报价管理制度.doc

工程材料报价管理制度汇编一、总则为规范工程材料报价管理，保障工程项目的实施质量和经济效益，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及工程材料报价的工程项目，适用于施工单位、设计单位、监理单位等各相关单位。

三、报价管理责任1. 项目经理对工程材料报价负总责，要确保报价的准确性和及时性。

2. 报价员、价格部门要根据项目经理的要求，认真核对报价内容，保证其真实性。

3. 监理单位对工程材料报价也应有所了解，确保报价符合相关规定。

四、报价文件管理1. 报价文件包括投标书、招标文件等，应按照规定备案并定期更新。

2. 所有报价文件要保存完整，不得私自篡改。

3. 报价文件要按照归档管理，确保有序。

五、报价程序1. 报价程序应包括编制、审核、批准、发布等环节。

2. 报价程序要严格执行，确保每个环节都得到认真对待。

3. 报价录入系统要保证信息准确，不得有误。

六、报价标准1. 工程材料报价要按照相关标准执行，确保报价内容准确。

2. 报价员要熟悉相关标准，不得随意制定报价方案。

3. 报价标准应定期更新，确保符合最新要求。

七、报价监督1. 报价检查员要定期对报价进行抽查，确保报价的真实性。

2. 如果发现报价存在不符合规定的情况，应及时向上级报告并整改。

3. 对于重大违规行为，应追究责任。

八、处罚措施1. 对于违反报价管理制度的行为，将给予严厉处罚，包括通报批评、诫勉谈话、扣工资等。

2. 对于严重违规的行为，将予以严肃处理，包括停职、解聘等。

3. 对于造成经济损失的行为，将要求其赔偿损失。

九、附则1. 本制度由项目经理负责解释。

2. 本制度自颁布之日起施行。

以上为工程材料报价管理制度，如有违反者将受到相应的处罚。

希望广大员工严格遵守，共同维护公司的利益和形象。

施工项目报价管理制度一、总则为了规范施工项目的报价活动，确保施工项目报价的合理性和透明性，提高报价管理的科学性和规范性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有施工项目的报价管理工作。

三、报价管理责任1. 项目经理：负责项目的整体报价管理工作，包括编制报价方案、把控报价成本、评估风险等。

2. 报价部门：负责施工项目的详细报价工作，按照相关规定和要求，编制报价文件。

3. 项目管理部门：协助项目经理进行施工项目的报价管理工作，提供项目相关的资料和信息。

四、报价流程1. 确定报价计划：由项目经理与报价部门协商确定报价计划，包括报价时间、内容、报价方式等。

2. 收集资料：报价部门收集项目相关资料，包括工程量清单、技术规范、标准定额、市场行情等。

3. 编制报价文件：根据资料和要求，报价部门编制施工项目的详细报价文件，包括项目概况、报价计算表、报价说明等。

4. 报价审核：报价部门提交报价文件给项目经理，项目经理组织相关部门进行审核，确保报价的准确性和合理性。

5. 报价提交：经项目经理审核通过后，报价部门将报价文件报送给客户，进行报价谈判。

六、报价管理原则1. 真实性原则：报价文件必须真实、准确地反映施工项目的成本和风险情况，不能虚假、夸大。

2. 透明性原则：报价文件编制过程应当公开透明，确保客户能够了解报价计算的细节和过程。

3. 合理性原则：报价应当合理，既要确保公司的利润，又要考虑客户的实际需求和承受能力。

4. 标准化原则：报价文件的编制和管理应当按照公司规定的标准进行，确保所有报价文件的一致性和可比性。

五、报价管理措施1. 建立报价档案：公司应当建立完善的报价档案管理制度，对每个报价项目都进行档案存档，确保信息可查询、可追溯。

2. 报价计算软件：公司应当配备专业的报价计算软件，提高报价的准确性和效率。

3. 报价人员培训：公司应当对报价人员进行相关的技术培训和业务知识学习，提高报价水平和素质。

4. 定期审核：公司应当定期对报价管理制度进行审核，发现问题及时整改，确保报价管理工作的健康运行。

公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。

三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。

第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。

二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。

三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。

四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。

五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。

六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。

七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。

八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。

第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。

二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。

三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。

四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。

五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。

六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。

七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。

第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。

二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。

三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。

药店内部报价制度范本一、总则第一条为规范药店内部报价行为，确保报价的真实性、准确性和及时性，提高药店管理水平和服务质量，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于药店内部报价的管理工作，包括药品、医疗器械、保健品等产品的报价。

第三条药店内部报价制度遵循公开、公平、公正、透明的原则。

第四条药店应建立健全内部报价管理制度，明确报价职责、程序和纪律，确保报价工作的正常运行。

二、报价职责第五条药店设立报价部门，负责内部报价工作。

报价部门应具备专业知识，熟悉药品价格政策和市场情况。

第六条报价部门的主要职责包括：1. 收集并整理药品价格信息，建立价格数据库；2. 制定内部报价标准和方法；3. 定期进行价格分析，为药店经营决策提供依据；4. 解答内部报价相关的疑问和咨询；5. 监督和检查报价执行情况，处理报价工作中的问题。

三、报价程序第七条内部报价程序分为以下几个步骤：1. 收集信息：报价部门根据药品市场价格、竞争对手报价、成本等因素，收集相关价格信息；2. 制定报价：根据收集的信息，结合药店经营策略，制定内部报价；3. 审批报价：报价部门将拟定的报价提交给相关负责人进行审批；4. 发布报价：报价部门将审批通过的报价通知给药店各相关部门和人员；5. 执行报价：药店各相关部门和人员按照内部报价进行销售和服务。

第八条内部报价的有效期由报价部门根据药品市场情况和药店经营需要确定，最长不得超过一个月。

四、报价纪律第九条药店内部报价应遵循以下纪律：1. 报价真实：报价应真实反映药品的市场价值和药店成本，不得虚假报价；2. 报价准确：报价应准确无误，不得有误导性和欺骗性；3. 报价及时：报价应及时更新，确保药店各相关部门和人员掌握最新的报价信息；4. 报价保密：内部报价信息应保密，不得泄露给外部无关人员；5. 抵制不正当竞争：不得采用低价倾销等不正当手段进行竞争。

产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。

负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。

2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。

3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。

6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。

第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。

2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。

3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。

4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。

公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。

二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。

2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。

3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。

4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。

三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。

2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。

3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。

4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。

5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。

6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。

7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。

四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。

2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。

3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。

五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。

2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。

3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。

报价规章制度怎么写范本为了规范企业内部报价行为，提高工作效率和质量，制定报价规章制度。

本制度适用于公司所有员工参与的报价工作。

第一条报价的定义报价是指根据客户提出的需求和条件，按照相关规定和要求，向客户提供产品或服务的价格和条款说明的行为。

第二条报价的原则1. 公平公正原则：对所有客户进行公平、公正的报价，没有任何歧视。

2. 诚实守信原则：报价内容真实、准确，不得故意隐瞒信息或虚构条件。

3. 保密原则：对客户提供的信息和要求严格保密，不得泄露。

4. 专业原则：报价内容应合理、明确，符合公司政策和客户需求。

第三条报价的流程1. 接收客户需求：销售或市场部门接收客户需求，收集整理客户信息。

2. 制定报价方案：根据客户需求，确定报价方案及报价价格。

3. 报价审核：经过销售部门审核，确保报价内容准确、符合政策。

4. 报价发送：将报价发送给客户，并妥善保管相关文件。

5. 报价跟进：对客户反馈进行跟进，及时调整报价方案。

第四条报价的规定1. 报价文件内容应包括产品或服务描述、价格、条款和有效期等信息。

2. 报价价格合理，不得随意浮动或歧视客户。

3. 报价文件应及时发送给客户，不得拖延或忽视客户需求。

4. 报价过程中应遵守公司相关政策和程序，不得擅自做出决策。

5. 报价文件应保存备份，确保客户需求随时可查阅。

第五条报价的监督与管理1. 负责人：销售部门负责报价工作的组织、协调和监督。

2. 监督机制：公司经理定期对报价工作进行检查，确保报价规章制度的执行情况。

3. 管理制度：建立报价档案，保留客户信息和报价记录，方便日后查询和跟进。

4. 员工培训：对参与报价工作的员工进行相关培训，提高报价能力和质量。

5. 不定时抽查：对报价工作进行不定时抽查，发现问题及时整改。

第六条报价的违规处理1. 若发现员工涉及报价违规行为，将按照公司内部规章制度进行处理，包括警告、停职或解聘等处理措施。

2. 一旦发现有故意误导、欺骗客户的行为，将面临法律责任追究。

一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。

三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。

3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。

4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。

四、报价流程1. 客户提出报价需求。

2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。

3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。

4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。

5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。

6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。

7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。

8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。

9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。

10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。

11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。

12. 总经理审批通过后，输出最终报价。

五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。

2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。

3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。

4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。

5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。

6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。

报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程，提高报价工作效率和准确性，保证报价信息的准确性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。

三、报价流程1. 报价接收（1）接收报价申请各部门在需要进行报价工作时，应填写报价申请表，说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息，并由部门主管审批后提交给报价员。

（2）报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后，应确认报价申请的完整性和准确性，并在报价登记簿上登记相关信息。

2. 报价准备（1）搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求，搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。

（2）制定报价计划报价员应根据搜集到的资料，制定报价计划，并报告给报价申请部门，征求意见和确认报价时间节点。

（3）报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件，并进行审查和归档。

3. 报价编制（1）编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划，编制报价资料，包括报价单、采购清单、供应商名单等。

（2）报价审核报价员编制完报价资料后，应报告给报价申请部门，经报价申请部门负责人审核确认后，方可进行下一步工作。

4. 报价提交（1）报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件，并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。

（2）报价提交报价员应按照报价申请部门的要求，将报价文件进行提交，同时将相关信息填报到报价登记簿上。

5. 报价评审（1）报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审，并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。

（2）报价评审会如有需要，报价申请部门可组织报价评审会，对报价进行综合评审，提出评审意见和建议。

6. 报价确认（1）报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后，填写报价确认单，签字盖章，并通知报价员进行相关工作。

（2）报价生效报价确认单经报价员收到后，方可生效，并通知相关部门进行后续工作。

报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。

本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。

二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。

三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。

3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。

四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。

2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。

3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。

4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。

5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。

6. 总经理对报价进行最终批复。

7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。

五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。

1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。

1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。

2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。

2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。