增值税专用发票清单格式表 Excel版含公式

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增值税发票销售清单模板及计算式

第 1 页
销货单位（章）：填开日期：年月日
增值税应税货物或劳务销货清单
购买方名称：销售方名称：
所属增值税专用发票代码：
号码：
共 1
页
备注：如果打印的增值税发票为多页，记得修改共X页，第X页（例：清单2页，共2页、第1页、下一张（第2页））。

第一张的总计为当前页面小计的金额。

第二张要注意，小计还是当前页面的小计，但总计为第一张小计和第二张小计相加（第二张的总价=第一张小计+第二张小计）依次类推。

（打印时删除）。

税额（两位小数）=含税金额/（1+税率）*税率；无税金额（两位小数）=含税金额-税额；单价（一般最少九位小数）=无税金额（不是两位小数的）/数量。

开票计算含公式.xls

图一：
类别价税
应交增值税（求销项）
销项
进项
86,075.95 80,000.00
备注
图二：
类别价税
应交增值税（求进项）销项
###########
合计
86,075.95 80,000.00
合计 ###########
税率
17%
17%
税率

17%
不含税价 73,569.19 68,376.07
不含税价 ###########
税额
12,506.76 11,623.93
税额
17,435.90
应交增值税
882.83
应交增值税
1,230.77
税负1.2%
882.83
税负1.2%
1,230.77
毛利
5,193.12
毛利
7,239.82
备注： 1、本表的“税负”可以根据企业内部情况来填写；
2、图一、输入已知进项额度，自动算出销项额度，方便计算每月的开票额度。
不含税价 ###########
税额
17,435.90
应交增值税
5,811.97
税负1.2%
1,230.77
毛利
34,188.03
80,000.00 17%
68,376.07 11,623.93
进项备注类别销项进项备注价税8000000合计800000017税率17179532428不含税价68376071620513税额17435901162393应交增值税581197税负12123077毛利3418803应交增值税求进项应交增值税2图一输入已知进项额度自动算出销项额度方便计算每月的开票额度

增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)

折扣
1
100 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.09 3%
2.91
19 原价合计
1747.57 3%
52.43
20 折扣额合计小计
0.00 3% 1747.57
0.00 52.43
总计备注
销售方（章）
1747.57
52.43
填开日期：20xx年xx月xx日
非打印区域
95%为九五折；100%为不折扣。请更改蓝色区域
序号
请在序号后面输入未折扣的原价
97.09 3%
2.91
15 *专业技术服务*平面设计 16 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
17 *专业技术服务*平面设计 18 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
11 *专业技术服务*平面设计 12 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
13 *专业技术服务*平面设计 14 *专业技术服务*平面设计

新版增值税纳税申报表 Excel公式版

0
—— ——
0.00 0.00
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是靠的、完整的。
：接收日期：
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额税款应抵扣税额合计计实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为算 11）
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授（地址为）代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何

增值税发票销售清单模板

第一张的总计为当前页面小计的金额。第二张要注意，小计还是当前页面的小计，但总计为第一张小计和第二张小计
相加（第二张的总价=第一张小计+第二张小计）依次类推。（打印时删除）
第1页
税额
4146.26 79389.27 7854.00 3038.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
共 1页
金额税率
24389.74 17%
466995.73 17%
46200.00 17%
17876.07 17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%0.0017%0.0017%
0.00
17%
0.00
17%
购买方名称：销售方名称：所属增值税专用发票代码：
序号货物（劳务）名称
1
口罩
2
酒精
3
棉球
4
创可贴
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
增值税应税货物或劳务销货清单
规格型号
12*23 12*24 12*25 12*26

增值税专用发票清单格式.xls

-10,260 3.430000 -12,276.92 17% -2,087.08
-22,600 0.180000 -27,042.74 17% -4,597.27
-11,720 11.300000 -14,023.93 17% -2,384.07
-8,700 12.160000 -10,410.25 17% -1,769.74
3
幸福牵线喜庆版500g椰子味(1*15) 片式彩箱环保水性柔版纸箱
4
幸福牵线椰子味500g*15(快线瓶) 裹包彩箱环保水性柔版纸箱
5
幸福牵线水蜜桃味500g*15(快线瓶)裹包彩箱环保水性柔版纸箱
6
营养快线雪梨500g*15(快线瓶)裹箱环保水性柔版纸箱
规格型号
单位
只
只
只
只
只
只
数量
单价
金额税率税额
-12,709.60 -12,709.60
-3,000 11.690000 -3,589.74 17%
-610.26
-6,200 9.490000 -7,418.
销售方（章）：填开日期：年月日
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方
-74,762.38 -74,762.38
销售货物或者提供应税劳务清单
购货方名称：南京哇哈哈饮料有限公司
销货方名称：江苏大和新材料有限公司
所属增值税专用发票代码：
3200142170
号码： 00733884
共1页第1页
序号
货物（劳务）名称
1
幸福牵线香蕉500g*15(快线瓶)裹包纸箱环保水性柔版纸箱

增值税发票表格

增值税发票表格
税务部门代开增值税专票表格
代开增值税专用发票缴纳税款申报单
代开税务机关名称：编号：
我单位提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。

否则我单位将承担一切法律责任。

现申请代开增值税专用发票填开日期：年月日
购货单位
名称税务登记号地址、电话开户银行和账号
货物或应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额征收率税额
价税合计（大写）（小写）¥
备注
销货单位
名称税务登记号
地址、电话开户银行和账号
税务机关税款征收岗位税收完税凭证号：
（签字）：
年月日
税务机关代开发票岗位
发票代码发票号码：
（签字）：
年月日
经核对，所开发票与申报单内容一致
申请单位经办人（签字）：
年月日
申请代开发票单位（公章）法人代表（签字）：财务负责人（签字）填写人（签字）注：第一联：申请代开发票单位留存。

第二联：税务机关代开发票岗位留存。

第三联：税务机关税款征收岗位留存。