总体流程图

1、拟定项目设计任务书流程图
2、规划设计管理程序流程图
3、户型设计管理程序流程图
户型设计管理户型设计优化
依据市场营销定位报告确定的设计要求及规划设计中心优化意见，对单体户型平而进行系统设计、优化调整
户型设计定稿
根据规划设计中心优化意见及地区公司评委会对户型设计定稿评审意见进行汇总上报，填写［户型设计定稿审批表］,经地区公司评委会确认后上报。

按设计计划及时上报填报评审表，评审意见
4、立面设计管理程序流程图
5、装修设计管理程序流程图
6、装修设计阶段设计管理流程图
7、装修施工阶段设计管理流程图。

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

测试工作流程图测试工作总体流程图说明：集成测试和系统测试的反馈意见可能导致设计文档（需求或数据库）的修改。

单元黑盒测试阶段流程图说明：此过程主要由开发人员负责。

单元测试集中在检查软件设计的最小单位-模块上，通过测试发现实现该模块的实际功能与定义该模块的功能说明不符合的情况，以及编码的错误。

由于模块规模小、功能单一、逻辑简单，测试人员有可能通过模块说明书和源程序，清楚地了解该模块的I/O条件和模块的逻辑结构，采用结构测试（白盒法）的用例，尽可能达到彻底测试，然后辅之以功能测试（黑盒法）的用例，使之对任何合理和不合理的输入都能鉴别和响应。

高可靠性的模块是组成可靠系统的坚实基础。

集成测试流程图集成测试是将模块按照设计要求组装起来同时进行测试，主要目标是发现与接口有关的问题。

如数据穿过接口时可能丢失；一个模块与另一个模块可能有由于疏忽的问题而造成有害影响；把子功能组合起来可能不产生预期的主功能；个别看起来是可以接受的误差可能积累到不能接受的程度；全程数据结构可能有错误等。

确认测试是严格按照测试流程和规范，对软件产品在功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档8个质量特性给予测试评价。

说明：性能测试主要测试软件测试的性能，包括负载测试，强度测试，数据库容量测试，基准测试以及基准测试。

1负载测试负载测试是一种性能测试指数据在超负荷环境中运行，程序是否能够承担。

在这种测试中，将使测试对象承担不同的工作量，以评测和评估测试对象在不同工作量条件下的性能行为，以及持续正常运行的能力。

负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。

此外，负载测试还要评估性能特征，例如，响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。

2强度测试强度测试是一种性能测试，他在系统资源特别低的情况下软件系统运行情况。

这类测试往往可以书写系统要求的软硬件水平要求。

实施和执行此类测试的目的是找出因资源不足或资源争用而导致的错误。

系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：表2-4注意：审核与反审核必须由同一人完成。

凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6：流程说明相关内容见表2-5：表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1：流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。

除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。

初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。

根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。

在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。

初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。

选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。

在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。

第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。

2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。

3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。

3.7如需付款，财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。

对应凭证为。

借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。

借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。

2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。

借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。