不可接受风险清单(新清单)

高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度，对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 3、拆模时应按先支后拆顺序进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分。
4、超过2m 以上高处作业时，应选择可靠的立足点，同时必须系好安全带。
5、高处拆模应划定警戒范围，并设监护人。
6、使用撬杠撬动模板时，应单手用力。
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
一、管理方案
19
起重吊装作业方案不符合 要求
高处坠落、人员伤亡
二、运行控制 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
一、管理方案
二、运行控制
1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案，并在施工前进行技术交底，小型结构的模板
拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。
12
高大模板安装与拆除未编 制方案或方案未审批
14 塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
15 塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。

不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认为是无法接受或无法容忍的风险。

该清单的目的是识别和记录那些可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险。

通过制定不可接受风险清单，项目或组织可以更好地管理和控制风险，以确保其可持续发展和成功实施。

清单内容：以下是一个示例不可接受风险清单，其中列出了可能在一个假想项目中出现的一些风险：1. 人身安全风险：- 无有效的安全措施和应急计划- 无培训或不合格的员工- 高风险的工作环境2. 项目进度风险：- 无明确的项目计划和时间表- 缺乏项目管理和监控机制- 关键任务的延误和错过3. 财务风险：- 预算不足或不合理- 无有效的成本控制和预测机制- 经济不确定性和市场波动4. 法律合规风险：- 违反适用法律法规和合同条款- 缺乏合规审计和监督机制- 未经授权或违规使用知识产权5. 技术风险：- 低效或过时的技术设备和工具- 无备份和恢复计划的数据丢失风险- 信息安全漏洞和数据泄露风险6. 品质风险：- 无质量控制和质量保证机制- 产品或服务不符合规范和客户要求- 供应商或合作伙伴的不可靠性和不合规行为处理方法：对于不可接受风险清单中列出的风险，项目或组织应采取适当的措施来处理和管理这些风险。

以下是一些常见的处理方法：1. 风险避免：- 采取预防措施，避免风险事件的发生- 确保所有相关方了解和遵守相关规定和要求2. 风险转移：- 购买适当的保险来转移风险责任- 与供应商或合作伙伴签订合同，明确责任和风险分担3. 风险减轻：- 实施风险管理计划，包括监测和控制风险- 建立适当的应急预案和响应机制4. 风险接受：- 对于某些风险，项目或组织可能决定接受其存在- 但仍需制定应对措施以最小化潜在损失或影响总结：不可接受风险清单是项目或组织管理风险的重要工具。

通过识别和记录可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险，可以采取相应的措施来处理和管理这些风险。

不可接受风险因素清单不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同。

对相关方施加影响，提出环保及安全要求。

2 加强对员工操作培训及应急培训。

加强对设备的检查。

制定应急准备及响应措施。

3 加强对员工操作培训及应急培训。

制定安全操作规程。

完善消防器材。

配送电由有电工资质的人员操作。

制定应急准备及响应措施。

危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾、爆炸加强对员工操作培训及应急培训。

制定应急准备及响应措施。

非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同，对相关方施加影响，提出环保及安全要求。

2 加强员工的操作培训和应急培训，加强设备检查，制定应急准备和响应措施。

3 加强员工的操作培训和应急培训，制定安全操作规程，完善消防器材，由有电工资质的人员操作配送电，制定应急准备和响应措施。

危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾和爆炸加强员工的操作培训和应急培训，制定应急准备和响应措施。

非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害。

不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部分，旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。

为了确保企业的可持续发展，必须识别和管理各种风险，包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。

本文旨在列出不可接受的风险清单，以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。

二、不可接受风险清单1. 人身安全风险：包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或死亡的风险。

例：在生产线上操作机器时，未提供必要的安全设备和培训，导致员工发生严重事故。

2. 法律合规风险：包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。

例：未经授权使用他人的商标，侵犯了其知识产权，导致法律诉讼和巨额罚款。

3. 金融风险：包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。

例：未有效管理外汇风险，导致汇率波动引发巨额亏损。

4. 环境风险：包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。

例：未采取适当的环保措施，导致企业生产过程中产生大量污染物，对周围环境造成严重破坏。

5. 信息安全风险：包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。

例：未加密存储重要客户数据，导致黑客攻击获取客户个人信息，造成严重的声誉损失和法律责任。

6. 市场风险：包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。

例：未及时调整产品结构，导致市场需求下降，销售额大幅减少。

7. 战略风险：包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。

例：未及时调整企业战略，错失市场机会，导致竞争力下降和市场份额减少。

三、风险管理措施1. 风险识别和评估：对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估，确保及时发现和理解潜在的风险。

2. 风险控制和防范：采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响，包括制定相应的政策、流程和规范，提供培训和意识教育，建立有效的内部控制体系等。

不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。

为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。

2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。

因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。

3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。

4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。

为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。

5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。

为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。

6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。

为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。

7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。

为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。

8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。

为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。

9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。

为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。

险情预告；
7、随时收集当地的气象预报，防止因暴雨造成的泥石流伤
害；
8、制定应急救援预案。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
统计单位：
统计时间：
编号：
序 号
作业点/工 序/部位
危险源名称/危险因素
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
备注
办公室、公 4 寓、食堂、 洪水
施工现场
淹溺、坍塌、冒 顶片帮、透水
1.建立极端天气灾害预警机制，与气象部门保持联系，接收
二
已制定控 制措施
气象部门发布的恶劣天气、灾害性天气信息； 2.从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制订监视检测措施；
机关及所有项目
3.制定应急救援预案。
办公室、公 2 寓、食堂、 地震
施工现场
物体打击、触电 、淹溺、火灾、 坍塌、其他伤害
4、工程开工，应对施工场所进行详细的水文、地质调查，从
场区规划、营地布置等方面尽量避开泥石流和滑坡体影响范
三
已制定控 制措施
围； 5、从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制定监视检测措施；
6、对施工区可能发生山体滑坡的部位，布置位移观测桩，按
相关要求确定险情等级，进行连续监测，发现险情，及时发出
三
已制定控 1.建立地震灾害预警机制，接收地震灾害信息； 制措施 2.制定应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
地质灾害（泥石流 滑坡 崩塌 地面塌陷）
物体打击、坍塌 、淹溺
1、各项目根据各自施工特点编制专项施工方案或措施性管理
方案；
2、各项目部的方案审批符合公司技术管理办法规定；

2
10
7
140
Ⅲ
江苏康乐玩具有限公司 抱闸失灵；违反操作规程 。吊卸工具、工件时不符 起重作业 合起重作业安全要求，易 发生起重伤害事故。 编制： 审批：
文件编号：QR-意识，严格起重 设备安全操作规程，加强设备维护 保养。
2
10
7
140
Ⅲ
2
职业病（尘肺）
2
10
7
140
Ⅲ
3
石灰破碎、球磨
职业病（噪声 聋）
2
10
7
140
Ⅲ
4
未停电，进行检修作业， 设备检修及设备物料 清除、清理转动或设备运 清理、清除 转部位的物料、积料
其他伤害
2
10
7
140
Ⅲ
5
蒸压釜蒸压结束余汽未排 蒸压 净、压力过大情况下开釜
爆炸、烫伤
严格操作规程，开釜前必须将余汽 排净，检查无压状态下方可开釜。
江苏康乐玩具有限公司
文件编号：QR-012
不可接受风险清单
NO：1/1 序号 重大危险因素 作业活动 可能导致的事故 控制措施 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，集中精力、正确站位，穿 戴好劳动保护用品，与运转部位保 持一定安全距离 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，操作者应按规定佩戴、使 用劳动安全防护。 严格操作规程，操作者应按规定佩 戴耳塞、耳罩等防护用品，减少人 员滞留时间，采取每小时3分钟定点 巡检制。 必须停机停电,挂牌,专人监护指挥, 从高配室断电,安全照明,通风良好 作业条件危险性评价 L 1 设备运转时操作、防护不 破碎、切割、球磨浇 当可能造成人为伤害 筑机作业 粉煤灰、石灰、水泥 装卸过程产生的粉尘危害 装卸、上料，石灰破 人体健康。 碎、球磨 破碎、球磨现场作业环 境噪声超标 机械伤害 2 E 10 C 7 D 140 风险 等级 Ⅲ

不可接受风险清单
编号：CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾，转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾，甚至爆炸；办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸；工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁，导致设备损坏、系统失控发生事故；压力容器（管道）由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程；上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落，高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案；B、应急预案；C、运行控制；D、培训教育提高安全意识；E、使用个人防护用品。

控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。

主要危险源和OH&S风险
序号
作业活动
危险源
可能导致的风险
风险等级
风险控制策划措施涉Fra bibliotek部门备注
1
生产、仓储、办公
试验线路老化、负荷过载引起电缆发热、短路等
火灾
3
1.注意防火、注意通风，定期检查电器及线路、配备消防器材
2.严禁电负荷过载运行；
3.加强管理，杜绝高温物体接触电缆和外来火种。
各部门
2
试验、生产
车间
5
焊接、喷塑
焊接烟尘、油漆、稀释剂等苯类对身体的侵害；防明火、静电产生火灾或引起爆炸；
尘肺病
3
1.加强机械通风，对通风设备定期检查和维修保证其正常运行。
2.对产尘作业处及时清理地面、设备表面积尘，防止二次扬尘。
3.加强员工个人防护，发放有效的防尘/毒扣罩。
4.电焊作业岗位按照国家规定设置“注意防尘”、“戴防尘/毒扣罩”、“注意通风”等警示标识。
试验装置的金属外壳接地不良、没有悬挂警示标识牌、接线不正确、操作失误、安全距离不够（如架空线路、户内线路，变配电设备、用电设备及检修时安全距离等）、绝缘损坏、老化、保护接地、接零不当、手持电动工具选择不当，疏于管理；
触电
3
1.严格执行安全规程和检验规程、试验前认真检查安全措施、开关加漏电保护；
2.按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；
5.每年安排焊工的员工查体一次。
车间
编制： 审核：批准： 日期：
2.加强操作人员的培训和管理及其防护用品的佩戴的检查；
3.转动部位应有防护栏、防护罩；
4.危险运动部位的周围应设置防护栅栏；

●
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理

情况下进行作业。
10、桩头露出部分及时凿除。
11、2m以上支拆模板应有可靠地立足点，确
保模板稳固。 12、按《重大危险源管理制
度》《安全防护设备设施管理制度》《安全防
护措施管理制度》和《安全生产突发事件应急
响应预案》《安全生产突发事件应急响应预案
》《顶管施工专项方案》执行与监督检查
不可接受风险清单及管控措施
上岗证书。
5、有针对性
的告知工人安全技术操作规程，使工人熟知岗位安
全操作技能，双方签字确认。
6、涉及到有地下管线或障碍物的工程，必须提前
探明其具体位置等信息。
7、坑、洞等有限空间作业要有专项方案，加强检
测与通风，减少作业时间。
8、进入坑、洞等有限空间作业工人要配戴好安全
集团公司技术负责 人 项目经理 项目技术负责人 安全经理 施工员 物资负责人 办公室负责人
案未进行专家论证；4、新进场人员未进行三级安 上岗，特殊工种必须取得安全监督管理部门颁发的
3
不发生重大中毒和 窒息伤害、伤亡事故 、事件
全教育培训，或经培训但考核未通过便上岗作业； 5、施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活 动；6、特殊工种和机操人员未经培训合格，未做 到持证上岗；7、作业人员不掌握安全技术操作规 程；8、一般拆除没有统一指挥并未事先将管线切 断或迁移；9、危险部位和区域缺乏安全防护设施 和警示标志；10、防水作业区域未保证空气流通；
安全员
和警示标志。10、冷拉现场未安装防护栏杆和警告 8、施工现场洞口、临边等危险部位和区域必
标志，人员站在桩顶作业。11、桩头露出超过2m还 须按照规范要求做好安全防护，并设置醒目的
未进行凿除。12、支拆模板在2m以上无可靠立足点 警示标志。

编制：
审核：
溺亡 批准：
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当； 木工点作业防火不当；空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当；采购变质污染的食物； 食堂食品超过期限；油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单

序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求，不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电，无漏电保护装置

建筑工程施工不可接受风险和控制措施清单一、安全风险建筑工程施工过程中存在各种安全风险，其中一些风险是不可接受的，必须采取有效的控制措施来保障工人和现场的安全。

1. 高处作业风险高处施工是建筑工程中常见的作业形式，但同时也带来了高坠事故的风险。

为了控制这一风险，施工单位应采取以下措施：- 提供足够的安全护栏和网罩以防止人员坠落。

- 确保工人穿戴合适的个人防护装备，如安全带和安全帽。

- 只有经过特别培训和持有上岗证书的工人才能执行高处作业。

2. 电气安全风险电气故障是建筑工程中常见的事故类型之一。

为了防止电气安全事故的发生，施工单位应采取以下措施：- 定期检查和维护建筑工地的电气设备和线路。

- 确保施工现场符合相关的电气安全标准和规范。

- 为从事电气维修和操作的工人提供必要的培训。

3. 建筑物倒塌风险建筑物倒塌是建筑工程中最严重的安全事故之一，一旦发生将造成巨大的人员伤亡和财产损失。

为了避免建筑物倒塌的风险，施工单位应采取以下措施：- 对施工现场进行详细的地质勘察和工程设计评估，确保建筑结构的稳定性。

- 严格执行建筑施工的规范和标准，包括正确使用和安装施工材料。

- 监测建筑物的施工过程，定期进行结构安全评估和检查。

二、质量风险建筑工程的质量风险可能导致建筑物结构的瑕疵和缺陷，从而影响其使用寿命和安全性。

为了控制质量风险，施工单位应采取以下措施：1. 原材料质量控制建筑工程所使用的原材料的质量直接关系到建筑物的稳定性和耐久性。

施工单位应采取以下措施来控制原材料的质量：- 与信誉良好的供应商建立合作关系，保证供应的原材料符合相关标准。

- 进行现场检查和抽样测试，确保原材料符合质量要求。

2. 施工工艺和工程质量控制施工工艺和工程质量控制是保障施工质量的重要环节。

施工单位应采取以下措施来控制工艺和质量：- 制定详细的施工工艺和施工方案，并进行严格的实施。

- 对施工过程进行监督和验收，确保施工质量符合规范和要求。

不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。

不可接受风险清单及控制措施
序号区域、产
品、活动
危险源危害
风险
等级
采取控制措施备注
1 车间操作者违章操作机械伤害、触电、火灾、起重伤害、物体打击、高处坠落一级教育培训、处罚、免职辞退
2 车间检修时未关闭电源设备还在运行机械伤害、触电一级教育培训、处罚、责令其更正
3 车间操作规程不健全、上岗人员缺乏经验机械伤害、触电二级教育培训
4 电工作业现场无证、非电工作业触电一级无证禁止上岗，培训、考试取得证书在上岗
5 配电柜、车间电气、设备线路绝缘损坏触电一级修复、整改、更换
6 公司电线、电缆的接头打火火灾一级立即修复、整改、消防栓消防沙等消防设施
7 起重作业现场无证驾驶起重伤害二级无证禁止上岗、必须持证上岗
8 餐厅餐厅工作人员没有体检、没有健康证传染病、食物中毒一级体检、办理健康证
9 餐厅卫生差、没有定期消毒传染病、食物中毒一级体检、办理健康证
10 车间施工现场噪声职业性耳聋一级耳塞、耳罩
11 车间施工现场扬尘尘肺一级防尘口罩
12 车间飞絮纤维肺一级防尘口罩
13 污水站硫化氢气体气体中毒一级检测、防毒面具、通风
14 电焊房餐厅氧气乙炔瓶、液化汽瓶漏气爆炸一级检修、通风、报警器、疏散人群
15 锅炉房、染整
车间
天然气泄漏爆炸一级检查检修、通风、报警器、疏散人群
16 车间操作光线不足，看不到操作部位机械伤害一级立即停止操作、装灯
17
18
19
20。

车辆伤害
1.严格按照国家相关法律法规驾驶；
二
已制定控 2.严格落实安全操作规程，加强安全 制措施 教育；
3.制定专项应急救援预案。
7.雨雪等特殊天气驾驶无防护设施
8.私自拆改车辆设备，改变车辆安全工作性能
9.私自更换驾驶员
备注
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间
不可接受风险清单及控制措施 (事故灾难类)
4.砂石骨料和混凝土加工机械设备（因违反安全技
术措施、不按设计施工，可能导致钢结构、罐体倾
三
1.各级设备管理部门负责公司机械设
备事故风险监测工作，通过对机械设
已制定控 制措施
备风险识别、方案审核、机械设备安 全检查、收集并统计分析机械设备报 表等方式对公司机械设备事故风险进
行监测；
2.制定专项应急救援预案。
淹溺、坍塌
二
1.进行风险监测，建立溃坝事故预警
机制；
二分局河南天池抽水蓄能
2.密切关注当地降雨量、坝上游水位 电站工程；三分局重庆草
线、水库防洪容量、坝体位移等数据 坪河大坝、官庄水电站大
已制定控 变化；
坝、水洛河新藏、黑河黄
制措施 3.收到暴雨及湖库水位预警信息、坝 藏寺；五分局吉林敦化上
体位移量过大等情况，应及时向专项 、下水库工程；六分局小
应办公室报告，专项应急办公室上报 盘河水库
公司应急办公室；
4.制定专项应急救援预案。
办公室、公 5 寓、食堂、 环境污染（大气、水体、噪声、辐射）
施工现场
人身伤害
1.进行环境检查；
三
已制定控 2.制定扬尘治理措施； 制措施 3.采用仪器实时监测监测；
4.制定专项应急救援预案。