学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制管理制度学校政府采购是指学校为了满足教学、科研等活动的需要，在外部购买各种产品和服务的行为。

为了规范学校政府采购行为，防止腐败和浪费，保障采购活动的合法、公平、透明，学校需要建立健全的内部控制管理制度。

下面就学校政府采购内部控制管理制度进行详细探讨。

一、制度目的学校政府采购内部控制管理制度的主要目的是规范学校政府采购活动，确保资金使用合法、合规、合理，提高采购效率，防范风险，保障采购和使用货物和服务的质量。

二、组织结构学校政府采购内部控制管理制度应设立专门的采购管理部门，负责学校政府采购活动的统一规划、组织和管理。

采购管理部门应遵循法律法规，按照学校的采购规章制度履行职责，建立健全内部控制制度和风险管理机制。

三、制度内容1.采购规范：制定明确的采购流程和规定，明确采购人员的权限和责任。

严格按照合同法、招标法等相关法律法规和学校的规章制度进行采购活动，杜绝腐败现象。

2.资金管理：建立资金使用的审批和监督制度，确保采购资金使用的安全和合理。

加强对采购经费的监管，严格禁止挪用、挥霍和浪费。

3.供应商管理：建立供应商资质审核和评估机制，对供应商的信誉和实力进行综合评估，并签订正规合同。

定期对供应商的履约情况进行评估，保证采购货物和服务的质量。

4.风险管控：对采购活动中可能出现的风险进行分析和评估，建立风险识别和防范机制。

做好危机处理预案，及时应对各类风险，保障学校政府采购活动的正常进行。

四、监督检查建立定期的内部审核和外部审计制度，对学校政府采购内部控制管理制度的执行情况进行监督和检查。

对违反制度规定的行为进行处理，确保内部控制管理制度的有效实施。

五、总结反馈根据学校政府采购内部控制管理制度的执行情况，及时总结经验教训，对制度进行修订和完善。

建立学习型组织，不断提升内部控制管理制度的科学性和实效性。

综上所述，学校政府采购内部控制管理制度是学校规范和管理政府采购活动的重要制度。

学校应本着合法、公平、透明的原则，建立健全内部控制管理制度，提升采购活动的效率和质量，为学校事业发展提供保障和支持。

政府采购管理内部控制制度第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据XXX的实际情况特制订本物资采购管理办法。

第二条.本物资采购管理办法针对的是XXX采购业务：五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。

第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。

第二章采购申请审批第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。

详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。

第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。

第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部分“申购单”后，审批是否执行。

如果没有超出部分费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部分费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由副校长最终审批同意后执行。

第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。

“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。

第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。

如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。

第三章采购过程管理。

学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。

第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金、单位自筹资金或捐赠资金采购的货物、工程和服务的行为。

第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。

第二章分工与授权第四条：政府采购实行校长签批。

第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各部门提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷等。

第六条：财会人员负责审核各部门申报采购计划，确定资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据总务处提供的采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理；定期与总务处核对采购执行和结算情况。

第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行情况情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。

第三章实施与执行第八条：政府采购预算编制与审核。

有需要购置办公设备、提供服务或工程的部门，提出采购申请，编制采购预算和计划，报分管校领导审核，报行政办公会议讨论后校长签批，校长签批同意后报总务处统一办理。

预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。

第九条：政府采购计划的上报与审批。

总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。

对政府集中采购目录以内的或采购限额標准以上的，依据财政部门有关要求报财政一体化系统办理采购手续。

对政府集中采购目录以外或采购限额標准以下的，以及经政府采购办批准自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活动。

一、前言为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，降低办学成本，保障学校教育事业的健康发展，特制定本内部控制制度。

二、制度目标1. 规范采购流程，确保采购活动公开、公平、公正；2. 加强采购资金管理，提高资金使用效益；3. 保障学校资产安全，防止国有资产流失；4. 强化采购风险控制，确保采购活动合规、合法。

三、制度内容1. 采购计划管理（1）各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并报学校采购管理部门审批。

（2）采购计划应包括采购项目、数量、规格、单价、预算金额等信息。

2. 采购审批管理（1）学校设立采购审批委员会，负责对采购计划进行审批。

（2）审批委员会成员由学校领导、财务部门、采购管理部门等相关人员组成。

（3）采购计划经审批委员会批准后，由采购管理部门组织实施。

3. 供应商管理（1）采购管理部门负责建立供应商库，对供应商进行资格审核和动态管理。

（2）供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力。

4. 采购合同管理（1）采购合同应明确采购项目、数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。

（2）采购合同签订前，由采购管理部门对合同内容进行审核。

（3）合同签订后，由采购管理部门负责合同的履行和变更管理。

5. 采购付款管理（1）采购付款应按照合同约定进行，不得提前或延后付款。

（2）付款前，由采购管理部门对发票、合同、验收单等进行审核。

（3）付款后，由财务部门进行资金支付。

6. 采购验收管理（1）采购物品到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收。

（2）验收合格后，由采购管理部门出具验收报告。

（3）验收不合格的物品，由供应商负责退换。

7. 采购档案管理（1）采购管理部门负责建立采购档案，包括采购计划、审批文件、合同、发票、验收报告等。

（2）采购档案应按照规定期限保存，确保采购信息的完整性和可追溯性。

四、监督与检查1. 学校设立内部控制监督小组，负责对采购内部控制制度执行情况进行监督检查。

第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购资金的安全和合理使用，根据《中华人民共和国政府采购法》、《学校财务管理制度》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法、合规。

第二章组织机构与职责第四条学校成立采购工作领导小组，负责学校采购工作的组织、协调和监督。

第五条采购工作领导小组的主要职责：1. 制定学校采购管理制度，并组织实施；2. 审批采购计划、预算和合同；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的违规行为。

第六条学校设立采购管理部门，负责学校采购活动的日常管理。

第七条采购管理部门的主要职责：1. 负责编制采购计划、预算和合同；2. 组织采购活动，选择供应商；3. 监督合同履行情况；4. 做好采购档案管理工作。

第三章采购程序第八条采购计划1. 学校各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经部门负责人审批后，报送采购管理部门。

2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确定采购预算。

第九条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求和预算，通过公开招标、询价等方式选择供应商。

2. 供应商选择过程应遵循公平、公正、公开的原则。

第十条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同签订前，采购管理部门应组织对供应商进行资格审查。

第十一条合同履行1. 采购管理部门对合同履行情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。

2. 学校各部门按照合同约定接收货物、工程或服务。

第十二条付款结算1. 采购管理部门根据合同履行情况和验收报告，办理付款手续。

2. 付款结算应遵循合法、合规、及时的原则。

第四章内部控制措施第十三条采购管理部门应建立采购业务岗位责任制，明确各岗位的职责和权限。

第十四条采购管理部门应加强采购档案管理，确保采购档案的完整、准确、安全。

中学政府采购内部控制制度中学政府采购是指中学根据相关规定和程序，通过竞争性比选的方式，采购所需的各类物资和服务。

为了保障中学政府采购活动的合法性、公正性和效率性，确保中学经费使用的合理性和效益性，必不可少。

内部控制是指中学为达到经营目标，有效管理和控制经济活动，保护中学的资产和财产，提高中学的经营效率和效益而建立的一种管理机制。

下面将就中学政府采购的内部控制制度进行详细阐述。

一、中学政府采购内部控制制度的概述中学政府采购内部控制制度是中学为规范和控制政府采购活动而建立的一套制度和措施。

其目的在于确保中学政府采购活动的合法性、公正性和效率性，最大限度地保障中学资产和财产的安全。

中学政府采购内部控制制度包括制度设计、职责分工、风险评估、内部监督等多个方面，通过健全的内部控制制度可以有效地规范中学政府采购活动，防止贪污腐败、滥用职权等违法违纪行为的发生，保证中学资金的安全和有效使用。

二、中学政府采购内部控制制度的建立和完善1. 中学政府采购内部控制制度的建立首先，中学应当根据《中学政府采购法》等相关法律法规制定中学政府采购管理办法，并明确中学政府采购的组织结构和工作流程，确立中学政府采购管理的基本原则和标准。

其次，中学应当根据实际情况，制定中学政府采购内部控制制度，并明确内部控制的目标、原则、内容和流程，确保中学政府采购活动的规范性和有效性。

最后，中学应当建立相关的内部控制机构和内部控制制度，明确内部控制的实施责任和管理程序，加强对中学政府采购活动的监督和检查。

2. 中学政府采购内部控制制度的完善为了确保中学政府采购内部控制制度的有效运行，中学应当定期对内部控制制度进行评估和调整，及时发现和解决内部控制制度存在的问题和缺陷。

同时，中学应当加强内部控制制度的培训和宣传，提高相关工作人员的内部控制意识和能力，确保内部控制制度的有效执行。

此外，中学还应当加强对内部控制制度的监督和评价，建立有效的内部监督机制，及时发现和纠正内部控制制度存在的问题和风险，确保中学政府采购活动的合法性和效率性。

学校政府采购内部控制制度学校政府采购是一项重要的工作，为了保证采购活动的公正、透明和有效进行，需要建立完善的内部控制制度。

以下是学校政府采购内部控制制度的主要内容。

一、责任分工和授权制度：1. 学校领导要明确各部门和责任人的采购职责，确保责任的明确和权责的落实。

2. 设立采购委员会，由相关部门负责人组成，负责制定采购政策、审批采购计划和监督采购活动。

3. 设立采购部门，负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、供应商选择、招标文件的制定等。

二、采购流程管理：1. 制定采购管理制度，明确采购流程，并确保符合相关法律法规。

2. 采购需求的提出和审批必须符合正常的教学和管理需要，不得违反相关规定。

3. 采购方式的选择必须按照规定的程序进行，包括询价、招标等。

三、供应商管理：1. 供应商的选择必须通过公开、公正、公平的竞争方式进行，并制定相应的评标标准和评审程序。

2. 建立供应商库，定期对供应商的资质和信用进行评估，避免与不良供应商合作。

3. 严格履行合同管理要求，确保供应商按时、按合同要求提供产品或服务。

四、财务监控：1. 明确采购的预算限额，严格控制采购支出，杜绝超支情况的发生。

2. 设立独立的财务审核机构，对采购合同和支付凭证进行审核，确保资金使用的合法性和合规性。

3. 定期进行采购成本分析，评估采购活动的经济效益。

五、监督与验收：1. 建立内部监督机制，对采购活动进行监督和检查，及时发现和纠正违规行为。

2. 严格执行验收制度，确保所采购的产品或服务符合质量要求和合同约定。

3. 接受上级机构和审计机关的监督和审计，及时整改和改进采购工作中存在的问题。

总之，学校政府采购内部控制制度是保证采购活动的公正、透明和有效进行的关键。

只有建立完善的内部控制制度，才能有效避免违规行为的发生，确保采购资金的安全和有效利用。

六、信息化管理：1. 引入采购管理信息系统，实现采购活动的全程信息化管理，包括需求申请、招标信息发布、供应商选择、合同管理等。

学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度为了加强学校政府采购内部控制工作，规范采购流程，保障政府采购的公正性、公开性和高效性，特制定本制度。

在执行过程中，必须遵守该制度的各项要求。

一、管理体制学校政府采购内部控制由专门部门负责，该部门必须具备较高的职业素养和丰富的实践经验，对学校政府采购的法律、法规和相关规定有较深入的了解。

该部门的工作职责包括：组织制定采购计划和采购文件；开展采购过程监督和管理，人员培训、资料管理等。

二、采购计划学校政府采购内部控制制度的第一环节是采购计划的编制。

采购计划是指在一定期限内，计划采购所需物品或服务的预算、数量、时间及资金源等的详细说明。

学校必须确保采购计划符合学校需求、预算限制、社会效益等综合考虑。

在采购计划的编制过程中，必须经过合法程序，得到学校领导的批准，并及时公示。

三、采购文件采购文件是学校政府采购规范的重要依据。

采购文件应当详细记录学校需要购置的物品或服务的描述、数量、时间等信息；同时还应该规定来源和资金的来源、采购方式和方法、有关技术和工艺的要求、合同的标准和范围、验货和验收的程序等。

采购文件必须在规定时间内向社会公开，并且所有的投标人必须按要求参加公共招标。

四、投标评审投标评审是采购程序中关键的过程之一。

学校采购内部控制制度要求对投标人的资质、技术、价格等方面的评估都应该严格依据采购文件中的规定进行，评审结果必须公示，同时也要给予未入选供应商相应的反馈。

五、合同签订学校政府采购合同是双方之间义务关系的法律依据，学校必须代表双方确立交易内容和方式、产品质量、价格、交货期、付款方式等内容。

因此，在签订合同时要严格按照约定，实行逐项核对、对账和验证，确保合同内容和采购计划、采购文件、投标结果等保持一致。

六、采购过程管理采购过程管理是学校政府采购内部控制的监管环节。

在采购过程中，学校必须建立健全的信息管理系统，保证采购过程信息完整、准确并保密；要加强对采购人员、招标代理机构和供应商的监管，实行外审制度，加强跨部门协调，切实防止内外勾结等违规现象的出现。

学校及政府采购管理制度汇总3篇制度一：学校采购管理制度一、总则1. 为了规范学校采购行为，提高采购效率，保证采购质量，维护学校利益，根据国家有关法律法规，制定本制度。

2. 本制度适用于学校所有采购活动，包括教学、科研、后勤等各类物资和服务的采购。

二、采购组织与职责1. 学校设立采购领导小组，负责学校采购工作的领导、协调和监督。

2. 采购办公室负责具体实施采购工作，包括编制采购计划、组织采购活动、签订合同、验收货物等。

3. 各部门负责人对本部门的采购工作负责，应积极配合采购办公室开展工作。

三、采购程序1. 采购计划：各部门根据工作需要，编制年度采购计划，报采购办公室审批。

2. 采购方式：根据采购金额和项目特点，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。

3. 招标文件：采购办公室根据采购计划和要求，编制招标文件，包括技术参数、投标条件、评标标准等。

4. 发布招标公告：采购办公室在学校网站和相关媒体上发布招标公告。

5. 投标与评标：采购办公室组织开标、评标活动，评标委员会按照招标文件确定的评标标准进行评审。

6. 公示中标结果：采购办公室将中标结果在学校网站上进行公示，接受监督。

7. 签订合同：采购办公室与中标单位签订采购合同，明确双方权利义务。

8. 验收与付款：采购办公室组织验收货物，合格后办理付款手续。

四、采购监督与考核1. 学校设立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。

2. 采购办公室应建立健全采购档案，接受监督检查。

3. 学校对采购工作进行定期考核，对违规行为进行严肃处理。

制度二：政府采购管理制度一、总则1. 为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。

2. 本制度适用于各级政府及其部门、事业单位和团体组织的采购活动。

二、采购组织与管理1. 政府采购实行集中采购和分散采购相结合的原则。

学校采购内控的管理制度学校采购内控的管理制度范本（通用7篇）在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的学校采购内控的管理制度范本（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

学校采购内控的管理制度1第一章、总则第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。

建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。

学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。

学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。

学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度一、引言随着社会的发展和进步，学校政府采购越来越重要。

学校政府采购涉及巨额资金、大量物资和服务，因此需要建立一套科学、严格的内部控制制度，确保采购过程的公正、透明和高效。

二、目标与原则1. 目标：学校政府采购内部控制制度的目标是保障采购活动的合法性、公正性、公开性和可操作性，提高采购过程和结果的质量。

2. 原则：（1）合法性原则：严格遵守法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。

（2）公正性原则：确保采购过程中各方的公平竞争，保证供应商的权益。

（3）公开性原则：采购信息应及时、准确、全面地向社会公开，接受社会监督。

（4）可操作性原则：制度应具备实施的可操作性，对各个环节进行明确的规定。

三、组织架构与职责划分1. 组织架构：学校政府采购内部控制制度的组织架构应包括采购委员会、采购管理部门、资金管理部门等。

2. 职责划分：（1）采购委员会：负责制定采购政策、规则和标准，审核和决策重大采购事项。

（2）采购管理部门：负责具体的采购工作，包括采购计划、招标文件的编制、招标公告的发布、供应商的资格审查等。

（3）资金管理部门：负责资金预算、采购付款等工作。

四、采购流程与标准1. 采购流程：（1）需求调查和编制采购计划：确定采购需求，编制采购计划，并上报采购委员会审核。

（2）招标准备工作：编制招标文件（包括招标公告、投标文件、合同等），并进行公示。

（3）供应商资格审查：对符合要求的供应商进行资格审查，排除不合格供应商。

（4）开标与评标：公开开标，对投标文件进行评标，选取中标供应商。

（5）合同签订：与中标供应商签订合同，明确双方责任和权利。

（6）采购执行与验收：实施采购活动，验收采购物资或服务。

（7）采购管理与监督：对采购活动进行管理和监督，确保采购过程的合法性和合规性。

2. 采购标准：（1）透明：采购过程应公示，所有相关信息应向公众公开。

（2）公正：对符合要求的供应商进行公平的评标，选取最优供应商。

学校政府采购内控制度为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据XX、XX精神，制定本制度。

一、适用范围使用财政性资金购买货物及服务。

二、内部各处室职责各处室：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；召集进行需求论证和文件会审，审核合同；组织履约和验收，办理支付手续；提供需求公示、合同公示和验收公示材料。

后勤处：负责汇总申报政府采购预算和办理政府采购报告审核报批；审核采购需求和采购文件；签定合同；审核支付手续和验收结果；牵头办理需求公示和验收公示，落实政府采购预算和决算信息公开; 填报政府采购报表。

财务处：编报政府采购预算和计划；办理支付手续；接受审计检查并组织整改。

三、流程控制（一）申报采购预算。

在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物采购由后勤处申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由归口处室申报政府采购预算。

（二）编制政府采购预算。

根据各处室申报的采购预算，在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

（三）实施采购。

根据预算批复下达结果和实际需要实施采购, 财务编制政府采购计划。

1.自行采购。

采购限额以下的项目，实行自行采购，不适用政府采购法及相应法律法规。

预算金额在1万元（实训耗材2万元）以下的项目，经主要负责人审批后直接执行（一般在学校网站发布采购公告）；符合下列情形之一的自行采购项目，经学校办公会议审议通过后直接实施：（1）预算金额在1万元（实训耗材2万元）以上（含）5万元元以下的项目（一般在学校网站发布采购公告）；（2）经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目；（3）经保密机关认定的涉密项目；（4）为保证与原有政府采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供应商添购的；（5）上级行政主管部门指定唯一供应商的项目。

预算金额在5万元以上（含）且政府采购限额（具体限额见市政府办发布的政府采购目录及限额标准）以下的，以及不属于上述经办公会议审议通过后直接实施情形的项目，应当参照政府采购法律法规规定的采购方式流程进行自行采购，应在教育局网站发布采购公告, 或组成不少于三人的采购小组实施，也可直接邀请2家（含）以上供(2)投标条件。

学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度一、导言学校作为政府机构的一部分，负责教育事业的推进和管理，政府采购在学校的日常运作中起着重要的作用。

为保障学校政府采购的合法合规，维护学校资金的安全使用，建立和完善学校政府采购内部控制制度显得尤为重要。

本文将从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督评价等五个方面，详细介绍学校政府采购内部控制制度的内容和实施方法。

二、控制环境学校应建立一个良好的控制环境，包括明确的组织架构、权责清晰的职责制和透明的管理制度。

首先，学校应设立专门的采购部门或委托相关部门进行采购工作，确保采购过程的规范性和效率。

其次，学校应明确各级人员的职责和权限，禁止一人独揽采购权力，推行科学的决策机制。

再次，学校应制定一系列的采购管理制度，包括采购流程、采购程序、采购记录等，明确各项管理要求和操作规范。

三、风险评估在进行学校政府采购活动前，学校应对采购过程中可能出现的各种风险进行评估，并制定相应的应对措施。

首先，学校应组织相关人员进行采购需求评估，明确采购的具体项目和规模，并进行合理的预算编制。

其次，学校应建立供应商信用评估制度，对供应商的资质、信誉、经营状况等进行审核和评估，确保选择合适的供应商。

再次，学校应对采购合同进行认真审查，明确合同条款和义务，防止合同风险的发生。

四、控制活动学校应密切关注采购活动的各个环节，采取一系列控制措施，确保采购过程的合法合规和效率。

首先，学校应严格按照法律法规规定的采购流程进行操作，明确采购的环节和要求。

其次，学校应建立健全的采购审批制度，严格控制采购决策的权限和程序，防止滥权和腐败。

再次，学校应加强对供应商的管理和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

同时，学校还应建立完善的财务管理制度，确保采购款项的安全使用和合理支出。

五、信息与沟通学校应建立健全的信息和沟通机制，确保采购相关信息的准确传递和共享。

首先，学校应建立采购信息管理系统，将采购的全过程信息进行录入和存储，以供管理和监督使用。

学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度为了规范学校政府采购行为，保障采购经费的合理使用，加强对采购过程的监督管理，制定了学校政府采购内部控制制度。

一、采购部门的设置和职责学校政府采购部门应当设立专门的采购管理职能部门，配备采购管理人员，并给予足够的授权和职责，负责学校所有政府采购活动的管理和操作。

二、采购流程和程序学校政府采购活动应当按照采购流程和程序进行。

在采购流程中，应当遵照透明、公正、公平、审慎的原则。

包括制定采购计划和采购需求、采购公告和邀请招标、公开招标和询价、评标及合同签订等环节。

采购程序应当符合《政府采购法》、《政府采购实施办法》等规定。

三、审核和审批制度学校政府采购部门应当建立合理的审核和审批制度。

采购文件和采购合同应当严格审核，由合法授权的人员进行审批，确保采购过程的合规性和合法性。

四、采购资金的管理学校政府采购部门应当建立规范的采购资金管理制度，明确资金使用范围，加强对采购资金的监督，确保工程款的安全、合理使用和准备。

五、采购风险管理学校政府采购部门应当建立采购风险管理制度，对采购过程中出现的各种风险进行有效的处理和预防。

包括遵守法规、合法合规，加强监管和督查等方面。

六、文件管理学校政府采购部门应当建立合理的文件管理制度。

对采购文件和合同等文件进行档案保存，确保相关文件安全、规范、及时，便于管理和审计。

七、监督检查学校政府采购监管部门应当实行定期、不定期的监督检查。

对采购活动的各个环节进行监督和审计，发现问题及时处理，保障采购活动的合规性和合法性。

以上就是学校政府采购内部控制制度的相关规定。

在实际工作中，我们要始终坚持贯彻执行，严格执行控制制度，保障采购经费的合理使用，保证学校各项工作的顺利进行。

八、采购人员的职责和要求学校政府采购人员应具备一定的法律、经济学等相关专业知识，并拥有一定的实践经验和应变能力。

采购人员须严格遵守国家及地方的法律法规和采购管理规定，始终坚持公正、公平、透明和廉洁原则，明确法律责任和风险承担，确保采购过程的合法性和合规性。

学校采购预算单位内部控制管理制度一、总则1.1 为加强学校采购预算单位内部控制管理，提高采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于学校采购预算单位（以下简称预算单位）的内部控制管理。

1.3 预算单位应遵循合法性、合规性、效益性原则，建立健全内部控制体系，确保采购活动规范、高效、廉洁。

二、预算编制与审批2.1 预算单位应根据学校发展规划和年度工作计划，结合实际需求，编制年度采购预算。

2.2 预算编制应遵循以下原则：（1）实事求是，合理预测采购需求；（2）突出重点，优先保障教学、科研需求；（3）勤俭节约，避免铺张浪费；（4）公开透明，广泛征求意见。

2.3 预算编制完成后，预算单位应将采购预算报送学校财务部门审批。

审批通过后，预算单位应严格执行采购预算。

三、采购活动管理3.1 预算单位应按照采购预算和采购计划，组织开展采购活动。

3.2 采购活动应遵循以下原则：（1）公平竞争，确保采购过程公正、公平；（2）择优录用，选择性价比高的产品或服务；（3）合同管理，明确双方权利和义务；（4）风险控制，防范采购过程中的合规风险。

3.3 预算单位应建立健全采购档案管理制度，对采购活动相关文件资料进行归档保管。

四、验收与支付4.1 预算单位应组织相关人员对采购的货物、工程或服务进行验收，确保符合合同约定。

4.2 验收合格后，预算单位应按照合同约定办理支付手续。

4.3 预算单位应加强对采购资金的监管，确保资金安全、合规使用。

五、监督与评价5.1 学校审计、监察等部门应加强对预算单位采购活动的监督检查，确保采购活动规范、高效、廉洁。

5.2 预算单位应定期对采购预算执行情况进行评价，分析存在的问题，提出改进措施。

5.3 学校应建立健全采购预算单位内部控制考核机制，对预算单位的内部控制工作进行评价和激励。

六、附则6.1 本制度由学校财务部门负责解释。

第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条学校采购活动应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购信息公开，接受监督；（二）公平竞争原则：确保所有供应商公平参与竞争；（三）公正廉洁原则：严格执行采购程序，杜绝徇私舞弊；（四）勤俭节约原则：合理使用资金，降低采购成本。

第二章采购组织与管理第四条学校设立采购工作领导小组，负责学校采购工作的统筹规划和监督管理。

第五条学校设立采购部门，负责具体采购工作的组织实施。

第六条采购部门应具备以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；（二）组织询价、招标、比选等采购方式，选择合格供应商；（三）签订采购合同，确保合同内容合法、合规；（四）组织采购物品的验收、入库、使用等环节；（五）建立采购档案，妥善保管采购资料。

第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：采购部门根据学校实际情况，编制采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等，经采购工作领导小组审核批准后实施。

（二）选择供应商：采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择合格供应商。

（三）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（四）组织采购物品的验收：采购部门组织验收小组对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。

（五）采购物品入库：验收合格后，采购物品由仓储部门办理入库手续。

（六）采购物品使用：采购物品由使用部门按计划使用，并做好相关记录。

第四章采购内控措施第八条采购内控措施如下：（一）采购计划管理：采购计划应经采购工作领导小组审核批准，并定期进行评估和调整。

（二）采购方式管理：根据采购需求，选择合适的采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。

（三）供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行资格审查，确保供应商具备相应的资质和能力。

学校政府采购管理及控制（精选五篇）第一篇：学校政府采购管理及控制学校政府采购管理及控制为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。

一、坚持原则，依法办事。

每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比”（即比质、比价、比服务）的采购原则。

二、把握环节，注重询价。

把握重点环节，严格规范询价、签订合同等环节。

三、优质服务，维修及时。

做好售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。

四、严格规程，规范操作。

1.学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求，由各使用部门根据需要提出预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。

凡涉及“三重一大”的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。

上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。

2.总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即《各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录》之中的设备）时，应按照规定办理申报手续。

同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况，在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。

3.采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。

财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库;财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入账。

4.每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。

采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯一性说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。

5.由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于 3家供应商进行询价或邀标，形成 3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明;采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。