高组织绩效，或满足特定客户要求等。

确定范围时，要考虑组织的规模、业务类型和现有质量管理实践。

2.进行现状评估进行现状评估是为了了解组织目前的质量管理状况和改进的需求。

可以通过内部审核、管理层评审等方式进行评估，收集和分析质量管理相关的数据和信息。

3.制定质量政策和目标根据ISO9001:2024版的要求，组织需要制定质量政策和质量目标。

质量政策是组织在质量管理方面的宣言，要与组织的经营理念和战略相一致。

质量目标是具体可测量的目标，可以是关于产品质量、客户满意度和质量改进等方面的目标。

4.确定质量管理体系文件和程序5.建立和运行质量管理体系组织需要根据制定的质量管理体系文件和程序，开展质量管理体系的建立和运行工作。

这包括组织质量文化的培育、质量管理职责的分配、流程和程序的执行等。

在实施过程中，要对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的质量意识和技能。

6.进行内审和管理评审在质量管理体系运行一段时间后，组织需要进行内审和管理评审。

内审是对质量管理体系文件、程序和实施情况的检查和评估，以确保其符合ISO9001标准的要求。

管理评审是由组织的管理层对质量管理体系的有效性和持续改进进行评估，制定改进计划。

7.进行认证评审认证评审是由第三方评审机构对组织的质量管理体系进行审核和认证。

在认证评审前，组织需要准备相关的文件和记录，并对可能存在的问题进行纠正和预防。

认证评审合格后，组织将获得ISO9001认证，并可以发布ISO认证标志。

ISO14001管理体系认证总体策划一、任务公司建立ISO14001体系，按期通过认证机构认可，获取其ISO14001体系认证证书，使公司生产及服务管理水平在最短时间内达到ISO14001体系管理标准要求。

二、目标1、按期通过ISO14001体系体系认证。

2、建立最佳的环境管理体系：2.1采用系统推行方法全面导入ISO14001体系，改善不足、建立有效ISO14001体系体系，以提高经营业绩、顾客满意度，提高效率和降低成本，提高市场占有率。

2.2使企业资源投入最合理根据企业体系要求及现状，进行所需资源（人、财、物、设施等）系统规划和优化组合，使企业建立的体系效果与公司的发展有机结合。

3、保证体系长期有效运行三、ISO14001认证过程确认ISO14001体系认证第一阶段：ISO14001体系的组织策划第二阶段：ISO14001体系的总体设计第三阶段：ISO14001体系的建立第四阶段：ISO14001体系文件编制第五阶段：ISO14001体系的实施运行与完善第六阶段：ISO14001体系认证第七阶段：ISO14001体系的系统维护五、ISO14001基本步骤六、ISO14001导入与实施辅导方式说明（一）．导入阶段1．根据公司的现况及企业文化，以建立最适合贵公司之ISO14001体系。

2．实施ISO14001教育培训，使高层经营主管及各有关部门人员了解ISO14001体系。

3．实施ISO14001条文说明及ISO14001手册、程序文件编写应用。

4．培训基层管理人员、中层主管，使其了解ISO14001导入、实施时之具体工作内容，以顺畅今后ISO14001体系文件之建立。

（二）．系统建立阶段1．实施文件体系的设计与策划：将相关文件分为若干层次（如手册、程序、指导书、表单……），制定文件格式（如封面、承认页、内页）、文件编码系统以及决定制订那些程序、起草、订定文件起草时间表等。

2．对体系文件审查，包括程序、指导书、表单格式，最终确认并完成文件编写。

助责任部门
▶标示开始实施
编制：
总经 内审 各职能 管代 上旬 理 小组 部门
1
准 备 阶 段 基 础 培 训 体 系 建 立
★
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■
□
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
制订培训计划 培训机构老师到厂开始辅导培训 对培训结果进行考核 体系运行与新标准实际要求进行对比分析 确定体系文件所发生变化 各部门体系文件的编制、审核、发布
▶ ▶
对新编的文件培训 后试运行，不符合 的要求重新修订
▶
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
通过内部审核评价 新版体系是否符合 新标准要求，运行 是否持续有效、确 保有效性、符合性
申请第三方认证并接洽认证具体事项 审核前准备 迎接第三方审核
6
提出申请进行换版 换证审核
7
外审不符合项整改并回复 领证
备注：★领导责任 审核:
2
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■
□
3
4
体 新文件培训 系 行 体系试运行及再次修订 试 运 运行稽核检查 体 系 评 价 改 进 第 三 方 审 核 证书 跟进 内审员培训 内部审核 内部审核及不符合项整改 管理评审
■ □ □
▶ ▶
▶
▶
▶ ▶
□ ★
□ ■ ★ ■ ★
5
□ □ □ □ □ □
广东一通科技股份有限公司
质量体系认证推进计划表
责任部门 项次 项目 项目内容
成立ISO推行小组 宣贯动员 找专业培训机构并与其签订辅导培训合同
6月份 下旬
7月份 上旬 下旬
8月份 上旬 下旬
9月份 上旬 下旬
10月份 上旬 下旬

ISO9001质量管理体系详细实施计划表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：江苏中车集团戚研所（I S O9001质量管理体糸咨询认证）质量管理体系实施计划表2016年6月ISO9001:2008质量管理体系实施计划表一、对公司目前现状简要阐述：经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。

二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。

三、ISO9001实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1 确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证10月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2 资源需求（1）可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。

/ 10月3 ISO基础知识培训ISO推行小组成员ISO基础知识培训全体管理人员了解并掌握标准的基本要求10月4 组织架构的策划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月5 组织推行计划制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ）明确组织推行工作完成时间10月6 部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月7 各部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定与修订8 基本管理制度建立根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。

5
体系实施阶段
体系运行动员
体系文件实施培训
内部审核操作培训
各部门体系运行指导、检查与协调
6
体系评价与改善阶段
内部审核
管理评审
体系纠正与改进
7
体系咨询、评审认证阶段
聘请顾问老师，诊断公司现有体系
指导修改、完善体系文件
预评审
认证准备培训
…)
6
基本管理制度建立
根据体系标准要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。）
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
1个月
7
ISO体系
在全公司进行ISO体系宣导工作
实现全员参与
1个月
8
业务流程设计
管理体系推行计划
二0一三年十二月
管理体系实施计划表
一、实施各阶段内容概要
序号
项目名称
项目实施内容
预期效果
预计完成时间
1
确定推行组织
总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证
1个月
确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工
2
ISO基础知识培训
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）/环境因素和危险源的识别
文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作
1个月
9
目标、方针策划
公司总体发展目标及方针的策划、修订
建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
1个月

7 8 9 10 12 ISO9001.2015体系试运行，各部门依据文件要求 做好记录﹐并持继改善 纠正措施 进行客户需求和满意度调查；顾客满意分析；改 进机会分析 各部门工作总结 体系文件修订再发行
第四阶段目标：完成第一次内部稽核及管理审查，并完成相关的整改工作；持续改进
14 15 18 17 18 内部稽核审核 内稽不符合事项进行纠正及跟踪验证 管理审查准备；管理审查 不符合改善 持续监视组织环境并改进
ISO推动进程表
2017 项次 工作内容
9 10 11 12 1 2
2018
3 4 5
第一阶段目标：成立项目小组，新版 ISO9001.2015的架构及标准条文介绍
1 2 项目人员确定 完成ISO9001.2015新版准备工作，进行 ISO9001.2015标准培训 成立推行小组与审核小组
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四 周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周
第二阶段目标：建立ISO9001.2015质量政策和目标，建立ISO9001.2015文件化体系
3 4 5 6 ISO9001.2015质量政策及目标制定 目标分解及各部门目标制定 ISO9001.2015质量体系文件编写及修改 质量体系文件审核及发布准备
第三阶段目标：开始ISO9001体系的运行，按要求形成相关记录文件；完成体系运行后初期检查，
Hale Waihona Puke 第五阶段目标：做好认证前的准备工作，通过第三方认证。
24 28 29 30 整理第三方审核相关资料 正式评审 正评缺失整改 缺失整改评审通过取得认证通过

1
4
JS/QEO-02-20XX
质量、环境、职业健康安全程序文件汇编
1
5
JS/QEOMS-01-20XX
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
003
技术
总监
1
6
JS/QEO-02-20XX
质量、环境、职业健康安全程序文件汇编
1
7
JS/QEOMS-01-20XX
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
004
签回
日期
份数
1
关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知
受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改申请单
JS/GL-JL-003
申请部门
文件名称
文件编号
申请原因
更改前
内容
更改后
内容
申请人
日期
批准人
日期
文件更改通知单
JS/GL-JL-004
质量、环境、职业健康安全程序文件汇编
15
JS/QEOMS-01-20XX
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
008
研发部
16
JS/QEO-02-20XX
质量、环境、职业健康安全程序文件汇编
17
JS/QEOMS-01-20XX
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
009
制造部
18
JS/QEO-02-20XX
简单地说，推行ISO9000有如下五个必不可少的过程：

保密承诺：审核组全体人员在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。
审核组长：
编制日期：年月日
受审核方代表确认意见：
（盖）
年月日
质量管理体系审核计划表
首次会议：年月日请受审核方有关人员参加
内部评定：年月日审核组全体成员参加
审核情况通报：年月日请受审核方管理者代表参加
末次会次：年月日请受审核方有关人员参加
日期
时间
部门
过程/活动
标准条款
审核员编号
受审核方：电话：
现场审核的地址：传真：
审核目的：质量管理体系认证获证后的监督审核（第次）
审核准则：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2008标准企业质量体系文件
审核范围：
删减说明：专业代码：
现场审核日期：自年月日至年月日
审核组
姓名
注册级别
专业代码
联系电话
备注
编号
组长
组员
请受审核方：1.为审核组配备陪同人员；2.为审核的关键区域配备适当的资源

管理者代表
9 ISO系统架构策划
推行小组及相关人员
10 ISO导入简介培训(考核)
推行小组及相关人员
11 ISO标准条文的讲解(考核)
推行小组及相关人员
12 ISO系统文件编写与检讨
13 ISO文件会审
各部门管理者
14 ISO文件发行
15 ISO文件培训及内部培训计划及培训 第

二
16 ISO试运行及检讨
昆山市尼斯坦精密机械有限公司
ISO9001 体系推行进度计划表
阶段
项次
项目
2 成立ISO推行小组
3 调查分析ISO产品客户需求/法规需 求
8 质量方针/目标定义与沟通
2018年10月
2018年11月
2018年12月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
参与人员
各部门管理者指派
各部门管理者
阶 段
17 ISO全面实施及检讨
:
18 ISO内审员培训及资格认定
落 实
19 正式ISO内部审核
推
20 ISO内审问题检讨/整改
动
21 召开ISO管理审查会议
推行小组及相关人员 推行小组及相关人员 推行小组/各部门管理者 全体人员 内审小组 内审小组 推行小组 公司管理层
第
22 ISO确定认证机构/申请认证
三
阶
23 ISO认证前的培训及认证前资料检查
段 :
24
ISO向认证机构提供规定的待审查文 件
验
25 ISO模拟审核
证
阶
26 ISO正式评审
段
27 ISO不符合项对策回复(整改)
核准：
N/A 推行小组/各部门管理者 N/A 推行小组/各部门管理者 全体人员 推行小组/各部门管理者

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

体系
截止有效期
体系证书编号
第一阶段 （第二方审
核符合 ISO9001）
第二阶段 （第三方 审核符合 ISO9001
）
第三阶段 （通过ISO9001认 证，同时符合其它 顾客确定的质量管
理体系要求）
第四阶段 （通过ISO9001 认证，同时经 由第二方审核
符合 IATF16949）
第五阶段 （经由第三方
序号 合格供应商名称
供应商质量体系开发计划
表单编号：S体系
截止有效期
体系证书编号
第一阶段 （第二方审
核符合 ISO9001）
第二阶段 （第三方 审核符合 ISO9001
）
第三阶段 （通过ISO9001认 证，同时符合其它 顾客确定的质量管
理体系要求）
第四阶段 （通过ISO9001 认证，同时经 由第二方审核
符合 IATF16949）
第五阶段 （经由第三方
审核通过 IATF16949认
证）
备注
1
2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12
13
序号 合格供应商名称
供应商质量体系开发计划
表单编号：SG-CX-013-04
现有质量体系状态
质量体系提升计划
审核通过 IATF16949认
证）
备注
14
15 16
17
18 19 20 21 22 保存期限：10年
申请日期：
申请人员：
批准人员：

全厂高、中层领 导及班组长咨 询专家
高层、中层领导 班组长 企业质管和培 训部门人员 咨询专家
制 定 企 业 质 量 方 结合 ISO9000 和 ISO/TS16949 要求和企业具体 质量方针、目标厂长的 最高管理层
5
针和目标
情况，制订企业质量方针、目标
签发文件
咨询专家辅助
按 ISO9000 和 ISO/TS16949 要求，重新调整、
确定组织机构和
组织机构图
确定组织机构；进一步明确各部门及各层次管
职责
职责权限、岗位规范
理人员质量职责、权限，并配备足够的资源
6
根据顾客的要求，从管理层中确定一能代表顾客利益行使职权， 顾客代言人任命书
须经顾客的认可。
最高管理层 咨询专家辅助
最高管理层 咨询专家辅助
按制定的 考核方法 实施。
体量 21 内部审核员培训 1、ISO/TS16949 审核员培训由认证机构负责。 培训记录
企业培训部门
16
3
22 指导试运行
1、检查试运行情况。 2、解决存在的疑难问题。 3、对质量手册、程序文件进行修订。
质量手册 程序文件 （修订版）
理
1． 咨询专家进驻企业
2
企业现场调研 2． 厂级领导层及中层人员介绍企业的简况
3．咨询专家介绍咨询计划
1． 由最高管理者代表主持会议
2．最高管理者动员讲话
3 贯标工作动员会 3．咨询专家讲话
会议纪要
4．有代表性有关部门发言
5．宣布此阶段工作安排（培训）
1． 培训内容
1.1 ISO/TS16949 介绍
段
19 试运行动员
1、中层以上管理人员会议动员。 2、各职能部门进行动员。 3、层层动员，必须人人皆知

Байду номын сангаас
实施期间
1 确认是否需要选定体系咨询顾问公司
5/9～5/11
2 QMS（ISO9001体系）推进委员会的成立
3 QMS文件的制作・发行期间
（5月9日～6月30日）
1）品质手册/品质保证体系图(苏州版)的
发行
2）需要制定的文件清单整理及分配
7/4～7/20
6/20-7/20 7/4～7/11
3）二级文件的制作与修改
6）不符合项的纠正及改善
7）管理评审：拟定纠正预防措施及持续 改进方案 8）不符合项的纠正改善:根据管理评审的 决议事项进行相应改善
9）ISO体系认证前的第二次内审
内审
内审
第二方 审核
9/14 9/16～9/30
内部審査 員
ISO担当 各部門長
9/20～9/30 総経理
9/13～10/12 関係者
10/9～10/14 品管
2）试运行期间问题点的汇总并分析改善
８/8～9/2
3）全员教育:体系运行的相关知识及注意 事项传达教育至全员
8/15～8/31
REV.01
责任担当
芦 管理者代
表
芦 芦 各部門 各部門 各部門 日本支援
ISO担当 各部門長 ISO担当 各部門長
品管
4）内审员的教育培训及认定
８/19～8/26 外部
5）质量管理体系的内部审核(第一次)
6/13～7/11
4）二级文件的审核/发行
6/29～7/20
5）作业指导书、表单类的整理・制定
6/20～7/20
6）QMS系统的持续教育培训 4 QMS（ISO体系）的测试运行期间
（7月1日～10月30日）

文件受控发行
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总
各部门负责人
6
内部审核
7
管理评审
8 第三方外部审核
全厂内审 内审报告 管理评审 管审报告 申请第三方审核 评审报告回复
各部门负责人 各部门负责人 各部门负责人
10 领取体系Leabharlann 书结案各部门负责人
备 注
：各部门全部要学习，多看，多记，对每一流程要全员灌输至少看十便以上，有问题，便改文件。
2018年4月
4日 7日 11日 14日 18日 21日 25日 28日 3日 5日
各部门看完10便以上 各部门负责人
2018年5月
效果确
9日 12日 16日 23日 26日 20日 认
4 作业表格完成 5 整套文件下发
生产管理表格 品质管理表格 PMC管理表格 采购管理表格 技术管理表格 人事管理表格 财务管理表格
精密制造有限公司
No
推进项目
1 程序文件完成
2 作业指导书完成 3 质量管理手册完成
ISO9001:2015质量管理体系推进计划表
项目内容
生产管理程序 品质管理程序 PMC管理程序 采购管理程序 技术管理程序 人事管理程序 财务管理程序
铣加工作业 钣金加工作业 二次加工作业
装配加工
担当
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总 生产部全员 生产部全员 生产部全员 生产部全员
（所有文件由刘
编写）。
作成: 刘 日期:2018.3.28

根据《职能分配表》组织各部门编 写程序文件(二级文件)
根据《职能分配表》组织各部门编 写作业指导书(三级文件)
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据地文件,如 下: 1.标书规范文本 2.劳动合同书 3.招聘登记表 4.薪资审批单 5.入职准备单 ……… 质量管理手册,程序文件,作业指导书,质量记录 审核准备: 1,成立审核组,明确审核组长. 2,组长拟制审核计划,明确审核范围. 审核开始: 1,首次会议(组长主持)受审部门领导参加,宣读审核计 划; 2,收集证据,通过询问,现场观察,查看操作记录等方 法,收集客观证据. 3,审核分析:用体系标准比照收集的证据,以确定受审方 的操作的符合性. 4,拟制审核报告,确定不符合项和不符合的条款; 5,末次会议,宣读审核结果. 审核就算完成了.之后还要追踪不符合相的纠正,预防措
质量体系认证的申请:
2
内审员培训
3
1.ISO9000族标准的理解与实施 2.ISO9000标准简介,重要的质量术语,质量体系要素实施要点 ,质量体系文件简介,内部质量审核简介,案例分析 3.GBT 19000-2008idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术 语
4
1.ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 2.ISO9000质量体系文件的编写与实施
5
《质量管理手册》(一级文件)编写
6
《职能分配表》编制
7
程序文件(二级文件)编写
8
作业指导书(三级文件)编写
9
各部门编制质量记录(四级文件)
10
ISO9000标准建立的文件化质量体系,运行时间应达到3个月
11
公司内部质量管理体系内部审核
12
公司内部管理评审