巢湖市人民政府办公室关于加强内部审计工作的实施意见

2023年内部审计工作计划【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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巢湖市人民政府办公室关于印发巢湖市建设工程竣工联合验收实施办法的通知文章属性•【制定机关】巢湖市人民政府办公室•【公布日期】2018.12.30•【字号】巢政办〔2018〕48号•【施行日期】2018.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】工程质量安全监管正文关于印发巢湖市建设工程竣工联合验收实施办法的通知巢政办〔2018〕48号各乡、镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、各直属机构：经市政府同意，现将《巢湖市建设工程竣工联合验收实施办法》印发给你们，请遵照执行。

2018年12月30日巢湖市建设工程竣工联合验收实施办法第一条为整合优化建设工程项目竣工验收流程，全面提升我市各行政主管部门验收工作效率，强化验收管理综合协同，切实提高政务服务水平，依据《中华人民共和国行政许可法》《合肥市建设工程规划核实管理规定》（合政[2017]164号）《合肥市人民政府关于合肥市创优“四最”营商环境的实施意见》（合政[2018]7号）《巢湖市人民政府关于巢湖市创优“四最”营商环境的实施意见》（巢政[2018]43号）等有关法律法规和文件精神，结合我市建设工程项目竣工验收工作实际，制定本办法。

第二条本市市区范围内新建、改建、扩建的建设工程项目竣工联合验收适用于本办法（单独实施的城市基础设施工程除外）。

建设单位本着自愿原则，将本单位的建设工程项目纳入联合竣工验收。

第三条本办法所称联合验收，是指建设项目竣工后，将由政府各行政主管部门分别依法独立实施各类专项验收的模式，转变为统一、集中的联合验收模式，以实现资源信息共享，提高验收工作效率。

第四条联合验收遵循“统一受理、信息共享、集中验收、限时办结、统一确认”的原则。

第五条市规划局牵头负责建设工程项目竣工联合验收协调工作，各相关职能部门按照各自职责分工，督促或组织好相关专项验收，并配合完成联合验收其他工作。

各有关部门应制定本领域建设工程项目竣工验收的标准及需提交的材料清单。

合肥市人民政府关于印发合肥市市级投资大建设项目审计管理办法的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合肥市人民政府关于印发合肥市市级投资大建设项目审计管理办法的通知（合政〔2011〕146号）各县（市）、区人民政府，市政府各部门，各直属机构：《合肥市市级投资“大建设”项目审计管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二0一一年十月二十三日合肥市市级投资“大建设”项目审计管理办法第一章总则第一条为加强对市级投资“大建设”项目审计管理，规范投资行为，提高投资效益，根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》、《合肥市国家建设项目审计监督暂行办法》等规定，结合我市“大建设”实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本市市级投资“大建设”项目审计管理。

本办法所称市级投资“大建设”项目，是指市本级相关单位作为投资和建设主体，利用市本级财政性资金、中央和省补助资金及其它政府性资金为主要建设资金来源，纳入市级“大建设”项目管理的政府性投资建设项目。

第三条市审计机关同步跟进市级投资“大建设”项目，依法、独立组织实施审计监督。

市级投资“大建设”项目法人单位及其授权或委托进行建设管理的单位为被审计单位；与项目直接相关的设计、施工、监理、供货、检测、咨询服务等单位的财务收支活动，应当接受市审计机关的审计监督。

第四条市审计机关实施审计时，可以委托有资质的社会中介机构或聘请相关专业人员参与审计，市审计机关应当对审计结果的真实性、合法性负责。

委托和聘请所需费用列入市级财政预算。

第二章审计计划第五条市级投资“大建设”项目审计实行计划管理，市审计机关按计划开展审计工作。

泰州市人民政府办公室关于印发进一步加强市属企业内部审计工作意见的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------泰州市人民政府办公室关于印发进一步加强市属企业内部审计工作意见的通知泰政办发〔2020〕35号市各相关部门（单位），各市属企业：《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》已经市政府第44次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻落实，各市（区）可参照执行。

泰州市人民政府办公室2020年7月16日关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见为进一步加强对市属企业（以下简称“企业”）的内部监督和风险控制，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国企业国有资产法》《江苏省内部审计工作规定》等法律法规，结合工作实际，提出如下意见。

一、高度重视企业内部审计工作1．把内部审计工作摆上重要位置。

各企业要从发展壮大国有经济、实现国有企业健康发展的战略高度，充分认识企业内部审计工作的重要性。

采取有效措施保障内部审计工作深入开展，充分发挥内部审计工作在完善企业内部控制、防范经营风险、提高经营管理水平、增强核心竞争力方面的作用。

2．健全内部审计工作领导机制。

企业内部审计工作在董事长直接领导下开展，重大事项应当向企业党组织报告。

建立内部审计向董事会负责工作机制，董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告，加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。

3．设置独立的内部审计机构。

企业中的集团公司应当设立审计法务部，配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。

有条件的企业可以根据需要在董事会下设立审计专门委员会，其他企业应配备专职审计人员。

安徽省审计厅关于实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安徽省审计厅关于实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（皖审办〔2013〕84号）省经济责任审计局，厅机关各处室、厅属各单位：为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，财政部于2012年11月正式发布了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称“内部控制规范”），自2014年1月1日起施行。

现就我厅实施内部控制规范提出如下要求，请一并遵照执行。

一、提高认识，增强实施内部控制规范的自觉性内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。

实施内部控制规范，建立完善的内部控制制度，对于建立健全权力运行的制约和监督体系，减少自由裁量权的空间和余地，用制度来限制权力的滥用，具有重要的促进作用，有利于推动建立廉洁高效的长效机制。

实施内部控制规范，通过梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险应对策略，完善内部管理制度，有利于提高行政事业单位内部管理水平。

实施内部控制规范，加强对单位层面和业务层面的内部控制，确保财务记录、财务报告信息和其它管理信息的及时、可靠、完整，强化对绩效的考核和监督，有利于实现财政财务管理的规范化、科学化和信息化，提升财政财务管理水平，提高财政资金的使用效益。

审计机关肩负维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展的重要使命，应当充分认识实施好内部控制规范的重要性，抓好内部控制和自身建设，更好地履行审计监督职责。

巢湖市人民政府关于印发《巢湖市项目资金申报管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 巢湖市人民政府关于印发《巢湖市项目资金申报管理办法》的通知（巢政〔2014〕66号）各乡、镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、各直属机构：《巢湖市项目资金申报管理办法》已经2014年8月10日第72次市政府常务会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

2014年8月14日巢湖市项目资金申报管理办法第一章总则第一条为进一步加强项目资金申报工作，规范项目资金申报程序，强化项目监督管理，提高项目资金的使用效益，依据《国务院关于投资体制改革的决定》以及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条本办法所称的项目资金是指向国家、省和市相关职能部门申请批准和下达的补助、贴息等各类专项资金。

第二章申报程序第三条项目主管部门接到项目申报通知后，应及时利用传真、部门网站、政府信息公共平台将通知发布全市各乡镇、街道和居巢经开区（涉密件除外）。

第四条各乡镇、街道和居巢经开区根据通知要求，及时对辖区内的项目进行摸排筛选，对符合申报条件的项目进行初审，初审合格后，上报项目主管部门。

第五条项目主管部门对申报的项目报告审核把关。

符合条件的及时报送市政府分管负责人审定后上报，同时网上公示，不符合条件的不予以受理。

第三章申报要求第六条项目主管部门要及时公布项目申报信息。

项目申报要符合要求，相关附件材料要齐全，且在规定的时间内上报。

第七条项目单位对项目申报材料的真实性负责。

项目申请条件要求提供项目单位财务状况的，必须提供中介机构出具的财务审计报告。

第八条项目申报部门（单位）要对申报项目的真实性负责。

天津市内部审计工作规定文章属性•【制定机关】天津市人民政府•【公布日期】2023.11.28•【字号】天津市人民政府令第36号•【施行日期】2024.01.01•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文天津市人民政府令第36号《天津市内部审计工作规定》已于2023年11月21日经市人民政府第30次常务会议通过，现予公布，自2024年1月1日起施行。

天津市市长张工2023年11月28日天津市内部审计工作规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作，规范内部审计行为，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《天津市审计监督条例》等法律法规以及国家有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条依法属于本市审计机关审计监督对象的国家机关、事业单位、社会团体、国有企业等（以下统称单位）的内部审计工作，以及本市审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。

本规定所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。

第三条内部审计工作应当坚持中国共产党的领导，贯彻依法、独立、客观、公正的原则，做到应审计尽审计、应发现尽发现、应整改尽整改、应完善尽完善、应协同尽协同。

第四条市、区人民政府应当加强对本行政区域内单位内部审计工作的领导，有效发挥内部审计职能作用。

第五条市、区审计机关负责对本行政区域内内部审计工作的业务指导和监督。

教育、交通运输、卫生健康、国有资产监督管理等部门，应当在其职责范围内，对本行业、本系统的内部审计工作实施管理或者业务指导和监督。

第六条单位应当加强对内部审计工作的领导，按照有关规定建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

单位主要负责人是内部审计工作的第一责任人，负责研究部署内部审计工作，落实内部审计整改，加强内部审计人员力量配备和工作经费保障。

安徽省人民政府办公厅转发省审计厅关于进一步加强审计整
改工作的意见
【法规类别】机关工作综合规定
【发文字号】皖政办[2007]31号
【发布部门】安徽省政府
【发布日期】2007.05.25
【实施日期】2007.05.25
【时效性】失效
【效力级别】地方规范性文件
【失效依据】安徽省人民政府关于宣布失效一批省政府文件的决定
安徽省人民政府办公厅转发省审计厅关于进一步加强审计整改工作的意见
（皖政办[2007]31号）
各市、县人民政府，省政府各部门、各直属机构：
省审计厅《关于进一步加强审计整改工作的意见》已经省政府同意，现转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

安徽省人民政府办公厅
二○○七年五月二十五日
关于进一步加强审计整改工作的意见
（省审计厅）
为全面贯彻落实《审计法》、《监督法》和《安徽省审计监督条例》等法律法规，进一步规范财政财务收支行为，充分发挥审计监督职能作用，现就加强审计整改工作，提出如下意见：
一、充分认识审计整改工作的重要性
审计监督是《宪法》确定的监督制度。

积极落实审计决定，强化审计整改，是各级政府、各有关部门和单位推进依法行政的具体体现，对维护正常的财经秩序、加强廉政建设、促进全省经济社会又好又快发展具有重要作用。

当前，少数部门和领域违反财经法纪的行为，屡审屡犯、屡禁不止，与被审计单位整改工作不力密切相关，一定程度上影响了全省经济社会持续健康快速发展。

各级各部门要从全面贯彻落实科学发展观，推进依法治国的高度，进一步强化法制意识，坚持标本兼治，注重建立完善长效机制，自觉做好审计整改工作，切实维护审计监督的严肃性、权威性。

预算绩效管理制度范本第一条为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》和《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》(鲁政办发【20xx】20 号)，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目的的管理活动。

第三条本办法合用于纳入学校预算绩效管理的学校自有资金安排的项目资金。

第四条预算绩效管理应当遵循以下原则：(一) 目标管理原则。

预算管理要环绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

(二)绩效导向原则。

预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯通于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

(三)责任追究原则。

坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，强调项目单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，对无绩效或者低绩效的项目承担单位和部门进行责任追究。

(四)信息公开原则。

预算绩效信息要逐步向全校教职工公开，接受全校教职工的监督。

第五条学校成立预算绩效管理领导小组，由校长任组长、分管财务工作的校领导任副组长，组织、人事、财务、资产、审计等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

预算绩效管理领导小组职责：(一)研究制定学校预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。

(二)组织和指导各部门开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。

(三)建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及催促整改机制。

(四)组织引进第三方对各项目资金进行绩效评价。

(五)绩效评价涉及的其他工作。

第六条各项目实施部门的职责：(一)编制项目绩效目标。

按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。

关于进一步完善审计整改工作的实施意见（征求意见稿）各乡镇人民政府，县直各部门（单位）：为切实落实审计整改工作责任，强化审计整改的严肃性和有效性，提高审计整改质效，根据《铜陵市人民政府办公厅关于进一步完善审计整改工作的实施意见》（铜政办秘〔2017〕175号）精神，经县政府同意，现就进一步完善我县审计整改工作提出如下实施意见：一、提高认识，增强审计整改工作的责任感加强审计整改工作，是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府重大决策部署、更好履行审计监督职责的必然要求，是维护财经秩序、落实全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作的重要举措，也是促进完善制度、推动深化改革的有力抓手。

乡镇人民政府和县直各部门（单位）要充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，切实增强落实审计整改的自觉性和主动性，将落实审计整改与推动单位改革创新、内部治理和管理控制相结合，认真落实审计整改措施，明确整改责任单位、整改责任人、整改时限和目标要求，加强对整改过程的监督检查，确保审计发现的问题得到逐项整改。

二、完善制度，扎实推进审计整改工作（一）完善审计整改报告制度被审计单位要在审计报告和审计决定生效之日起60日内，向审计机关报送由主要负责人签发的审计整改结果报告和必要的整改证明材料，同时要向本级人民政府或主管部门报告。

审计整改结果报告内容包括对审计处理处罚决定执行情况、对审计要求自行纠正事项情况、采纳审计建议情况、对有关责任部门和责任人的责任追究情况、尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。

审计机关每年要向县政府报告年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果及整改情况，并受政府委托向县人大常委会作审计工作报告，年末代拟县政府向县人大常委会报告审计整改情况的报告。

对涉及经济责任审计的整改事项，审计机关要定期向本级经济责任审计工作领导小组报告。

对其他审计查出的问题，审计机关要定期汇总审计整改情况，并向本级人民政府报告。

对审计查出重大问题的整改情况，实行一事一报，及时向本级人民政府报告。