XX医院差旅费管理办法

XX医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《菏泽市市直机关差旅费管理办法》，结合本院实际，制定本办法。

第二条差旅费是指医院工作人员临时到菏泽市区（不包括菏泽各县，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

上级机关举办的指令性会议，并且不包含学术会议、业务培训内容的按差旅费管理；包含培训内容的按外出培训的有关规定管理。

第三条医院应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁进行无实质内容的学习交流和考察调研。

（见附件1、XX医院出差审批单）第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到菏泽市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

出差人员自驾车出差的，按到出差目的地的公共交通工具的票价报销。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每个人可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第九条省内出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准 (见附件2)。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件3)。

对于住宿价格季节变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例，具体规定参照市财政局根据上级有关规定另行发布。

卫生院差旅费管理规定第一章总则第一条为规范卫生院差旅费管理，提高经费使用效益，根据相关法律法规和国家有关规定，制定本规定。

第二条本规定适用于卫生院的差旅费管理工作。

第三条差旅费是指卫生院因工作需要而发生的出差、培训、考察等活动的交通、食宿等费用。

第四条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保经费使用的合理性和透明度。

第五条卫生院应当建立健全差旅费管理制度，明确差旅费的审批、报销、核销等流程和责任。

第六条卫生院应当加强对差旅费的监督和检查，发现问题及时整改。

第二章差旅费预算第七条卫生院应当根据工作需要和经费安排，合理确定差旅费的预算。

第八条差旅费预算应包括交通费、住宿费、餐费等项目。

第九条差旅费预算应根据实际情况合理确定，不得盲目提高或减少。

第十条差旅费预算的编制应符合财务制度和财务管理规定，确保合理性和严谨性。

第三章差旅费审批第十一条差旅费的申请应提前向上级主管部门提出，并按照规定的流程进行审批。

第十二条差旅费审批应当由相应的部门负责人审核，并确保符合相关政策和规定。

第十三条差旅费审批应当根据实际需要和经费预算情况进行合理调整。

第十四条差旅费审批应当注重经济效益，提倡节约和合理使用。

第十五条差旅费审批结果应及时向申请人告知，并记录在案。

第四章差旅费报销第十六条差旅费报销应当按照相关规定和流程进行。

第十七条差旅费报销应提供相应的票据和证明材料，确保凭实凭据报销。

第十八条差旅费报销应提交专门的报销单，详细列明各项费用和金额。

第十九条差旅费报销应当按照规定的时间和程序进行，逾期未报销的，可能会影响报销的合法性。

第二十条差旅费报销应经过财务部门的审核，确保符合财务规范和政策要求。

第五章差旅费核销第二十一条差旅费核销应根据报销凭证和财务记录进行。

第二十二条差旅费核销应在规定的时间内进行，逾期未核销的，可能会影响核销的合法性。

第二十三条差旅费核销应经过财务部门的审核，确保核销的准确性和合法性。

第六章监督和检查第二十四条卫生院应当建立健全差旅费的监督和检查机制。

第一章总则第一条为加强我院差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家及上级有关财务、审计等规定，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院职工因公出差、参加会议、培训、考察等公务活动产生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约、合理开支；（二）实事求是、准确核算；（三）严格审批、强化监督。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差、参加会议、培训、考察等公务活动；（二）临时因公外出，确需报销的住宿费、交通费等。

第五条差旅费报销标准：（一）住宿费：按照国家及上级有关文件规定执行；（二）交通费：根据出差地点、交通方式及实际费用报销；（三）伙食补助费：按照国家及上级有关文件规定执行；（四）市内交通费：按照国家及上级有关文件规定执行。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《平潭县医院差旅费报销单》，详细注明出差时间、地点、目的、交通工具、住宿费、交通费、伙食补助费等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门审核，签署意见；（四）院长审批；（五）财务部门支付差旅费。

第七条差旅费报销所需材料：（一）差旅费报销单；（二）身份证复印件；（三）车票、住宿费发票、伙食补助费发票等；（四）其他相关证明材料。

第四章差旅费报销时间及期限第八条差旅费报销时间为出差结束后10个工作日内。

第九条差旅费报销期限为自出差之日起3个月内。

第五章监督与检查第十条财务部门负责对差旅费报销进行监督和检查，确保报销程序合规、费用合理。

第十一条对违反本制度的行为，一经查实，将按照相关规定予以处理。

第六章附则第十二条本制度由平潭县医院财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

）。

医院差旅费管理办法差旅费是指工作人员临时至常驻地以外地区公务出差所发1、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。

2、到长沙及外省出差乘坐飞机要从严控制。

出差路途较远或出差任务紧急的，经分管领导批准可乘飞机。

3、出差人员乘坐飞机的其乘坐返机场的专线车费用、机场建设费、航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭据报销。

4、凡乘坐火车符合本办法第1款的规定，而不买卧铺票的按票价差额的80%给予补助。

三、原则上出差人员不得住宿四星级及其以上的高档饭店（宾馆），并在出差地住宿费开支标准上限以内凭据。

无住宿发票一律不予报销食宿费。

四、出差人员无单位接待的伙食补助费和公杂费以城内交通费票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行总额包干，不凭据报销，不分途中和住勤。

伙食补助费：每人每天补助标准为：特区40元，省外35元，省会长沙30元，省内其它20元，市内其它县区10元，县内乡镇场4元。

公杂费：每人每天补助标准为：省外15元，省会长沙10元，省内其它市州5元，市内3元，县内不予补助。

公杂费主要用于补助出差人员市内公共交通费、通讯费等开支。

五、工作人员离开本地城区参加会议、培训（不含参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产培训），其交通费、住宿费凭会议、培训通知及票据报销；在途期间的伙食补助费及公杂费按本办法规定标准报销；会议、培训期间的伙食补助费不予报销。

六、凡经组织批准带薪参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产培训学习并在校食宿的，在校学习期间每人每天伙食补助费标准为：省外10元，省会长沙8元，市内3元；在本地城区参加培训学习的，凭据报销往返交通费，并按本办法规定报销在途期间伙食补助费。

七、赴县外支援工作、挂职锻炼和跟班学习等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，可回原单位按照上述差旅费规定报销。

工作期间发放伙食补助费，补助标准为：省外每人每天补助8元，省会长沙每人每天补助6元。

XX医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《菏泽市市直机关差旅费管理办法》，结合本院实际，制定本办法。

第二条差旅费是指医院工作人员临时到菏泽市区（不包括菏泽各县，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

上级机关举办的指令性会议，并且不包含学术会议、业务培训内容的按差旅费管理；包含培训内容的按外出培训的有关规定管理。

第三条医院应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁进行无实质内容的学习交流和考察调研。

（见附件1、XX医院出差审批单）第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到菏泽市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

出差人员自驾车出差的，按到出差目的地的公共交通工具的票价报销。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每个人可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第九条省内出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准 (见附件2)。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件3)。

对于住宿价格季节变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例，具体规定参照市财政局根据上级有关规定另行发布。

XX医院差旅费管理办法第一条为进一步完善差旅费管理，规范医院财务管理工作，本着勤俭节约、保证必需、便于操作的原则，依据《XX省省直机关差旅费管理办法》制订本办法。

第二条本办法适用全院职工。

第三条本办法所称差旅费是指医院工作人员离开XX市城区开展公务活动所必须费用，主要包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

第四条出差人员可入住三星级及以下宾馆标准间（每X人X间，出差人员为单数的，有一人可住标准间或单间，住宿费按标准加倍）。

各类人员出差住宿费按如下规定，在规定限额内凭据报销。

限额标准为：正高职称（正、副处级）人员出差住宿费按省内每人每天XX元，省外每人每天XX元；副高职称（正、副科级）人员出差住宿费按省内每人每天XX元，省外每人每天XX元；其他人员出差住宿费按省内每人每天XX元，省外每人每天XX元。

对外出人员住宿费超标准的，须经领导同意后，方可报销。

第五条工作人员乘坐交通工具，应本着节约的原则自行决定。

对乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严控制，一般不予报销。

特殊情况下确需乘坐的，事前应征得院长批准后方可乘坐，否则不予报销。

第六条职工出差发生的订票手续费、往返机场、码头、车站的交通费、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费（限每人一份）等费用，凭据报销。

自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。

第七条职工出差不再享受乘坐火车硬座、夜间乘坐长途汽车（或轮船最低级舱位）的乘车补助费。

第八条职工出差乘火车自晚八时至次日晨七时，在车上过夜X小时以上或白天连续乘车超过XX2小时的，可购买同席卧铺车票。

第九条职工出差期间因工作需要发生的出差地公共交通费，按出发地到办事地点的实际金额报销。

出租车车票，要从严控制，一般不予报销，特殊情况需经分管院领导同意，院长批准后方可报销。

参加学习班交通费，从车站到住宿地往返一次车票按实报销。

第十条职工出差的伙食补助费，实行定额补助：省内每人每天XX元，省外每人每天XX元。

第一章总则第一条为加强县级医院差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家及地方相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院在职职工因公出差、参加会议、考察学习等产生的差旅费用。

第三条差旅费管理遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）实事求是，合理合规；（三）权责明确，责任追究。

第二章差旅费标准第四条出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等，按照国家和地方相关政策执行。

第五条住宿费标准：（一）国内出差，按国家规定标准执行；（二）国外出差，按我国与驻在国政府签订的协议执行。

第六条交通费标准：（一）国内出差，乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，按照规定标准执行；（二）国外出差，按照我国与驻在国政府签订的协议执行。

第七条伙食补助费标准：（一）国内出差，按照规定标准执行；（二）国外出差，按照我国与驻在国政府签订的协议执行。

第三章差旅费报销流程第八条差旅费报销应提供以下材料：（一）出差审批单；（二）车票、机票、住宿费发票等；（三）报销明细表；（四）其他相关证明材料。

第九条报销流程：（一）出差人员将差旅费报销材料提交至财务部门；（二）财务部门对报销材料进行审核；（三）审核通过的，由财务部门支付差旅费；（四）审核未通过的，通知出差人员补齐材料或退回不符合规定的费用。

第四章差旅费管理责任第十条差旅费管理责任如下：（一）出差人员应严格按照本制度规定执行差旅活动，不得擅自扩大差旅范围、提高标准；（二）财务部门应加强差旅费报销审核，确保报销材料真实、合法、合规；（三）审计部门应定期对差旅费管理进行审计，发现问题及时纠正。

第五章附则第十一条本制度由医院财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如有与国家及地方政策相抵触之处，以国家及地方政策为准。

差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范我院差旅费管理，推进例行节约反对浪费的制度建设，根据《蓬安县行政事业单位差旅费管理办法》，结合医院实际，特制订本办法。

第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。

第三条因公出差需严格审批制度（先审批、后出差)，根据年度预算从严控制出差人数和天数，严格控制支出。

严禁无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习和考察调研。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。

第五条出差乘坐飞机的只能是普通舱（或经济舱）、轮船（不包括旅游轮船）只能是二等舱、火车只能是硬席（硬座或硬卧)其他交通工作（不包括租车）凭据报销。

否则超支部分由个人自理。

第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销,交通意外保险可以按出差人数每人次购买一份。

第三章住宿费第七条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等）发生的房租费用。

第八条因公出差的住宿费限额标准，到省外的每人每天300元，省内县外的成都地区300元，其他县市200元,县内100元。

第九条出差人员在住宿限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆（或各地定点接待宾馆)住宿。

限额内凭据报销，超支部分个人自理。

第四章伙食补助费第十条伙食补助是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第十一条因公出差的伙食补助标准，省外的每人每天100元，省内县外的成都地区100元、其他市县80元，县内50元.在途期间的伙食补助费按当天最后到达目地的标准报销。

第十二条出差人员应当自行用餐.凡由接待单位同意安排用餐的原则上单位不再给予伙食补助费.第五章公杂费第十三条公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。

第十四条公杂费按出差自然(日历）天数计算，按标准包干使用。

XX医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《菏泽市市直机关差旅费管理办法》，结合本院实际，制定本办法。

第二条差旅费是指医院工作人员临时到菏泽市区（不包括菏泽各县，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

上级机关举办的指令性会议，并且不包含学术会议、业务培训内容的按差旅费管理；包含培训内容的按外出培训的有关规定管理。

第三条医院应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁进行无实质内容的学习交流和考察调研。

（见附件1、XX医院出差审批单）第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到菏泽市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

页脚内容1第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

出差人员自驾车出差的，按到出差目的地的公共交通工具的票价报销。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通页脚内容2工具的，每个人可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第九条省内出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准(见附件2)。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件3)。

对于住宿价格季节变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例，具体规定参照市财政局根据上级有关规定另行发布。

XX医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《菏泽市市直机关差旅费管理办法》，结合本院实际，制定本办法。

第二条差旅费是指医院工作人员临时到菏泽市区（不包括菏泽各县，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

上级机关举办的指令性会议，并且不包含学术会议、业务培训内容的按差旅费管理；包含培训内容的按外出培训的有关规定管理。

第三条医院应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁进行无实质内容的学习交流和考察调研。

（见附件1、XX医院出差审批单）第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到菏泽市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

出差人员自驾车出差的，按到出差目的地的公共交通工具的票价报销。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每个人可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第九条省内出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准 (见附件2)。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件3)。

对于住宿价格季节变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例，具体规定参照市财政局根据上级有关规定另行发布。

医院差旅费管理制度一、总则为规范医院差旅费的管理，加强差旅费的使用和监督，保证医院的财务资源的有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院全体职工因公出差产生的差旅费的处理和管理。

三、差旅费标准1. 交通费：因公出差期间，职工可按照医院规定的标准报销交通费，包括车船费、飞机票费、火车票费等。

2. 住宿费：职工在出差期间因工作需要需住宿的费用，可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高住宿标准。

3. 餐饮费：出差期间因公产生的餐饮费可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高标准。

4. 其他费用：如通讯费、会议费、市内交通费等因公出差期间产生的其他费用，可以按照医院规定的标准报销。

四、差旅费处理流程1. 出差申请：职工因公需要出差时，应提前填写出差申请表，经相关主管领导批准后方可出差。

2. 出差报销：出差人员在出差结束后，需按照规定的流程提供相关的费用凭证，填写差旅费报销单，报销应在出差结束后一个月内完成。

3. 费用审核：差旅费报销单需经过相关部门的审核，审批通过后报销。

4. 财务支付：财务部门根据审核通过的差旅费报销单，及时支付职工应报销的差旅费。

五、差旅费管理1. 差旅费限额管理：医院将根据不同的出差任务和地点，制定差旅费的限额标准，确保差旅费的合理使用。

2. 差旅费监督：财务部门对差旅费的使用进行监督和检查，确保差旅费的使用符合相关规定。

3. 严禁违规报销：严格禁止职工以违规途径报销差旅费，一经查实，将进行严肃处理。

4. 差旅费报销单保存：所有的差旅费报销单及相关费用凭证需保存两年以上，以备日后审计和查验。

六、差旅费奖惩1. 差旅费奖励：对因公出差表现出色、差旅费使用合理的职工，医院将给予适当的奖励。

2. 差旅费惩罚：对因公出差违规报销差旅费的职工，将按照医院相关制度进行处罚，甚至追究法律责任。

七、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修改，须经医院领导批准。

医院差旅费管理办法生效日期：2023年2月1日修订日期：2023年5月16日第一章总则第一条为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据《XX省省直机关差旅费管理办法》（X财行（2023）14号）文件精神，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合医院实际，特制定本办法。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

笫二章出差审批与报销第三条严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条严格执行出差审批制度，从严控制出差人数和天数。

工作人员出差应认真填写出差审批表，并经出差科室负责人同意，报分管院领导批准。

分管院领导要审定出差人数、天数等事项。

报销时，必须附部门分管领导批准的出差审批表，如有外出参会的需同时附经部门分管领导批准的会议通知，否则不予报账。

第五条预计差旅费支出在3000元（含3000元）以上的出差人员，可凭部门分管领导批准的借款单到医院财务科借款；预计差旅费支出在3000元以下的原则上不借支。

第六条出差人员应在出差返院后15天内持正式票据到医院财务科办理差旅费报销手续，凡遗失飞机票、车船票的，当事人应提交书面报告，部门领导签批意见、加盖主管部门公章，并经财务科负责人和分管财务院领导批准后，按车船最低档次席位（火车硬座）票价报销；如果出票单位能够出具票据购买证明，可据实报销。

如遗失从外单位取得的原始票据，应取得原签发单位盖有财务公章的证明并附有存根联复印件方可作为报销凭证。

第三章城市间交通费第七条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

无车船票者，一律不予报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（三）出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经院长事前批准可乘坐飞机。

未经事前批准乘坐飞机的一律按火车标准报销。

XX医院差旅费管理办法一、背景和目的差旅费管理对于医院日常运营具有重要意义，能够有效控制和监督差旅费的使用，确保资金的合理利用以及员工的公平待遇。

为此，制定本办法旨在规范和管理XX医院的差旅费支出，提高经费使用效率和透明度，进一步加强内部控制。

二、适用范围本办法适用于XX医院全体员工在工作出差过程中的差旅费管理。

三、差旅费申请和审批流程1.员工在计划出差前，需向所在部门提出差旅费申请，并填写差旅费申请表（见附表1）。

2.部门经理审核差旅费申请表，确保申请内容符合实际需求，并且有足够的预算支持。

3.经过部门经理审批后，申请表交由财务部门进行预算核定，并进行预算控制。

4.若差旅费申请未通过预算核定，则需重新调整申请内容或寻找其他资金来源。

5.预算核定通过后，财务部门将申请表交予行政部门进行相关手续办理。

6.行政部门根据申请内容和预算核定结果，为员工安排交通、住宿和餐饮等差旅事宜。

7.出差结束后，员工需将相关费用发票和消费明细报销单据提交给财务部门。

8.财务部门审核报销单据，并进行费用核销和差旅费用分析。

四、差旅费用标准1.交通费用：–建议员工选择经济实惠的交通方式，如公共交通工具。

–如需乘坐飞机，差旅费用以经济舱为标准，并按照国家有关规定报销。

–差旅过程中的出租车费用，需选择合理的路线，并提供相关的发票。

2.住宿费用：–员工出差期间的住宿费用，以经济标准间为限，并提供酒店的发票。

–如需在高星级酒店住宿，需提供合理的理由，并经过预算核定。

3.餐饮费用：–员工出差期间的餐饮费用，以合理标准为限，不得超出日常开支范围。

–餐饮费用需提供相关发票或消费明细单据。

4.其他费用：–如有其他与出差相关的费用，需提前申请并经过预算核定。

五、差旅费报销1.员工出差结束后，需将相关费用发票和消费明细报销单据按规定时间提交给财务部门。

2.财务部门审核报销单据，确保费用的真实性和合理性。

3.财务部门按照差旅费用标准进行费用核销，并将报销金额转账或发放给员工。

卫生院差旅费管理规定模版第一章总则第一条为规范卫生院差旅费的申请、报销及管理，提高差旅费的使用效益，特制定本规定。

第二条本规定适用于卫生院职工因公差旅所产生的差旅费管理。

第三条卫生院差旅费包括交通费、食宿费和其他费用。

第四条本规定所称之卫生院，是指各级卫生部门直属卫生院、医院、诊所、卫生服务站、妇幼保健院等。

第二章差旅费用的设定第五条卫生院差旅费用的设定应参照当地财政部门有关规定、以及基层卫生院的实际情况进行制定。

第六条卫生院差旅费用分为三类：交通费、食宿费、其他费用。

第七条交通费用按照公务交通工具的费用进行核算，包括火车票、汽车票、轮船票、飞机票、出租车费等。

第八条食宿费用按照当地住宿和用餐的标准进行核算，包括住宿费、用餐费等。

第九条其他费用包括过路费、通讯费、办公用品费、会议费等。

第三章差旅费的申请与报销第十条卫生院差旅费的申请应符合以下条件：（一）符合差旅费管理规定的授权范围；（二）事前经上级领导批准；（三）填写完整的申请表格。

第十一条卫生院差旅费的报销应符合以下条件：（一）符合差旅费管理规定的授权范围；（二）事后提供完整的报销材料；（三）报销申请必须在规定的时间内提交。

第十二条差旅费的申请与报销必须通过卫生院规定的审核程序，由财务部门进行审批和支付。

第四章差旅费的管理第十三条卫生院财务部门应负责卫生院差旅费的管理工作。

第十四条卫生院财务部门应建立健全差旅费档案，保存完整的申请、报销材料以及相应的财务凭证。

第十五条卫生院财务部门应定期进行差旅费支出的核对、检查和审计工作，确保差旅费的合理、规范和有效使用。

第十六条卫生院财务部门应向上级领导和有关部门提供差旅费的统计报表和分析报告，定期进行差旅费的分析评估工作。

第五章督促和奖惩第十七条卫生院应建立健全差旅费的监督机制，加强对差旅费使用情况的监督和检查，发现问题及时处理，并追究相关责任人的责任。

第十八条对违反本规定的人员，给予相应的纪律处分，并追究相关责任人的经济责任。

XX医院差旅费管理办法XX医院差旅费管理办法第一章总则为了加强差旅费的管理，合理规范差旅行为，提高差旅费使用效益，根据《财政部办公厅关于切实加强和改进会议费、培训费和公务接待费管理的通知》等相关规定，结合我院实际情况，制定本办法。

第二章差旅费的范围和标准1.差旅费的范围包括外地出差、会议、培训等与工作相关的差旅活动费用，具体标准如下：（1）交通费：按照人员不同，差旅目的地不同的实际情况，根据规定的差旅费标准报销。

（2）住宿费：按照差旅目的地的不同，住宿费用可根据实际情况报销，但不超过规定的标准。

（3）伙食补助费：根据差旅目的地的不同，伙食补助费按照规定标准报销。

（4）其他费用：如需其他费用报销，必须事先提交相关证明材料，并经过审批方可报销。

2.差旅费的具体标准以国家和地方相关规定为准，如有变动，按照最新的相关政策执行。

第三章差旅费的申请和审批1.差旅费的申请应提前向上级领导提出，并附上相关支出预算表和出差事由、工作计划等相关材料。

2.差旅费的审批应经过相应的程序，必须经过上级领导审核并签字同意，方可执行，未经批准擅自出差的费用不得报销。

第四章差旅费的报销1.差旅费的报销必须在出差结束后的五个工作日内，将发生的差旅费用、相关票据及报销申请单提交财务部门进行核销。

2.差旅费的报销应按照国家和地方相关规定，提交真实、合法的票据，并填写完整的报销申请单。

3.差旅费报销过程中发生的费用变动、报销金额调整等情况，必须及时说明并提交相关证明材料。

第五章差旅费的管理1.差旅费的管理应强化审批程序，确保差旅活动的合理性和真实性。

2.差旅费的使用应按照公务需要和经费预算的原则进行，杜绝超出预算和超标准使用的情况。

3.差旅费的报销应按照规定的时间和程序进行，不得擅自延迟或违规报销。

4.差旅费的核销应按照相关规定和程序进行，确保差旅费的使用和报销的真实合法性。

5.差旅费的监督检查应加强，发现差旅费违规使用和报销情况，应及时纠正并追究相关责任。