采购管理制度汇编(29个文件)1

物资采购管理规章制度大全用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。

下面是小编给大家整理的关于物资采购管理规章制度大全，欢迎大家来阅读。

物资采购管理规章制度大全1第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。

第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。

第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：(一)使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产;(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

采购管理制度列表第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购合法性和公平性，维护公司利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，所有相关人员必须遵守。

第三条公司对所有采购活动实施统一管理，建立健全采购管理制度和流程，加强内部控制。

第四条本制度由采购部门负责执行，相关部门配合并监督执行。

第二章采购程序第五条公司采购活动分为日常采购和重大采购两个部分。

第六条日常采购包括办公用品、设备维修等小额采购，负责采购的部门可直接进行采购。

第七条重大采购包括设备、原材料等大额采购，需经公司内部审批程序，取得相关部门签字盖章后方可进行。

第八条采购人员在采购过程中，应按照公司规定流程进行，遵循合理的价格、高质量、及时供货等原则，确保采购的合法性。

第九条采购合同的签订应当明确双方权利义务，防范风险，保证公司利益。

第十条采购人员在采购过程中应当严格按照公司规定程序和要求，如有违反行为，将会受到惩罚甚至开除。

第三章采购管理第十一条公司采购管理责任部门为采购部门，负责公司所有采购事务的管理和协调。

第十二条采购部门负责制定公司采购政策、规范和流程，保障采购的公平和透明。

第十三条采购部门负责建立供应商数据库，定期对供应商进行评价，确保供应商质量和信誉。

第十四条采购部门负责采购合同的审核和签署，确保合同的合法性和有效性。

第十五条采购部门负责采购费用的预算、审批及支出，对采购成本进行控制和监督。

第十六条采购人员应当熟悉相关法律法规和公司内部制度，保证采购活动的合法性和合规性。

第四章采购监督第十七条公司设立独立的采购监督部门，对采购活动进行监督和检查。

第十八条采购监督部门对公司采购活动进行随机抽查和监督，确保采购行为符合规定。

第十九条公司对采购人员进行定期考核和绩效评估，对违规行为进行处理。

第二十条公司设立投诉渠道，接受员工和供应商的投诉和举报，并及时处理。

第五章附则第二十一条本制度自发布之日起实施，如有修订，需经公司主管部门审批。

学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。

第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。

经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。

公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录，详细内容请参阅具体制度文件。

采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。

不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

采购管理制度目录
1. 采购管理制度概述
1.1 制度的目的 1.2 适用范围 1.3 基本原则
2. 采购申请流程
2.1 申请人员 2.2 采购申请内容和要求 2.3 申请流程 2.4 申请审批
3. 供应商评估和选择流程
3.1 评估和选择标准 3.2 供应商评估和选择流程 3.3 供应商信息维护和更新
4. 采购合同管理
4.1 合同起草和审批流程 4.2 合同执行 4.3 合同变更管理 4.4 合同评估和归档
5. 采购执行和监控
5.1 采购计划实施 5.2 采购执行监控 5.3 采购验收和付款管理
6. 采购流程和管理的改进
6.1 采购执行过程中的问题和风险 6.2 采购流程和管理的持续改进6.3 反馈和改进措施的跟踪
7. 附则
7.1 制度的解释和修订 7.2 制度的执行和监督 7.3 制度的效力和适用
结语
本制度旨在规范公司采购过程，确保采购的合法性、合规性、公正性和透明性，降低采购风险并提高采购效率。

同时，本制度也要求全体采购人员严格遵守采购管理制度，认真履行采购职责，共同确保公司的持续稳健发展。

事业单位采购活动控制管理制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

32、加强采购业务的记录控制。

行政采购制度管理制度汇编第一章緣起为规范和加强行政机关的采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保证公正、公平、公开和廉洁原则，依据《政府采购法》的规定，制定本制度。

第二章基本原则1. 依法行政原则：行政机关采购活动应依法行事，不得违法乱纪。

2. 公开、公平、公正原则：行政机关采购活动应当公开、公平、公正，不得偏袒、私相授受。

3. 诚实信用原则：与行政机关开展采购活动的单位和个人应当遵守诚实信用原则，不得欺诈、弄虚作假。

4. 科学、合理原则：行政机关采购活动应当科学、合理，根据实际需要确定采购方式、采购标准和采购流程。

5. 公开招标原则：对于需要进行公开招标的采购项目，应当按照相关法律法规和政策规定进行公开招标。

第三章组织领导1. 行政机关应当设立专门的采购管理部门，负责行政机关的采购活动。

2. 采购管理部门应当配备专门的采购管理人员，保证采购活动的科学、合理进行。

3. 采购管理部门应当协助行政机关及时更新采购需求，及时编制采购计划。

第四章采购计划1. 采购管理部门应当按照行政机关的实际情况和需求，定期编制采购计划。

2. 采购计划应当明确采购项目的需求、数量、规格、价格等内容，合理安排采购时间和方式。

3. 采购计划应当报请主管领导审核批准，并及时通知相关部门和单位。

4. 采购计划一经批准，不得随意更改，如确有变动，应当重新审批。

第五章采购方式1. 行政机关应当根据采购项目的性质和金额确定采购方式。

2. 金额较大或者性质特殊的采购项目，应当通过公开招标或者邀请招标的方式进行采购。

3. 金额较小或者性质一般的采购项目，可以通过比价、竞争性谈判等方式进行采购。

4. 采购管理部门应当根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购活动的效率和效果。

第六章采购管理1. 行政机关应当建立健全采购管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。

2. 采购管理部门应当加强对采购活动的监督和管理，确保采购结果符合合同约定。

3. 采购管理部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的素质和能力。

政务采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强政府采购活动，促进政府采购的公平、公正、公开，维护国家、社会和公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于各级政府及其部门、单位、有关机构和其他采购人的政府采购活动。

第三条政府采购活动应当遵循经济效益最大化原则，提高采购质量，控制采购成本，保护环境，维护社会公共利益。

第四条政府采购活动应当依法开展，遵循诚实信用、公平竞争的原则，防止腐败，保护国家利益和社会公共利益。

第二章政府采购组织和管理第五条政府采购活动应当建立科学、规范、有效的组织管理制度，明确权责分工，建立健全制度体系，保障政府采购活动的规范进行。

第六条政府采购管理主要包括采购计划、采购组织、采购方式、采购文件编制、评标、合同签订、履约管理等环节。

第七条政府采购活动应当设立专门机构或由专门的工作人员负责组织实施，并建立健全相应的制度和流程。

第八条政府采购单位应当配备专业技术人员和合格的采购人员，提高采购管理水平。

第九条政府采购单位应当建立健全采购档案管理制度，妥善保管、归档采购文件和相关资料。

第十条政府采购单位应当定期对采购管理工作进行评估和监督，做好相关报告和争议处理工作。

第三章采购方式和程序第十一条政府采购活动的采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等形式。

第十二条政府采购活动应当按照规定的程序和条件进行，不得违法违规采购。

第十三条政府采购单位应当编制具体的采购计划，根据实际情况确定采购项目的具体内容、规模和金额。

第十四条政府采购活动应当建立健全采购文件编制和审核程序，确保采购文件的合法合规。

第十五条政府采购活动应当公正、公平地组织评标和确定中标人，维护投标人的合法权益。

第十六条中标结果应当依法予以公示，并在合同签订前进行复核确认。

第十七条政府采购单位应当严格履行合同管理和监督义务，确保合同的履行情况。

第四章招标和评标第十八条政府采购单位应当根据采购项目的具体情况确定招标的类型、方式和内容。

采购管理规章制度1. 采购管理目标：- 确保采购过程的透明、公正和高效；- 确保采购品质和采购成本的最佳平衡；- 确保供应商的选择和评估过程的公正和准确性；- 确保采购合同的履行和交付的及时性。

2. 采购管理组织架构：- 设立采购管理部门，负责统筹和管理所有采购活动；- 设立采购委员会，负责审批大额采购项目和重要采购合同；- 设立采购管控小组，负责采购合同的履行和供应商的评估。

3. 采购流程：- 采购需求确认：由各部门提出采购需求，并经相应主管部门审批；- 供应商选择和评估：采购管理部门根据采购需求，制定供应商选择和评估标准，进行供应商的筛选和评估；- 采购报价和谈判：与供应商沟通，并获取报价，进行谈判并达成合理价格；- 采购合同签订：签订合同，并明确交货期限和质量要求；- 采购合同履行：监督供应商的交货和质量要求，并进行验收；- 采购记录和归档：记录和归档所有采购活动的相关文件和资料。

4. 供应商管理：- 供应商评估：制定供应商评估标准，并定期对供应商进行评估，评估结果作为供应商选择的依据；- 供应商合同管理：对供应商进行合同管理，确保合同执行的及时性和质量要求的满足；- 供应商反馈和改进：建立供应商反馈机制，收集供应商的意见和建议，并进行改进。

5. 采购管理规范：- 严禁搞权色交易，确保采购过程的公正和透明；- 严格遵守采购合同，确保供应商的权益；- 采购活动要符合法律法规和公司规定的采购流程；- 采购要科学合理，避免浪费和资源闲置；- 采购记录要完整准确，并严格按照程序归档。

以上是一份简单的采购管理规章制度，具体的规章制度可以根据不同公司的实际情况和需求进行补充和修改。

黑龙江集团有限公司采购管理文件（讨论稿）撰写单位: 集团采购管理中心发行日期：2011年月日核准：审核：编制：目录（一）、集团采购中心人事及组织架构（二）、《采购作业管理规定》（三）、《采购管理流程》（四）、《员工绩效考评管理办法》（五）、《合同审批流程》（六）、采购管理中心工作职能采购人员岗位职责集团采购中心人事及组织架构文字说明：一、分公司采购人员采购业务、人事任免、人员培训、人员编制等工作归集团采购中心统一管理。

二、分公司采购人员日常管理、考勤等行政业务归分公司管理。

三、行政经理的工作范围：1、采购计划单的接受、审批。

符合要求的计划单转至采购业务部实施采购作业。

不符合规范的采购计划单，退回申请部门，或沟通确认后转至业务部。

2、监督、指导采购人员严格按采购流程要求执行采购作业，不符合要求者，有权要求限期进行整改并进行考核与绩效考评。

3、定期对采购人员进行抽查与巡检采购作业是否存在纰漏，并依此作为考核依据。

4、每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核。

5、负责编制、完善采购制度与流程。

6、对采购相关资料的分类、汇总及存档工作。

7、负责与集团审计管理中心相关审计工作的对接。

8、采购人员日常业务与岗位培训组织与实施。

9、采购周期、月度资金计划、年度预算编制与审核四、业务经理的工作范围：1、依据行政经理审核后的计划单，组织实施采购作业。

2、采购人员的业务分工与采购业务指导。

3、依据采购量与采购周期，确认对公司有利的采购方式。

4、定期对采购人员进行市场询价与质量跟踪确认。

5、每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核。

6、负责对供应商的管理、考核与评价。

7、采购业务实施结束后，相关资料转交采购行政部进行审核、留档。

8、完成采购合同的编制、审核、签订五、采购中心业务经理与行政经理分别对分公司采购进行相对应的业务管理与指导。

采购作业管理规定撰定单位: 采购管理中心版本: 第 1 版发行日期:机密等级:□机密□一般合计页数: 共页为使集团公司采购作业更加合理、有效进行，使采购过程更加公开化、透明化。

采购部管理规章制度篇一：选购部管理规章制度一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。

购置珍贵物品价1000元以上须经校领导班子集体商量确定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术商量会，参观考察，函授学习等开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定准时报销。

3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，准时报销。

手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作过失事故处理。

4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。

二、财物(校厂)管理制度为加强学校公物选购、审批、管理做到打算购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件。

本着勤俭办学的原则，全体师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。

依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必需符合审批、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价全都。

采购管理制度红头文件第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，按照《中华人民共和国物权法》、《招标投标法》、《政府采购法》及国家有关法律、法规及政策规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工在公司范围内从事采购活动（包括资产采购、服务采购、工程采购、招标投标等）。

第三条公司所有部门及全体员工在采购活动中应当遵循公平、公正、合理、诚实信用的原则，维护公司的利益，维护公司声誉。

第四条公司所有部门及全体员工在采购活动中不得违法、失信，不得从事侵害公司利益、违背采购政策的行为。

第二章采购管理权限第五条公司设立采购委员会，负责公司重大采购决策，其成员由高级管理人员组成，任期三年，不设续选。

第六条公司设立采购管理部门，负责公司日常采购事务处理，其主要职责包括：起草采购计划、采购方案、采购合同等文件的编制；组织采购活动，制定采购标准、采购程序和采购流程；审核公司各部门的采购行为，提出改进建议和措施等。

第七条公司各部门应当制定本部门的采购管理办法和采购流程，经公司采购管理部门审核，报公司主管领导批准后方可执行。

第八条公司各部门应当配备专业的采购管理人员，负责本部门的采购事务处理，包括物资采购、设备采购、工程采购、招标投标等。

第九条公司各部门对于超出其职责范围的采购活动，应当报告公司采购委员会，经公司主管领导批准后方可执行。

第三章采购流程与方式第十条公司采取统一采购管理制度，明确采购流程与方式，包括：采购需求申报、采购计划编制、招标投标、供应商选择、合同签订、供货验收及结算等环节。

第十一条公司采购流程分为内部采购和外部采购两种方式。

内部采购适用于一般性易于获取的物资和服务，外部采购适用于重大性困难性的物资和服务。

第十二条公司采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购活动，其中：公开招标适用于对外公开征求供应商，邀请招标适用于有限范围内征求供应商，竞争性谈判适用于特殊情况下的供应商选择。

采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。

第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。

第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。

第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。

第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。

第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。

第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。

第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。

第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。

第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。

第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。

第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。

第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。

第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。

第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。

第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。

第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。

第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。

第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。

第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。

建筑国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范建筑国企采购活动，加强采购管理，提高采购效率和项目质量，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于建筑国企内部各类采购活动，并适用于涉及建筑国企利益的委托、分包、投标活动。

第三条建筑国企采购管理应当遵循公开、公平、公正、诚信、合理和有效的原则，保障国有资产的合理配置和有效利用。

第四条建筑国企采购管理应当与企业经营、财务管理、风险控制等制度相衔接，形成科学、规范、有序的经营运作机制。

第二章采购流程第五条采购准备阶段：建筑国企应当明确采购需求、制定采购计划，确定采购方式，编制采购文件，确定采购预算。

第六条采购公告发布：建筑国企对采购需求进行公告，公告应当包括采购项目的基本信息、采购条件、开标时间地点、中标条件等内容。

第七条投标报价：潜在供应商根据采购文件的要求，提交标书和报价，建筑国企对提交的标书和报价进行评审，确定中标人。

第八条中标公示：建筑国企对中标结果进行公示，并在指定的时间内对中标人进行公示。

第九条中标合同签订：中标人与建筑国企签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、合同金额、履约保证金、交付时间等内容。

第十条履约验收：建筑国企对中标人交付的产品或服务进行验收，确认合同履约情况。

第十一条结算支付：建筑国企按照合同约定，将合同金额支付给中标人。

第十二条采购评审：建筑国企应当对采购活动进行定期评审，总结经验教训，完善采购管理制度和流程。

第三章采购管理第十三条采购部门：建筑国企应当设立专门的采购部门，负责采购活动的执行、协调和管理。

第十四条采购人员：采购人员应当具有相关资格和专业知识，严格遵守采购管理制度和规定，诚实守信、廉洁奉公。

第十五条建立供应商库：建筑国企应当建立供应商库，对符合条件的供应商进行认定和评价，以便在采购活动中选择合适的供应商。

第十六条采购监督：建筑国企应当加强对采购活动的监督，建立健全内部审计和风险控制机制，防范采购活动中的不正当行为。

卫健采购管理制度汇编范文卫生健康采购管理制度汇编第一篇：概述第一章：总则第一条为了规范卫生健康行业的采购活动，提高采购管理效率和透明度，保障国家和社会经济利益的最大化，制定本卫生健康采购管理制度。

第二条本制度适用于所有从事卫生健康采购活动的单位和个人。

第三条卫生健康采购活动包括国内外药品、医疗器械、医疗设备、医疗服务等的购买、招标采购、谈判采购等。

第四条卫生健康采购活动应遵循公开、公平、公正、合理的原则，严禁贿赂行为。

第五条卫生健康采购管理部门应建立健全制度，提供指导和支持，加强对采购活动的监督和评估。

第二章：采购计划第六条卫生健康采购计划应根据实际需求，科学合理确定，并编制采购计划。

第七条采购计划编制程序包括需求分析、需求核准、预算评审、招标需求发布、定点合同审批等环节。

第八条采购计划应公开透明，确保广大供应商有平等的机会参与竞争。

第九条采购计划应根据相关法律法规和政策规定，确保采购品质和采购成本的合理性。

第三章：供应商管理第十条供应商应提供合法的经营资质和产品质量认证文件，经过相关部门认定后才能参与采购活动。

第十一条供应商管理应建立供应商信息库，定期对供应商进行评估和筛选。

第十二条供应商合同应明确双方的权利和义务，合同内容应合规合法。

第十三条供应商管理应严禁与供应商发生利益输送行为，一经发现，将追究责任。

第四章：招标采购第十四条招标采购应根据需求确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

第十五条招标文件应包括招标公告、招标要求、技术规范、评标标准等内容，确保公正竞争。

第十六条招标采购程序包括招标公告发布、投标文件递交、评标、中标通知等环节。

第十七条招标采购中应注意保护商业秘密和个人隐私，确保信息安全。

第十八条招标采购中途发现招标文件存在瑕疵或违法行为，可以终止或重新发布招标公告。

第五章：谈判采购第十九条谈判采购适用于招标采购不适用或采购项目特殊的情况。

第二十条谈判采购程序包括采购需求确认、谈判准备、谈判前沟通、谈判结果确认等步骤。

原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购.第三条权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．总经理或其授权人负责合同签订的批准.4．财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。

第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条合同必要条款.1．交货地点、方式.2．交货期。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。

对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

(1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货.（2）供应商供应的货品必须为完好合格品.(3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议.对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。

并且可以邀请供应商参加抽样和检验.6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识，以便进行区分管理.7．不合格品处理.(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐.(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担.(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。

（具体标准见附件）(4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。