物资采购出入库操作流程-2018

物品采购、出入库制度及流程(总3页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。

特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。

采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。

2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。

入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。

仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。

物资采购及出入库流程
一、物资采购流程
采购需求→部门负责人确认签字→经理审批签字→批准后→采购物资→选择供应商→发出订购单→供应商确认订购单→供应商供货
二、入库流程
由经手人与采购人员共同进行货品核实验收（是否合格、退货）→库管审核手续完毕完成→办理入库→出入库单（一式三份采购、财务、库管）
三、出库领用流程
库管办理《出库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认出库（一式三份使用人、财务、库管）
四、退库流程
库管办理《入库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认入库
五、付款流程
核销单据（发票、收据）→填写付款申请单→经理签字→会计签字→确认付款。

太原市高远腾混凝土有限公司物资采购审批、付款、入库、出库操作流程一、建立互相监督、互相制约的岗位责任制：公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。

建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。

采购与付款业务不相容岗位至少包括：1.采购申请与审批不能是同一人；2.询价与确定供应商不能是同一人；3.采购合同的订立与合同审批签订不能是同一人；4.物资采购与物资验收不能是同一人；5.采购、验收与相关会计记录不能是同一人；6.付款审批与付款执行不能是同一人。

二、物资采购流程：（一）、物资采购询价及选择供应商流程：1、收集信息：实地考察物资生产地（或厂家、店面），及时了解供货商生产供应能力、进货渠道、库存情况、质量数据，运输距离、售后服务等；及时了解和评估政府行为及市场环境变化对物资上下游供求关系的影响程度；及时掌握当地市场上下游物资价格信息公告。

2、询价、比价、议价：采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。

询价考虑的因素主要有：供货商报价、质量要求、交货地点、运费、装卸费、税金、支付方式、支付期限、售后服务等。

3、索样：采取样品，进行质量分析。

4、评估：依据询价结果及质量数据分析结果，进行采购成本分析比较，货比三家，5、决定供应商：选择供应商应考虑的因素有：资质、综合采购成本，品质、供应商供应能力、供应商管理团队素质、经营管理水平、售后服务等。

6、订购：物资部签订合同并依据业务部门提出的采购申请填写“采购申请单”。

（二）、“采购申请单”或“采购订单”审批流程：1、采购申请部门负责人初审签字；审核该采购申请的必要性和真实性，检查申请表填写内容是否真实准确，汽车配件采购申请单须增加车队长及维修工签字。

2、库房管理员（含办公用品管理员）审核签字：依据日常正常消耗用料情况及安全库存数量，检查该批申购物资的库存数，核定合适的采购数量。

物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。

特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。

采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。

2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。

入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。

仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。

2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。

☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。

✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。

✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。

✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

关于物资采购、物资进出库流程的规定
为了规范物资进出库及采购流程，特制订如下规定：
1、需求部门根据生产实际情况编制下月物资采购计划，计划要写清物资的名称、规格型号、单位、需求数量、生产厂家及主要的技术参数或要求，并标明到货时间等，编制人、部门负责人、主管副总、集团生产副总签字，然后到资产管理中心核对库存，库房保管员在相应的物资后面标明现有库存数量并签字，最后，由需求部门将计划（每月25日前）送交采购部
2、物资到货后由采购员、保管员及需求部门的技术人员（特殊情况要有专业技术人员）共同验收质量和数量，发现不合格品严禁入库（质检员要在物资到货单上签署意见），数量缺少要按实际数量验收，并由采购员填写物资入库单，保管员核对后签字方可入库
3、物资到货后，库房保管员要及时通知需求部门及时领料，领料人要及时填写物资出库单，分别由领料人、部门负责人、主管副总、生产管理办公室、资产管理中心负责人签字，最后由库房保管员签字方可出库。

关于物资采购、入库、出库、付款的流程医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。

一、物资采购的原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持按计划采购原则；急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。

由库管人员按流程提交，这是第一步。

三、采购计划单：原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。

1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。

内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。

3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。

4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。

四、入库及验收的规定：入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。

验收的规定：1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。

2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。

3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。

药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。

对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。

4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。

采购入出库管理制度及流程1. 引言为了规范公司的采购入出库管理流程，提高物资管理效率和减少错误率，制定本管理制度及流程。

本制度旨在确保公司对采购物资的入库和出库过程进行严格管理，保证物资的安全及正确管理，并明确各岗位职责，以提高采购物资管理的效率和准确性。

2. 定义2.1 采购入库指将采购人员采购的物资或产品进入公司仓库的操作过程。

采购入库需要经过以下步骤：1.采购人员将采购物资的相关信息填写到采购入库登记表中，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将物资交给仓库管理员，并附上采购入库登记表；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量，并将物资存放到相应的仓库区域中；4.仓库管理员将采购入库登记表归档，以备后续查阅。

2.2 出库管理指公司从仓库中发放物资或产品给相关部门或客户的操作过程。

出库管理需要经过以下步骤：1.相关部门或客户向仓库管理员提出物资或产品的出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员根据出库申请单中的信息，检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品，并记录相应的出库信息，包括发放时间、发放人员等；4.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档，以备后续查阅。

3. 流程3.1 采购入库流程1.采购人员填写采购入库登记表，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将采购入库登记表交给仓库管理员；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量；4.仓库管理员将物资存放到相应的仓库区域中；5.仓库管理员将采购入库登记表归档。

3.2 出库管理流程1.相关部门或客户向仓库管理员提出出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品；4.仓库管理员记录出库信息，包括发放时间、发放人员等；5.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档。