三体系内审表2020

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2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境职业健康安全三体系监督审核准备资料清单

2.危废处置单位的环境/安全/阳光协议
3.危废的应急预案及其备案记录
19-20年记录
18
办公室/制造部
应急设施检查记录
S
消防灭火器、消防灭火水栓等点检记录
消防设施的维护保养记录、合同（协议）
应急预案及其备案记录
19-20年记录
19
各部门
环境因素识别控制评价表、危险源辨识与风险评价表
E/S
1.评价内容应就包括三种状态（正常、异常和紧急状态）、三种时态（过去、现在和将来）和环境七大类别（大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题）、20类事故分类和职业病类别。
24
/
2
体系
ISO9001、ISO14001、ISO45001等一体化手册及其程序文件
Q/E/S
OA版
/
3
体系
文件清单
Q/E/S
含版本版次保存期限及作废文件的处理
/
4
办公室/技术部/品保部
外来文件清单
Q/E/S
1.企管：行政、法律法规类外来文件
2.技术部：产品标准、国家标准、行业标准等
3.品保部：质量有关文件，如检验标准、客户标准、供方标准
体系
安全、环境的监视和测量
E/S
1.环境、安全相关指标确定
2.监测（包括三废、噪音、职业病等）记录和监测报告
19-20年记录
23
体系
合规性评价
E/S
针对识别的法律法规，应对是否满足适用条款规定要求进行评价，形成评价报告，对未满足法律法规要求的情况应制定改进措施，并跟踪措施的实施情况和效果。
19-20年记录
2.控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。

2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

2020年新版三体系内审检查表

e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；f）适当时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。

组织应保持必要的文件化信息，以确信过程能按策划得到实施。

e）与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有关的信息；f）与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；g）必须考虑所有有关相关方的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。

组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。

a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利环境影响；b）对实际发生的紧急情况做出响应；c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果；a）针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救；b）为所策划的响应提供培训；c）定期测试和演练所策划的响应能力；d）评价绩效，必要时（包括在测试之后，尤其是在紧急情况发生之后）修订所策划的响应；e）与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有关的信息；f）与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；g）必须考虑所有有关相关方的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。

组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。

c）保持对其关于法律法规要求和其他要求的合规状况的认识和理解；d）保留合规性评价结果的文件化信息。

组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。

他要求（见6.1.3）的合规性进行评价的过程。

组织应：a）确定实施合规性评价的频次和方法；b）评价合规性，并在需要时采取措施（见需的过程。

组织应：a）确定实施合规性评价的频次；b）评价合规性，需要时采取措施；。

ISO9001质量管理体系内审检查表

浙江天成机械有限公司内部审核资料2020年2月内审实施计划内审会议签到表内审实施计划浙江天成机械有限公司内审实施计划浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

三体系(全条款)内部审核

2、顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
1、是否收集并分析了顾客满意程序的住处并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一？
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法？
3、这些规定能否保证客观、公正和可信？是否行到了执行？ 4、对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用？分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？ 5、纠正措施是否有效？
1、查组织如何选择和评价供方？评价的结果和跟踪措施是否予以记录？供应商评定记录、合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。 2、查3-5类主要材料的采购计划，合同或订单，查采购产品的验收记录； 3、供方档案，是否得到及时更新；
7.5.1
生产和服务提供的控制
4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
报废手续；
4、查“设备检修计划”及完成情况；
5、查单位“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作；查特种设备的管理；
6、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业证；
7、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制；
3、安全环保部：查工业废气排放监测、工业固体废弃物处置、转移、意外事故的应急监测等；
4、质检、试验：查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案、维护检修规程；
5、查检定计划，并现场查看测量环境及有无超期使用的监测设备
8.2.1 顾客满意
1、如何进行顾客满意程序的监视和测量？
7.5.3
标识和可追溯性
1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新

XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。

ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料

ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）文件编号：GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。

2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注：○计划 ●已实施编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。

ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料

ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料XXX有限公司2020年度内部审核封面审核代号：20200515◆内部审核人员名册◆年度内审计划◆内部审核实施计划◆内审检查表◆内审首（末）次会议签到表◆内审报告◆不合格项纠正措施报告◆不符合整改2020年度内审计划1）审核目的：评价公司建立的质量环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，质量环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为质量环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。

2）审核范围：质量环境安全管理体系涉及的公司所有部门/及活动场所。

3）审核准则：1/ISO9001：2015/ISO14001：2015，ISO45001:2018标准2/管理体系文件：管理手册/管理程序/规范性文件/作业文件等3/公司适用的与管理体系运行有关的法律法规/标准和其他要求4）审核计划：编制：批准：日期：2020年5月10日XXX有限公司任命书为了完善我公司的质量环境职业健康安全管理体系，评价保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，特成立内审小组，定期对我公司的质量环境职业健康安全管理体系进行审核，内审小组由总经办进行管理，现任命内审组长及内审员如下：审核组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX XXX XXX XXX管理者代表：XXX2020年2月28日内部审核实施计划1、目的：评价公司建立的环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。

2、审核范围:管理体系涉及的公司所有部门及活动场所。

3、审核准则：a. ISO9001-2015/ISO14001-2015，ISO45001：2018b.本公司管理体系文件；c.环境安全管理体系相关的法律法规；d.顾客及相关方要求等。

2020年三体系内部审核报告

2020年内部审核报告编号：JL-9.2 -05根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的安排，2020年6月6日至7日实施了第一次内部审核。

通过审核方案的策划和实施，完成了规定的审核内容，形成了审核结论。

现将内部审核的情况报告如下：１审核目的a)审核评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排，是否符合相关管理体系标准要求以及本公司所确定的要求；b)审核评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效的实施与保持；c)识别质量、环境、职业健康安全管理体系改进的需要；d）为第三方审核做准备２审核范围a)本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的各个部门及分公司，包括公司高层管理者、7个职能部门和生产车间。

b)本公司。

c)本公司质量、环境、职业健康安全的所有过程。

３审核方法本次内部审核采用按部门进行审核的方法４审核准则a)质量、环境、职业健康安全管理体系标准：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001－2020《职业健康安全管理体系要求》。

b)公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理手册》等管理体系文件。

c)适用的法律、法规、标准及其他文件。

5 审核方案的实施a)审核组按照《内部审核活动日程表》的安排，进行了现场审核活动。

b)各项审核活动均按照策划安排、程序文件的规定进行。

审核员通过现场审核，收集审核证据，形成审核发现，实施审核记录，对不符合项提出了《不符合项报告》，并就受审核部门存在的问题与受审核部门负责人进行了沟通，提出了改进的要求和建议。

6 审核中发现的问题和不符合项的情况通过内部审核，发现问题21项，已现场进行了整改，提出书面不符合项5项，均为一般不符合项.7 对不符合项的纠正措施的实施和验证情况组织责任部门针对相关的不符合项,确认了不符合事实，调查分析了不符合的原因，在规定的期限内实施了必要的纠正和纠正措施，达到了规定的要求。

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符合
10
6.1
6.1.1
6.1
6.1.1
Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
符合
4
4.4
4.4.1
4.4
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
符合
8
5.2.2
Q：1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
质量方针在公司质量管理手册中形成了文件；并对各利益相关方进行了告知。
符合
三合一体系内审检查表编号：
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
面对风险和机遇，公司列出了7项风险因素并制定出应对风险可能带来的发展机遇。查：有文件化信息记录。
符合
三合一体系内审检查表编号：
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
11
6.2
6.2.1
6.2
6.2.1
6.2.2
4.3.3
Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？2、质量目标是否可测量？
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
1.建立了与质量方针保持一致的体系目标。2.目标考核有周期频次、计算方法。
3.确立了顾客满意度目标为95%以上。 4.质量目标在体系手册中有文字信息描述。有考核记录。 5.公司的质量目标是：1、产品一次交检合格率≥95%
2、顾客满意度≥95%；
3、厂界噪声、废气达标排放。
1、基于公司的愿景和使命及企业的核心价值观制定出“以质取胜，顾客至上，以人为本，节能降耗。
安全第一，科学管理，遵纪守法,创新发展。”的企业方针。 2、为实现公司目标公司对部门建制进行了重新规划，设立办公室、销售部、采购部、生技部、质检部。并对部门负责人的能力进行评审。 3、公司制定的环境管理和职业健康的方针及在方针指引下的目标是可行的。 4、已通过相关方告知形式通知各相关方。通过会议形式传达到员工。
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
7
5.2
5.2.1
5.2
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
基础设施能够没满足，设备有维修维护计划和维修记录，运输方式短途有公司车辆、长途有快递公司提供
符合
16
7.1.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对全体员工进行E/S培训。
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。
2.顾客的要求在合同中有记录。
3.有纸质版合同。
4.相关方的要求满足。
5.符合国家相关标准及其规定的义务和我责任，相关人员已经过培训。
6.
符合
三合一体系内审检查表编号：
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
符合
13
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
因质量管理体系才建立，暂时不存在变更的策划
符合
三合一体系内审检查表编号：
受Байду номын сангаас部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
14
7.1
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
符合
15
7.1.2
Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意
1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价。 2、对公司涉及的产品严格执行国家标准。 3、对进销产品实行检验制。
通过以上确保实现以顾客为焦点
符合
三合一体系内审检查表编号：
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
最高管理者亲自签发公司三大体系文件，并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进，为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源，并通过公司内审进项全方位的检查以利于目标的实现。
符合
6
5.1.2
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
1.本公司质量管理体系的范围是“篮球架、乒乓球台、健身路径器材的生产与销售”在管理体系中已识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单，经过近3个月的运行是适宜和可行的。
3.在管理文件、程序文件及公司目标中对职业健康安全管理中有明确要求并形成了应急预案。
三合一体系内审检查表编号：
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
4.1
4.1
4.1
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
是否
符合
Q
E
O
9
5.3
5.3
4.4.1
Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
3
4.3
4.3
Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
4、固体废弃物回收率达100%；
5、轻伤事故频率低于0.02%；