电子税务局操作及常见问题讲解

湖北省电子税务局操作系统常见问题解答（第二期）电子税务局上一期内容中我们为大家编辑了湖北省电子税务局登录类和财务报表类的常见问题，本期小洪又为大家总结了在网上申报过程中最常见的13个问题，满满干货希望能够帮到您！申报类问题一：我已经抄报税和勾选认证发票，但是电子税务局中销项数据和进项数据缺失？（非常重要的问题）一般是网上勾选平台和电子税务局数据未同步成功导致。

由于发票数据量较大，电子税务局同步数据需要一定的时间。

建议纳税人完成抄报税、认证或勾选发票等操作后请务必等待数据同步成功后再进行网上申报。

问题二:我在抄税认证后，电子税务局中显示了明细数据，但申报时系统提示未抄报税无法申报，如何处理？一般由于开票软件自动抄税不成功或系统数据未同步造成。

您先登录开票软件，若半小时后仍无法解决，可能存在特殊异常情况，需前往办税服务厅办理抄报税。

问题三：我有税控设备和技术维护费需要抵减，应如何填报？（1）如果您是一般纳税人需要填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）、《纳税人减免税申报明细表》和增值税申报主表23栏“应纳税额减征额”；（2）如果您是小规模纳税人需要填写增值税主表16栏“本期应纳税额减征额”。

问题四：为什么附表一发票数据与主表不一致？这是由于系统将17%、16%税率，归集在16%税率栏；11%、10%税率都归集在了10%税率栏，导致附表一第14列无法确定税率计算，需将正确的税率填入第14列。

问题五：我在填写增值税附表一时，系统提示附表税额与防伪税控发票税额不一致，无法保存，如何处理？一般由于增值税附表一销项税额四舍五入后与防伪税控发票税额不一致造成，可手工将增值税附表一“销项（应纳）税额”尾数改为与防伪税控发票销项税额尾数一致。

问题六：我是增值税小规模纳税人，我在电子税务局进行增值税申报时没有产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》这张报表？您可点击电子税务局首页顶端【我的】-【涉税信息】查看税种认定信息，当您的征收品目属于“服务、不动产和无形资产”范围时，电子税务局才产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。

宁夏电子税务局常见操作规则指引及注意事项目录1、登录 (1)2、税收减免优惠申请 (5)3、增值税申报 (7)4、附加税申报 (8)5、居民企业（查账征收）企业所得税月（季）申报 (10)6、房产税申报 (13)7、城镇土地使用税申报 (17)8、税款缴纳 (18)9、报表打印 (19)1、登录1.1、网报系统登录地址（新域名）电子税务局登录网址：网址:/（为宁夏税务局官网，官网进入后，网页左边上方位置可以看到“电子税务局”字样图标，点击进入即可）。

网报支持的要求IE8 --IE11(推荐)，360浏览器(兼容模式)，谷歌浏览器。

不建议使用猎豹浏览器。

1.2、纳税人识别号、社会信用代码是什么？纳税人识别号税务登记证正本和税务登记证副本上的宁税字后面的号码（营业执照）；社会信用代码是三证合一的营业执照注册号。

1.3、纳税人忘记密码如何处理？解决方法：（1）密码登录界面的右下角有忘记密码，输入纳税人识别号和税务机关登记过的手机号（法人、财会人员或办税人员）后输入短信发送的验证码，可以获取到临时密码，使用临时密码登录进去，即可重新修改密码。

（2）去税务机关由相应岗位的税务人员(主管税务机关征管科长或者第一税务分局局长岗)通过密码重置功能将密码重置即可。

1.4、环境监测每次使用时，请首先打开首页“环境监测”栏检查环境情况。

环境监测下项目都为绿色，无红色项，即可正常使用。

有红色项，请逐一安装，正常后使用1.5、浏览器调试设置一、如果弹出ActiveX安全提示，询问是否允许这种交互，请选择“是”，以便系统顺利运行。

如下图设置二、设置浏览器“每次访问此页时“检查网页有新版本，避免浏览器一直访问缓存，不重新加载更新后页面，导致部分功能出现问题。

步骤一、在浏览器‘工具’菜单下，点击‘Internet 选项’菜单项。

步骤二、在‘常规’选项卡下，点击浏览历史记录后的‘设置’，在打开的网站数据设置中，勾选‘每次访问网页时’，然后点击‘确定’按钮保存设置。

电子税务局软件操作教程暨问题解答第一部分：软件下载和安装【操作】1、下载地址：省地方税务局——资料下载（页面左侧中间位置的一个蓝色按钮）——电子税务局软件客户端，点击进入，再次点击“电子税务局软件客户端”进入下载页面。

下载后，双击打开安装，点击下一步下一步直到完成，期间任何容都不需要填写，安装不受影响。

【注意】1、电子税务局软件只有这一个版本，点击打开会自动联网升级，如果软件版本低软件会提示“请退出重新登录”，有时候需要多次升级，一直升级到最新版没提示的时候才能使用。

2、如果不会下载，可以从别人处用U盘拷贝一个到自己电脑上安装。

3、一台电脑装上电子税务局以后，可以登陆多个企业，但是必须退出后插上新的CA或用新的用户名登陆，必须退出重新登录，因为要重新打开联网同步新登录企业的信息。

【问题】1、部分企业说自己的网络是专网或是什么特殊网，别的网页能登陆，电子税务局就登不上去。

目前无解，需要问运维。

第二部分：登录软件【操作】1、用户名密码用户。

用户名密码登陆用户，第一次使用前，要点击左下角“初始化纳税人信息”按钮进行纳税人初始化，只需要填写纳税人税号、注册用户名、密码三项，填完点“确定”。

然后自动回到登录页面，填写用户名和密码。

点击登录进入系统。

2、CA用户。

首先插上CA，点击“用户登录”按钮右侧的“CA登录”按钮，切换到“CA”登录页面，“CA”登录页面不需要填写用户名密码，直接点击“登录”按钮，页面会跳出CA密码输入窗口，填写CA密码，点击确定，即可进入系统。

【注意】1、CA登录支持CA，CA、联通CA（国地一体的CA）三种。

【问题】无。

第三部分：查询功能【操作】1、本期应申报查询。

登录进入电子税务局首页后，首先点击最上面一排第4个大按钮“涉税查询”，进入查询页面后，在页面下部“申报缴税信息”栏里，找到第3个“应申报查询”按钮，点击进入查询页面，点击“开始查询”按钮，结果会显示本月应申报的税种信息，如果本月尚未申报会在第一列显示“期未申报”，如果已申报会显示“已申报（准期）”。

电⼦税务局操作：财务报表常见问题⼀、财务备案已申请完，系统还是没有带出财务报表，如何解决？
答复：请确认是否有企业所得税税种的有效认定。

财务报表分配规则，是根据有企业所得税认定分配的。

如果纳税⼈没有企业所得税，只是个⼈⽣产经营个⼈所得税，则不分配财务报表。

此外，当期征期⽆需申报财务报表，也会显⽰此提⽰（此时请忽略）。

⼆、财务报表报送填写，是否需要每填写其中⼀张报表就点击保存、提交？
答复：财务报表填写过程中每张报表填写完成点“保存”，不需要点“提交”，可最终填写完所有报表后，点击1次申报提交即可。

三、系统提⽰：上传的财务会计制度类型与正在申报的财务会计制度类型不⼀致，请问如何处置？
答复：将“上传⽂件”改为“导⼊模板⽂件”，“上传附注”改为“上传附件及附注”，通过“上传附件及附注”功能上传附件和附注。

四、逾期补财务报表在哪⾥操作？
答复：请点击“我要办税—税费申报及缴纳—按期应申报”，将申报⽉份调整到历史申报⽉份，更正或者补报以往征期的财务报表。

例如：补2018年7⽉申报的第2季度财务报表，“申报⽉份”选择2018年7⽉。

五、请问财务报表在哪⾥查询？
答复：⽅法1：请点击“我要办税—税费申报及缴纳—申报表（财务报表）查询及打印—⽹上申报表（财务报表）查询及打印”，选择“财务报表”TAB，可以查询到申报的财务报表。

⽅法2：请点击“我要查询—⼀户式查询—资料报送查询”，资料类别选择“财报报告报送与信息采集”。

自然人电子税务局扣缴WEB端常见操作问题问答目录目录 (1)一、扣缴WEB端简介 (1)1.什么是自然人电子税务局扣缴WEB端，它有哪些功能？ (1)2.试点阶段扣缴WEB端的适用单位范围？ (1)二、系统登录 (2)1.我要使用自然人电子税务局扣缴WEB端，需要具备什么条件？ (2)2.在哪里可以登录扣缴WEB端？ (4)3.找到登录界面后，如何进行登录？ (6)4.登录后如何进行单位业务办理？ (7)5.忘记个人登录密码怎么办？ (7)三、人员信息采集 (8)1.如何进行人员信息采集？ (8)2.某员工在税务局端进行了人员信息变更，需要在扣缴WEB端进行更新吗？ (10)3.采集员工信息后，在哪个功能模块进行报送？ (10)4.添加的银行卡人卡一致性校验如果不通过，银行卡信息能保留吗？ (11)5.为什么有时候人员信息采集功能无法正常使用？ (11)6.添加的人员信息存在错误或发生变化，我可以进行修改吗？ (12)四、专项附加扣除信息采集 (13)1.如何为某个员工采集专项附加扣除信息？ (13)2.如何进行专项附加扣除信息批量采集？ (15)3.为什么有时候专项附加信息采集功能无法正常使用？ (16)4.在扣缴客户端采集了专项附加扣除信息，但并未报送成功，在扣缴WEB端扣缴申报时还能带出专项附加扣除信息吗？ (16)5.在扣缴客户端为什么采集不起某员工的住房租金专项附加扣除信息？ (17)6.可以在扣缴WEB端删除已采集的专项附加扣除信息吗？ (17)五、扣缴申报 (18)1.在扣缴WEB端可以申报哪些所得？ (18)2.扣缴WEB端的申报流程是什么？ (19)3.在扣缴WEB端如何申报综合所得？ (19)4.在扣缴WEB端如何申报分类所得？ (23)5.在扣缴WEB端如何申报非居民所得？ (25)6.我单位的工资发放很稳定，连续几个月都不会发生变化，有什么简便的申报方法吗？ (27)7.我单位的工资发放很不稳定，并且有很多人员经常是零工资收入，有什么简便的申报方法吗？ (29)8.为什么在申报非居民所得（劳务报酬所得）时选择不了所需申报的人员？ (30)9.完成扣缴申报后，发现申报有错误怎么办？ (30)10.在扣缴客户端申报成功后，能在扣缴WEB端实时查询到吗？ (32)六、税款缴纳 (33)1.扣缴WEB端支持哪些税款缴纳方式？ (33)2.如何使用扣缴WEB端缴税？ (33)3.在扣缴WEB端已经成功申报了好几笔税款，可以一起缴吗？ (34)4.使用三方协议缴纳税款，适用的是企业三方协议还是个人三方协议？ (35)七、查询统计 (36)1.如何查询扣缴单位的申报记录？ (36)2.如何查询某个员工的扣缴申报明细数据？ (37)3.如何查询已缴款信息？ (37)八、其他功能 (38)1.系统界面内有部分信息是用“*”代替的，我可以查看吗？ (38)2.可以在扣缴WEB端按自己喜好设置列表或变更排列顺序吗？ (39)3.可以在扣缴WEB端直接导入数据吗？ (39)4.可以从扣缴WEB端导出数据以备查看吗？ (42)5.可以使用扣缴WEB端对数据进行批量修改吗？ (42)6.在扣缴客户端成功申报的记录可以在扣缴WEB端进行更正吗？ (42)一、扣缴WEB端简介1.什么是自然人电子税务局扣缴WEB端，它有哪些功能？答：“自然人电子税务局扣缴WEB端”系统（以下简称“扣缴WEB端”）作为扣缴单位快捷办理扣缴申报业务的一个新渠道，是“自然人电子税务局”WEB端中的一个子功能。

新版电子税务局常见问题解答——纳税人端一．新户如何办理新版电子税务局解答：新办户先到大厅的税务登记岗去做银行的登记，然后到税管员处领取三方协议，税管员会在核心征管中的税库银协议录入中新增协议，生成的三方协议号码填写在纸质的三方协议中，纳税户需要拿着纸质的协议到银行录入，录入完成后到地税局税管员处验证，验证成功以后需要税管员到申报征收岗—》新电子税务局—》网上申报管理中开通网报并插入介质棒输入ca密码绑定证书。

二．登录的时候提示“请检查英塔ca控件和驱动程序是否正确加载及安装”解答：1. 卸载证书管理器2. 再登录下载最新的驱动程序安装3. 安装过程中，选择“华大USB”驱动安装成功后，插入UKey右下角会显示如。

4.将电子税务局网址添加到信任站点中，IE菜单里：工具》Internet选项》安全》受信任站点，点击右下角的“站点”，然后将网报的网站地址加入可信站点，点击“添加”。

面的“自定义级别”，选择上下图标识的项目，全部选择“启用”6. 然后进行登录，如果出现提示需要运行加载项，如图，点击允许。

三、登录的时候提示“您尚未开通网报。

”解答：如果纳税户为老用户，可进行如下操作：1、点击登录框下方“查询纳税人识别号”，将出现如下图所示页面：2、输入完整的15位的微机编码和校验码，如下图所示：（注意，纳税人识别号无需输入。

）3、单击“查询”，系统将查询到企业的纳税人识别号，可能会与您的税务登记证号不一致，如有不一致的以查询到的为准。

4、将查询到的纳税人识别号手动输入到登录框，如果复制粘贴，请注意前后不能有空格。

如果查询到的纳税人识别号没有错误，登录的时候还是提示“未开通....”，那么需要联系税管员在核心征管中开通。

四、因数据迁移造成部分老网报用户信息不准确，纳税企业登录电子税务局时，提示：“CA证书与绑定证书不一致”的情况解答：这是由于核心征管当中纳税户所对应的的纳税人识别号和英塔公司ca平台上数据迁移时获得的纳税人识别号不一致造成的。

青岛市电子税务局常见问题集锦一、登录类1、如何登录青岛电子税务局？答：登录国家税务总局青岛市税务局网站，点击左侧电子税务局图标即可进入。

2、证书登录时PIN码是什么？答：证书PIN码是证书的使用密码。

北京CA初始密码6个1，青岛CA初始密码为。

用户首次使用CA证书登录时，要安装CA驱动，在电脑上连接CA证书，并进行CA注册。

3、如何查询具体功能位置答：登录后在右上角搜索框输入功能名称，点击搜索后即可展示相关功能操作说明，点击功能名称即可进入具体功能模块4、登录后怎么切换其它用户？答：点击右上角公司名称，出现下拉菜单身份切换，点击就会出现所关联的企业名称，双击就可以。

二、申报类5、电子税务局在哪个地方进行申报？答：有两种方式方式一：登录电子税务局后左侧常用功能内点击“税费申报及缴纳”；方式二：登录后选择“我要办税-税费申报及缴纳”，在“本月应申报”或“其它税费申报”模块查看申报项目。

6、申报表如何查询和打印？答：登录电子税务局后，“我要查询-申报信息查询”右侧点击查看申报表，可以打印和导出。

财务报表在“申报信息查询”左侧财报信息中查看。

7、已申报成功的税种，若因余额不足，怎么进行二次扣款？答：纳税人保证余额充足以后，需要在“网上缴税”模块中手动操作，系统不再进行自动扣款。

8、如何打印已保存但未提交的报表？答：本月应申报的税种打开报表点击右键打印，其他税费申报的税种可以在尚未提交的报表中查询打印。

如果是增值税，可以打开任何一张报表，右上角点下申报，里面出个弹窗，左面是申报按钮，右面是下载凭证按钮，如果点下载凭证，即可打印报表。

9、申报增值税时，增值税一般纳税人和增值税一般纳税人一表集成应该选择哪一个？答：两者均可进行申报。

10、增值税申报的时候提示比对不符，纳税人是否可以强制申报？答：如果强制申报需要提交增值税申报比对不符申辩表。

在“我要办税→综合信息报告→特定涉税信息报告→增值税申报比对不符申辩表”11、增值税预缴税款表在哪？答：我要办税→税费申报及缴纳→其他税费申报。

江苏国税电子税务局热点问题解答目录1门户业务 (4)2申报业务 (7)3申请业务 (7)4发票业务 (17)1门户业务1、门户登录或者密码重置，提示用户名不存在。

答：请联系主管税务机关开通用户。

（1）税务端->业务处理->纳税人开户，给纳税人开户；（2）税务端->业务处理->纳税人门户解禁，给纳税人解锁。

2、登录时，总提示用户名和密码错误怎么办？答：（1）检查输入用户名中是否有空格，密码大小写是否正确。

（2）点击忘记密码，用手机号或者邮箱进行密码重置。

3、首页我的信息中已阅读过的信息，还可以在哪边查看？答：消息中心菜单，相应的消息分类节点下进行查看。

4、二级用户应用怎么添加？答：企业的管理员账户登录后，在设置-用户授权，应用管理下添加。

5、ca用户登录，提示请先进行绑定，或者CA无法正常登录。

答：第一步：行助手安装（1）行助手下载：“登录框->CA登录->下载CA驱动”（2）安装行助手成功（3）点击“检测证书”->检测没有问题。

第二步：安装江苏国税电子签名控件下载中心->办税软件->下载“江苏国税电子签名控件”并安装第三步：选择浏览器类型为32位（1）如果操作系统为32位，直接打开IE浏览器CA方式登录即可。

（2）如果操作系统为64位->开始菜单->所有程序->选择Internet Explorer->CA用户重新登录。

（3）如果是Windows XP IE8及以上浏览器，浏览器工具按钮->选中“F12开发人员工具”->选中浏览器模式->选中Internet Explorer8 ；点击浏览器工具按钮->将“兼容性视图”前面的“√”去掉。

6、ca用户登录，提示：没有检测到任何USBkey。

答：在下载中心下载行助手和江苏国税电子签名控件，进行安装，并检测行助手。

6、月中新开户的企业，申报表需要手工鉴定吗？如果是新登记的呢？答：新开户的和新登记的企业，需要手工鉴定，新变更的老企业不需要。