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生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度（精选7篇）在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
超市采购库存管理制度一、总则为了规范超市的采购和库存管理工作，保障超市的经营和利益，本制度制定。
二、采购1. 采购计划（1）超市负责人根据销售情况和库存情况制定每周的采购计划，并在每周初提交给采购部门。
（2）采购部门在接到采购计划后，进行具体的货品选购和采购订单的制定，并将采购订单提交给财务部门核准。
2. 供应商选择（1）超市采购部门根据超市的采购需求和品质要求，选择合适的供应商进行合作。
（2）经过层层筛选后，确定合作供应商，并签订合同。
3. 采购过程（1）采购部门按照采购计划和订单进行采购，确保采购数量和品质与订单相符。
（2）采购部门在采购过程中，需及时跟踪供货情况，并及时与供应商进行沟通，确保采购进度。
4. 采购管理（1）采购部门负责建立健全供应商档案，包括供应商的基本资料、经营范围、信誉等信息。
（2）定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货时间、服务态度等。
三、入库管理1. 入库登记（1）收到货品后，仓库人员要进行严格的验收，检查货品数量、质量和包装是否符合要求。
（2）验收合格后，将货品信息登记在入库清单上，并将货品存放在指定位置。
2. 入库审批（1）完成入库登记后，仓库管理员要立即将入库清单交给财务部门进行核准。
（2）财务部门对入库清单进行审核，核准后将入库清单归档。
3. 入库记录（1）仓库管理员要对每笔入库进行详细的记录，包括货品名称、规格、产地、数量等信息，并及时更新库存记录。
（2）入库记录要保存至少两年，以备查阅。
四、库存管理1. 库存监控（1）库存管理部门要对各种货品的库存情况进行定期的盘点和统计。
（2）及时发现库存异常情况，及时处理，并向领导汇报。
2. 库存安全（1）仓库要做好货品的防火、防潮、防盗等安全工作，确保货品的安全存放。
（2）对易损品要加强保护措施，对贵重物品要进行二次封存。
3. 库存预警（1）库存管理部门要根据销售情况和市场需求，制定库存预警指标。
（2）一旦库存量低于预警指标，库存管理部门要及时向采购部门和销售部门提出预警通知，及时采购或促销。
超市采购管理制度一、引言超市是一个零售业的商业模式，目的是为消费者提供各种商品选择和购买的便利。
而超市的正常运营离不开采购管理制度的规范和有效执行。
采购管理制度是指超市为了确保货物采购的质量、效率和成本控制而制定的一套管理规定和流程。
本文将就超市采购管理制度进行探讨。
二、采购管理制度内容及流程1.采购计划的制定超市应当按照销售情况和库存情况制定采购计划。
采购计划需要根据超市预算、销售目标和市场需求来确定，同时需要考虑季节性和商品周期性的特点。
2.供应商评估与选择超市应当建立供应商数据库，定期进行供应商的审核和评估，包括对供应商的信用状况、产品质量和价格等进行评估，从而选择合适的供应商合作。
3.采购合同签订超市与供应商应当签订采购合同，合同应当明确双方的权利义务、产品规格、交付方式、价格和付款方式等条款，以确保采购过程的合法性和便利性。
4.采购订单的生成与管理超市采购订单应当以采购计划为依据，根据销售和库存情况以及供应商能力生成。
采购订单需要包括商品名称、数量、交付日期等信息，生成后需要进行统一管理和跟踪。
5.采购货物的验收超市应当建立货物验收制度，对采购到的货物进行质量检查和数量核对，确保货物的质量符合要求，数量无误。
6.供应商和合同的管理超市应当定期对供应商的履约情况进行评估和考核，包括供应商的交货及时性、产品质量等。
对于表现良好的供应商，可以考虑长期合作。
7.采购数据的分析与报告超市应当定期对采购数据进行分析，并形成采购报告，包括采购成本分析、供应商评估等，为超市管理层的管理决策提供参考。
三、采购管理制度的意义1.保证货物质量采购管理制度的实施可以对供应商进行审核和评估，从而保证采购到的货物质量符合要求，减少退货和投诉的发生。
2.提高采购效率采购管理制度可以通过合理的采购计划、采购订单管理等流程来提高采购效率，避免一些常见的问题，如订单漏单、拖延交货等。
3.控制采购成本采购管理制度可以通过与供应商谈判、比价等方式，控制采购成本，减少超市的运营成本，提高超市的利润率。
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
超市采购规章制度随着现代社会的飞速发展，超市已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
人们不仅可以在超市里购买到所需的日用品、食品、饮料等各种商品，还可以享受到便捷的购物体验。
而超市能够运营良好，离不开严格的采购规章制度。
下文将从采购流程、产品质量和供应商管理等方面，来探讨超市的采购规章制度。
一、采购流程超市的采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：在销售预测的基础上，超市制定采购计划，明确需要采购的商品种类和数量。
2. 采购询价：超市向多家供应商发送采购询价单，要求对商品进行报价，并对不同供应商的价格进行比较和评估。
超市会优先选择价格低廉、品质可靠的产品。
3. 供应商选择：通过对各个供应商的区别分析和评估，超市决定选择哪个供应商作为本次采购的供应商。
4. 订购：超市收到供应商的报价后，会制定采购订单，并进行合同签订，确定采购的具体时间和方式。
5. 商品验收：在供应商将商品交付到超市仓库之后，超市要进行验收，以确认商品的数量、质量、颜色等是否符合要求。
6. 入库：验收通过后，超市进行入库，并按照产品的类别和数量对商品进行分类存储。
以上是超市采购流程的基本步骤。
采购流程要严格落实，有效管理，确保商品的进货渠道畅通，保证超市正常运转。
二、产品质量对于一个超市来说，商品质量的好坏直接关系到超市的信誉和形象。
为了保证超市售出的产品质量，应该采取以下措施：1. 选择优质供应商：超市应该选择经营有良好信誉的供应商，避免采购到假冒伪劣产品。
2. 进行检测：超市应该对采购的产品进行严格检测，并保留检测结果的原始资料，以便出现问题时进行查证和处理。
3. 储藏保管：超市要按照产品特性要求，进行储藏保管。
如食品、日化用品、药品要分开储存，防止交叉污染，以及避免过期、坏损等情况的发生。
三、供应商管理采购规章制度中的供应商管理也是至关重要的一环，其中包括以下方面：1. 供应商的甄选：超市应该在供应商层面上进行甄选，包括对其信誉度、产品质量、价格、供货周期等进行全面考量和评估。
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
永辉超市采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范永辉超市的采购管理，确保采购过程公平、透明、高效，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量和供应稳定。
此外，本制度还旨在保障与供应商之间的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
二、适用范围本制度适用于永辉超市所有的采购活动，包括原材料、商品、设备和服务等各方面的采购。
三、采购流程1. 需求确认在采购开始之前，各部门需提出采购需求并进行确认。
采购需求应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并经相关部门主管审核确认。
2. 供应商选择永辉超市将以公平、公开、公正的原则选择供应商。
选择供应商时，需考虑价格合理性、供货能力、产品质量、服务水平等因素。
采购部门应编制供应商评估表，评估并记录供应商的综合实力。
3. 询价与比价采购部门应向两家及以上的供应商发送询价函，并要求提供详细的产品报价和业务条件。
采购部门需进行综合评估和比较，并选择报价合理、符合要求的供应商。
4. 采购合同采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同，明确采购双方的权责和义务。
采购合同应包括商品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式等内容。
5. 采购执行根据采购合同的约定，采购部门与供应商进行日常的交流与协调，确保采购进展顺利。
同时，采购部门还应及时跟进供应商的发货情况，确保按时收货。
6. 采购验收采购部门应对收到的货物进行验收，并核对商品的数量、规格、质量等是否与合同要求一致。
如有不合格品或数量不符等情况，采购部门应与供应商进行协商处理。
7. 采购评估采购部门应对采购过程及结果进行评估，评估的内容包括供应商的履约情况、商品质量、交货期等。
评估结果将用于供应商与永辉超市的合作伙伴关系维护和供应商的绩效考核。
四、采购控制1. 采购预算在每个财年开始前，各部门应编制采购预算计划，并提交给上级主管部门审核。
采购预算应合理、准确，遵循节约成本、优化资源利用的原则。
2. 采购合同管理采购部门应建立完善的采购合同档案，定期对采购合同进行归档和管理，确保采购合同的合规性和有效性。
超市采购管理制度一、目的该制度的目的是为了规范超市的采购流程，确保采购活动的透明度和效率，减少潜在的风险和损失。
二、适用范围该制度适用于超市所有的采购活动。
三、采购流程1. 提交采购申请：所有采购需求都应通过采购申请单的形式进行申请，包括相关资料和审批要求。
2. 预算审批：采购申请将提交给相关部门进行预算审批，确保采购活动符合超市的财务预算。
3. 选择供应商：超市将通过公开招标或竞争性谈判的方式选择供应商，以保证采购的公平性和合理性。
4. 编制采购合同：与供应商确定后，超市将与其签署采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：执行采购活动，并保留相关文件和记录，以便后续跟踪和核查。
6. 收货验收：超市将对采购的货物进行验收，确保其符合合同要求。
7. 结算支付：根据合同约定，超市将按时支付供应商相应的款项。
四、责任与权限1. 采购部门负责组织和管理采购活动，并与相关部门进行协作。
2. 采购经理负责审核和批准采购申请，并和供应商进行合同谈判。
3. 公司财务部门负责预算审批、付款以及与供应商的结算事宜。
4. 供应商应按时提供所需产品或服务，并配合超市进行验收和结算。
五、采购记录和报告1. 采购部门将保留所有的采购文件和记录，包括采购申请单、合同、付款记录等。
2. 定期向管理层提交采购报告，明确采购活动的进展和结果。
六、不合规行为处理对于违反该采购管理制度的行为，将按照公司内部规章制度进行处理，可能涉及纪律处分或法律责任。
以上为超市采购管理制度的基本内容，通过执行该制度，可实现超市采购活动的规范化和有效性。
超市管理及采购规章制度第一章总则为了规范超市的经营管理，确保商品质量，保障消费者权益，现制定本规章制度。
第二章组织机构1. 超市设立总经理一名负责全面管理超市日常经营工作。
2. 超市设立经理若干名，分管销售、采购、财务等工作。
3. 超市设立员工若干名，根据职责分工进行工作。
第三章采购管理1. 采购方式：超市应按照合同采购的原则，与合格供应商签订采购合同，明确商品规格、价格、数量等。
2. 采购流程：采购部门应根据销售情况和库存情况，合理制定采购计划，及时采购商品。
3. 采购审核：采购部门应对采购合同进行审核，确保合同内容准确无误。
4. 采购验收：收到商品后，仓库部门应进行验收，确保商品符合合同要求。
第四章库存管理1. 库存清点：仓库部门应定期对库存进行清点，确保库存准确无误。
2. 库存调拨：各个门店之间可以根据销售情况进行库存调拨，确保商品供应充足。
3. 库存报损：发现商品过期、破损等情况，应及时报损，确保不影响卫生和食品安全。
第五章销售管理1. 促销活动：超市可以根据销售情况，制定促销活动，吸引客户。
2. 客户服务：超市应提供良好的服务，解决客户遇到的问题，提高客户满意度。
3. 销售记录：销售部门应做好销售记录，及时统计销售情况，为经营决策提供依据。
第六章经营管理1. 财务管理：财务部门应做好超市的财务管理，确保收支平衡。
2. 人员管理：超市应定期对员工进行培训，提高员工素质和服务水平。
3. 安全管理：超市应做好安全管理工作，确保员工和客户的安全。
第七章违章处理1. 一旦发现有员工违反规章制度的，将按照公司规定进行处理，包括警告、罚款、解雇等。
2. 一旦发现有供应商提供假货、不合格产品等违规行为的，将立即停止合作并追究其法律责任。
第八章附则本规章制度自颁布之日起生效，如需修改，应经公司领导层讨论通过。
以上就是超市管理及采购规章制度的内容，希望所有员工严格遵守规定，共同为超市的发展做出贡献。
超市采购管理制度一、采购部职责1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、工作内容及方法（一）采购计划的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
（二）采购原则1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。
好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道，少环节”的原则。
力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。
有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。
5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。
同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。
做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
（三）采购流程1、自主采购（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划（2）向营运总监申请采购（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务2、被动采购（1）超市经理向采购部提出采购申请或补货申请（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务（四）供货商分类根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量（性价比情况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）具体为（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a级（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b级(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c级（五）产品销售分析1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。
分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
供货商支持不力的降低其考核等级（a、b、c三级）（六）工作记录1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》(七)参加供货商展销会1、每月制定供货商展会参加计划，报上上级和人资部备案2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案四、绩效考核办法（一）参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发（二）采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作，均有人资部对其完成情况进行考核（三）采购部考核指标1、引进优质客户的数量2、引进产品所产生的利润3、引进畅销产品的数量4、争取供货商让利搞活动的次数，以及所带来的销售增长和成本节约5、新品的销售分析报告（四）考核办法绩效考核满分为100分分店协助事项占10分分店营业任务完成情况占10市场调查及分析完成情况占10产品招商引进工作30供货商促销支持工作30上级布置工作占10销售数据分析工作占101、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分2、每月必须引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划，提交营运总监，月底根据采购部所作计划，进行考核，少一次扣5分4、超市促销期间，采购必须向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX商品促销计划上报运营总监，然后促销结束后给以考核，每个采购每月至少一次少一次扣5分5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必须依据信息部相关数据，做到真实详细，将以上报告提交营运总监和行政副总，本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核，少一次或报告有虚假成分扣10分五、工作监督管理1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。
并了解评分详情。
绩效考核评分表部门：考核月份序号考核指标指表定义评分标准满分考评得分数据来源备注促销商品数量每月供货商促销商品不得少于2款少一款扣7。
5分18 运营部引进新供货商数量每月引进新产品供货商不得少于4家少一家扣3.75分18 运营部分店营业任务各分店营业任务必须实际完成率*计划完成率 5 财务可量化指标占80 % 完成情况100%完成*满分分数采购计划完成采购部所指定采购计划的完成率实际完成率*计划完成率*满分分数12 运营部高利润贡献值的占比公司规定利润水平在所采购商品的所占的比重实际占比*计划占比*满分得分12 财务出租商户稳定率出租商户占总铺位数量的比例实际出租率*任务出租率*满分分数5 营运部采购质量合格率合格商品在全部采购商品的总所占比例必须达到100%出现一个商品不合格本项考核为0分12 营运部和检查部定性指标供货商档案建立（包括新老供货商）新老供货商都必须填写《供货商登记表》建立供货商档案建档客户数量/总客户数量*满分的分6 财务部采购产品价格表（包括采购成本价和零售价）对采购的产品到货及时当天填写采购产品登记表并标明采购价和零售价有价格表的产品/全部采购商品*满分得分6 财务部工作指标完成率具体只以上工作的完成率完成指标/指标数量*满分得分8 人资部关键事件采购产品发生重大质量问题，导致客户退货或批量退换货的，公司损失在5000元以上的扣30分，发生供应商请吃、喝、送礼、回扣等问题，绩效考核为零分（参加招商会宴会除外）凡涉及到泄露公司商业机密的绩效考核为零分其他事项1、每月前确定各岗位的不确定性定性指标，2、下月1-3号财务收集数据3、每月5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标4、7号为公司的绩效考核日，各部门经理根据员工表现评分，人力资源部根据考核情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。
6、如有延误按5分/天的标准扣分考核综合评分考核人签字：年月日被考核人签字：年月日直接上级签字：年月日考核流程1、人资部根据相关部门提供的数据对采购部、营部进行考核，具体为采购部的考核数据由财务和营运两个部门提供；营运部的考核数据由财务提供，2、具体流程为，营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据人资部根据相关部门提供的数据和考核评分标准进行评分填写绩效考核评分表由其直接上级审核签字和考核员签字人资计算绩效工资报财务人才将绩效考核表自己存档一份，交被考核人一份。
3、绩效考核实行上级对下级考核制，在某些部门尚不健全，没有上级经理的情况下由相关部门对其工作作出认定提供数据，由人资部门进行考核4、时间要求（1）每月7日前各部门确定下月各岗位的确定要考核的定性指标,（2）下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据,并且必须于3号中午下班前将数据整理完毕，下午向各部门提供所需数据，若有延误按5分/半天的标准进行扣分（3）3-4号营运部整理搜集上月关于采购部分工作指标的相关数据，并且必须在4号中午下班前整理统计完毕，若有延误按5分/半天的标准进行扣分（4）各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部，如有延误按5分/半天的标准进行扣分。
（5）每月7号为公司的绩效考核日，进行上月的绩效考核。
各部门经理根据员工工作指标完成情况给员工评分，人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。
没有上级经理的部门或员工，由其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。
如有延误按5分/半天的标准进行扣分。
