游泳池经营的成本预算 (营业4个月)

标准泳池运营预算方案
1. 设备和维护
建设一个泳池需要购买各种设备，包括游泳池、过滤设备、照明等。

这些设备通常需要购置、安装和维护，所以在运营预算中要充分考虑这些成本。

此外，泳池水质维护、设备维
修等方面也是不可忽视的开支。

2. 人力资源
泳池的运营需要一支专业的员工团队来管理和维护泳池设施。

这包括泳池管理员、维护人员、救生员等。

他们的薪酬、培训、员工福利等也需要列入预算中。

3. 营销和促销
泳池运营需要一定的推广和宣传，以吸引更多的顾客。

这包括广告宣传、促销活动、网站
建设等方面的成本。

此外，泳池也可以通过和当地一些健身俱乐部、学校等合作来进行促销。

4. 运营成本
泳池的日常运营成本也应列入预算中，比如水电费、清洁用品、办公用品等。

同时，也需
要考虑到意外支出，比如设备的更新换代、紧急维修等。

5. 管理费用
泳池运营需要一位专门的经理来管理日常事务，以及处理员工、顾客和后勤等方面的问题。

这些都需要一定的管理费用来支持。

在预算方案编制完成后，也要制定一套严格的监督制度，以确保预算资金的正常使用。

同时，还要设立相应制度，及时调整预算方案，以适应不同的市场环境变化。

泳池运营的预算方案是一个综合性的问题，需要全面考虑各项支出，合理安排资金使用，
才能做到有效投入并获取收益。

希望各位创业者能够在运营泳池的道路上获得成功。

泳池经营方案
一、开放日期：
1、每年5月1日——10月31日（营业时间6个月）
2、开放时间：15:00 — 21:00
二、收费标准
游泳池票价建议按以下方式收取：
1、单次门票：小孩6元/次，大人12元/次；
2、月票：小孩：120元/月、大人：250元/月（仅限当月）
3、次票：小孩：150元/30次，大人：300元/30次（泳池当年
开放时间内使用）
三、人员配备
1、救生员：2人
2、泳池管理员：1人
四、泳池经营预算（19203元/月）
（一）消毒及清洁剂类费用(1000元/月)
1、三氯异氰尿酸：50公斤（月用量）×1桶=900元
2、余氯速测盒：50元/盒×1盒= 50元
3、PH值酸性分析盒：50元/盒×1盒=50元
(二)水电费用9967元/月
（三）人工成本：8236元/月
（四）、管理者酬金：1920.00元/月。

（前三项合计19203.00元/月，物业管理企业合理利润按总成本的10%计）。

（五）、国家规定的税费：1162.00元/月（按照规定应按经营收入的5.5%交纳，鉴于该项收入不能准确预测，拟按前四项之和进行测算）。

总合计22285.00元/月
五、盈亏平衡
泳池每月费用预算为22285元，以平均票价9元/人计算，一个月累计游泳人数约为2476人或每天83人，达到盈亏平衡。

水上乐园投资预算方案1. 引言本文档旨在为水上乐园项目制定一份详细的投资预算方案。

水上乐园作为一项大型娱乐设施，需考虑到多个方面的成本，包括设备购买、建筑物建设、人力资源、运营费用等。

通过制定和执行预算方案，能够确保项目的可持续发展。

2. 投资预算2.1 设备购买水上乐园项目的核心是各种水上设施和设备。

在进行设备购买时，需要考虑设备的种类、数量和质量等因素。

以下是设备购买的预算项：项目预算滑水道$200,000游泳池$150,000水上漂流$300,000水上游戏$250,000其他设备$100,000小计$1,000,0002.2 建筑物建设水上乐园需要建造各种建筑物，包括入口大厅、更衣室、餐厅、休息区等。

以下是建筑物建设的预算项：项目预算入口大厅$500,000更衣室$200,000餐厅$300,000休息区$150,000其他建筑$200,000小计$1,350,0002.3 人力资源水上乐园的运营需要一定的人力资源，包括员工的薪资、培训、福利等。

以下是人力资源的预算项：项目预算员工薪资$500,000培训费用$100,000福利费用$200,000小计$800,0002.4 运营费用水上乐园的日常运营需要考虑到各种费用，如水电费、维护费用、营销费用等。

以下是运营费用的预算项：项目预算水电费用$200,000维护费用$100,000营销费用$150,000小计$450,0003. 财务预测水上乐园项目的财务预测有助于评估项目的盈利能力和回报率。

下面是水上乐园项目的财务预测：3.1 收入预测收入预测需要考虑到游客的数量、门票价格和其他收入来源（如餐饮、商品销售等）。

假设每年平均游客量为10万人，门票价格为$50。

则每年的门票收入为：收入 = 游客数量 × 门票价格 = 100,000 × $50 = $5,000,000此外，每年的其他收入为$1,000,000。

3.2 成本预测成本预测包括设备、建筑物、人力资源和运营费用等方面的开支。

游泳池经营成本预算一、水电费用（营业1 个月）：1、水费：2.2元/立方（贵阳市生活用水）X 2000立方=4400元2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时X 30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）X游泳池设备启动每小时耗电量X 每月游泳池使用时间，1.3元/度X 30度/小时X 240小时=9630元小计：4400＋9630=14030元二、人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）X 6人=4200 元（救生员）救生员6人：2000元/月X 6人=12000.00元保洁员2人：2000元/月X 2人=4000.00元管理员2人：3000元/月X 2人=6000.00元水电工1人：4500元/月X 1人=4500.00元小计：4200＋12000＋4000＋6000＋4500=30700元三、消毒及清洁剂类费用（营业1 个月）：1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶（/每月用量）X35元/公斤=2450元2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元3、聚合氯化铝：2 袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量X 4元/斤= 120元5、余氯速测盒（DPD法） : 150元/盒X 1盒= 150元6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100 片/瓶）X 80元/瓶=80元7、PH试纸：2本/每月用量X 5元/盒=10元小计：2450+120+240+120+150+8＋0 10=3170元四、救生配套设施设备费用：1、不锈钢救生塔（80X 100X 190 cm） : 1100元/ 个X 1 个= 1100.00 元；2、医用供氧器一套（30L）：60元/套X 1个=60.00元；3、救生圈：60元/套X 4个=240.00元4、救生衣：65元/套X 2个=120.00元5、救生杆元：50元/根X 1根=50.00元6、应急矿灯手电：85元/套X 2个= 160.00元7、广播喇叭：65元/个X 1个=65.00元&急用药箱一个并配备足常用常规用药：80元/个X 1个=80.00元9、防滑地胶垫50X 70 cm：11元/块X 150块=1650.00元10、吸污机排水管：12元/米X 5个=60.00元11、口哨：2元/个X 3个=6.00元12、泳裤：15元/条X 4条=60.00元13、泳镜：20元/副X 2个=40.00元14、墨镜：10元/副X 2个=20.00元15、池刷：85元/把X 1个=85.00元小计：1100+60+240+120+50+160+65+80+1650+60+6+60+40+20+85=37元96 五、保险费用6000 元六、全部五项费用总计：78962元大家乐游乐有限公司2011 年04 月21 日欢迎您的下载，资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

泳池运营成本预算方案一、运营成本预算的概念泳池作为一个公共设施，其运营成本是指为了维持泳池的基本运行和服务品质所需的资金支出。

运营成本预算是对泳池运营过程中所需的各项费用进行预先估算和安排的一项管理活动，通过预算编制和管理，使得泳池在运营过程中可以合理、有效、有序地利用各项资源，并最终实现经济运营目标。

二、泳池运营成本预算项目1、人力资源成本：包括泳池管理员、救生员、保洁人员、维护人员等的工资及福利待遇。

2、水费、电费、燃料费：泳池的日常运行需要消耗大量的水和电力资源，同时，还需要支付相应的燃料费用用于加热水温、维持环境温度等。

3、维护保养费用：泳池设备的维护、保养和修理是保持泳池正常运行的保障，包括设备检修费、保养费、维修费。

4、设备投资与更新费用：泳池设施设备的更新换代是保持泳池服务品质和环境安全的重要保障，需要预留一定的资金用于设备购置及更新。

5、场地租赁费用：如果是租赁场地或者需要支付相关租赁费用，也需要计入运营成本预算。

6、宣传推广费用：泳池需要投入一定的宣传推广费用用于提升知名度和吸引顾客。

7、其他杂项费用：包括办公用品、杂物等日常开支。

以上是泳池运营中最基本、最核心的运营成本项目，构成了泳池运营成本预算的重要内容。

三、运营成本预算的编制方式1、历史数据法：根据前期的泳池运营数据，结合消耗量、成本价格指数等因素，推算出一定时期的运营成本。

2、专家评估法：通过邀请金融、会计、管理等领域专家进行咨询评估，从专业角度提出预算数值。

3、对标分析法：通过对比其他同类泳池的运营成本，进行对标分析，确定泳池的运营成本预算。

4、成本规模变动法：通过灵活调整生产规模，减少单位成本，降低总成本。

以上是泳池运营成本预算的常用方法和途径，可以结合实际情况，综合采用，形成一个较为合理的运营成本预算。

四、运营成本预算的管理与监督1、成本控制：在泳池运营过程中，应设立成本管理制度，加强对各项成本的控制，降低不必要的浪费。

云湖酒店室外游泳池经营管理预算与方案云湖酒店室外游泳池经经方案1、目的,活经社文化活经～促经物经经主经的和经经系～同经区与加强游泳池的管理～保游泳者确人身安全～特制定本管理经法经放日期,2、1、2011年06月20日——2011年09月30日～2、经放经经,周一至周五下午16,0020——,00～周六、周日,下午15,0021——,00收经经准和管理制度,3、经周经游泳池的经经经行市经经经～露天经经的游泳池行情价在15-18元之经～经经便于游泳池月票经与主经次经票分经～建经经用按以下方式收取。

1、游泳池月票,月票;小孩,200元/月/30次、大人,240元/月/30次, ～2、经主经次经票,小孩8元/次～大人10元/次～3、票服经人经经格遵守公司经经的收经管理制度要求。

售与4、票的服经人经每天要公司经经做好泳池收入款点工作。

如有经经经经或用公款公司按照经售与清挪将定经经经行经理。

四、人经配经和管理1、小游泳池经目分管经经人,石建忠区2、日常泳池人经及经生管理经经部经,管理经保经部;经位经排,3、救生经,1人;保安部安排人经培经、通经救生经经格经,4、泳池经生管理经,1人管理经保经部;经位经排,5、经经售票、经票的服经人经,1人(由石建忠兼管经经)五、游泳池管理经定1、游泳者经自经经票;经行一人一票,～保管好自己的衣物和私人物品～服泳池管理经的管理。

从2、凡12经以上的泳人经经出示健康经。

参3、经禁患有肝炎、心经病、皮经经疹;脚经,、重症沙眼、急性膜炎、中耳炎、经道经染内病、精神病等患者和酒者经入游泳池游泳。

酗4、经禁在游泳吸烟、吐痰、大小便～经禁在泳池洗经物品或经其他物品～经禁经物经入池内内乱将内或泳池周经经生经所～不得有经染游泳池水经的行经。

5、所有游泳者要注意安全～不得璃器皿经入池～经禁在池或泳池周经打经嬉经、大喧经将玻内内声～经禁跳水～水～攀爬～不游泳者或童经禁经入深水游泳。

潜会儿区6、身高1.2米以下的童～每名童游泳经有能力的经经人陪经～否经不得经入游泳池游泳。

泳池成本预算方案1. 引言泳池是一种休闲娱乐设施，越来越受到人们的喜爱。

然而，建设和维护一个泳池需要耗费大量的资金。

本文将详细介绍一个泳池的成本预算方案，让您清晰了解建设和维护泳池所需的费用，并帮助您做出明智的决策。

2. 建设成本预算为了建设一个泳池，我们需要考虑以下几个方面的成本：2.1 建筑材料费用建筑材料是建设泳池不可或缺的部分。

根据泳池的尺寸和设计要求，我们需要计算所需的砖块、水泥、钢筋等建筑材料的成本。

2.2 劳动力费用建造一个泳池需要专业的施工队伍，他们将负责挖掘、铺设管道、施加防水层等工作。

根据工人的数量和工作时间，我们需要预算出相应的劳动力费用。

2.3 设备设施费用泳池还需要一些设备和设施来确保安全和水的质量。

例如，泵、滤网、水处理设备等。

这些设备设施的价格各不相同，我们需要根据实际需要计算出相应的费用。

2.4 其他费用除了上述费用之外，还可能存在一些其他的费用，例如设计费、许可证费等。

这些费用因地区和具体情况而异，需要根据实际情况进行预算。

3. 维护成本预算一旦泳池建成，还需要进行定期的维护工作。

以下是常见的维护成本预算：3.1 水处理费用保持泳池水的清洁和卫生是非常重要的。

这涉及到购买水处理剂、定期检测泳池水质等费用。

3.2 清洁和维修费用泳池需要定期清洁，包括清洁池壁、池底和过滤器等。

此外，如果泳池出现任何故障或需要维修，还需要进行相应的修复费用。

3.3 供水费用填充泳池所需的水将产生额外的供水费用。

这个费用将根据泳池的大小和使用频率而有所不同。

3.4 电力费用泳池中的设备（如泵、照明等）需要电力来运行，这将增加一定的电力费用。

4. 财务规划和控制为了合理控制泳池的成本，我们需要进行财务规划和控制。

以下是一些建议：4.1 制定预算在建设和维护泳池之前，制定一个详细的预算计划，包括建设成本和维护成本。

合理规划资金的使用，以避免造成不必要的浪费。

4.2 定期核对成本定期核对建设和维护的实际成本，与预算进行对比。

泳池日常运行维护费用分析一、泳池传统运行形式费用分析：1.水费：初次注水所需水量：385m3 385吨*60元/吨=23100元一年更换2次每日所需补充水量：385*0.1=38.5t/d淋浴所需水量：400人*200L=80t/d设药池每使用一次都需换水，一天使用2次，即1t/d每周反冲洗一次，用水20t，平均每天反冲洗用水为2.8t/d。

综上每日ΣV=38.5+80+1+2.8=121.2t/d水水费为121.2吨*60元/吨=7272元（水价按北京计算）2.电费泳池水处理设备每天耗电量为：15kw*12=180kwh电费：180*0.80=144元3.药剂费泳池CL量是1000吨水2-4公斤（每天），385/1000*2=0.8kg/dCL粒药费：0.8*48/0.9=42元絮凝剂1000吨水8-10公斤（视池水清况加）一般每周一次，385/1000*8=3.08kg/周，即0.5kg/d絮凝剂药费 0.5*16=8元除藻天使兰1000吨0.5-1.5公斤（每月一次）385/1000*1=0.39kg/month 平均每天390/30=13g除藻剂 0.013*60=0.78元总药剂费：42+8+0.78=50.78元4.泳池池水初次加热费用各种加热方式成本分析：千卡，所以升高43℃需要43000千卡。

注2. 燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉的效率不可能大于100%，所取值为目前市场上锅炉常见数值。

太阳能、水源热泵，生态洗浴的热效率计算方法为:全年使用热水所需热量，除以全年消耗电能，得到的比值。

注3. 系统热损，指的是，热水在管路里运输过程，散发到空气中的热能。

假设所以系统的热损均为25%注4. 燃料数量计算方法=1吨水温升43℃所需热值÷（燃料热值×热效率×（1-系统热损））注5. 加热成本=燃料单价×每吨水需要燃料燃料单价中，燃油单价为柴油，时间为2010年4月29日价格。

泳池成本预算Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT游泳池经营成本预算一、水电费用(营业1个月)：1、水费：元/立方（贵阳市生活用水）×2000立方=4400元2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时×30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）×游泳池设备启动每小时耗电量×每月游泳池使用时间，元/度×30度/小时×240小时=9630元小计：4400＋9630=14030元二、人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）×6人=4200元（救生员）救生员6人：2000元/月×6人=元保洁员2人：2000元/月×2人=元管理员2人：3000元/月×2人=元水电工1人：4500元/月×1人=元小计：4200＋12000＋4000＋6000＋4500=30700元三、消毒及清洁剂类费用（营业1个月）：1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤=2450元2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量×4元/斤=120元5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒×1盒=150元6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）×80元/瓶=80元7、PH试纸：2本/每月用量×5元/盒=10元小计：2450+120+240+120+150+80＋10=3170元四、救生配套设施设备费用：1、不锈钢救生塔（80×100×190㎝）：1100元/个×1个=元；2、医用供氧器一套（30L）：60元/套×1个=元；3、救生圈：60元/套×4个=元4、救生衣：65元/套×2个=元5、救生杆元：50元/根×1根=元6、应急矿灯手电：85元/套×2个=元7、广播喇叭：65元/个×1个=元8、急用药箱一个并配备足常用常规用药：80元/个×1个=元9、防滑地胶垫50×70㎝：11元/块×150块=元10、吸污机排水管：12元/米×5个=元11、口哨：2元/个×3个=元12、泳裤：15元/条×4条=元13、泳镜：20元/副×2个=元14、墨镜：10元/副×2个=元15、池刷：85元/把×1个=元小计：1100+60+240+120+50+160+65+80+1650+60+6+60+40+20+85=3796元五、保险费用6000元六、全部五项费用总计：78962元大家乐游乐有限公司2011年04月21日。

泳池成本预算 Prepared on 22 November 2020游泳池经营成本预算一、水电费用(营业1个月)：1、水费：元/立方（贵阳市生活用水）×2000立方=4400元2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时×30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）×游泳池设备启动每小时耗电量×每月游泳池使用时间，元/度×30度/小时×240小时=9630元小计：4400＋9630=14030元二、人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）×6人=4200元（救生员）救生员6人：2000元/月×6人=元保洁员2人：2000元/月×2人=元管理员2人：3000元/月×2人=元水电工1人：4500元/月×1人=元小计：4200＋12000＋4000＋6000＋4500=30700元三、消毒及清洁剂类费用（营业1个月）：1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤=2450元2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量×4元/斤=120元5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒×1盒=150元6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）×80元/瓶=80元7、PH试纸：2本/每月用量×5元/盒=10元小计：2450+120+240+120+150+80＋10=3170元四、救生配套设施设备费用：1、不锈钢救生塔（80×100×190㎝）：1100元/个×1个=元；2、医用供氧器一套（30L）：60元/套×1个=元；3、救生圈：60元/套×4个=元4、救生衣：65元/套×2个=元5、救生杆元：50元/根×1根=元6、应急矿灯手电：85元/套×2个=元7、广播喇叭：65元/个×1个=元8、急用药箱一个并配备足常用常规用药：80元/个×1个=元9、防滑地胶垫50×70㎝：11元/块×150块=元10、吸污机排水管：12元/米×5个=元11、口哨：2元/个×3个=元12、泳裤：15元/条×4条=元13、泳镜：20元/副×2个=元14、墨镜：10元/副×2个=元15、池刷：85元/把×1个=元小计：1100+60+240+120+50+160+65+80+1650+60+6+60+40+20+85=3796元五、保险费用6000元六、全部五项费用总计：78962元大家乐游乐有限公司2011年04月21日。