GSV2.0封条异常处理记录

检查日期/时间前安全防挡发动机轮胎驾驶室地板燃料箱驾驶室及隔间空气罐(阀)驱动轴附件(多余的空间/电池箱)底盘门里门外货柜地板内壁前柜壁天花板/柜顶冷却系统排气管备注
检查项目
1.是否有改装的异
常痕迹以隐藏有违
禁品
2.是否有非正常维
修的异常痕迹
3.是否牢靠/完好/
完整
4.是否有有害生物
(虫害)
5.是否有走私/违禁
物品或木质包装材
料或其他杂物
处置效果验证6.是否有其他(如:
异味、有无枪支、
爆炸品/化学品等其
他不明物品)发现的地点(运输地点)污染物类型问题描述发现的地点(运输地点)货 运 公 司车牌照号码集装箱号码集装箱封条号码XXX有限公司
卡车/拖车17点检查记录 A/1检查人:备注：1.有害生物（虫害）：指可见形式的动物、昆虫、其他无脊椎动物(活的或死的，在任何生命周期阶段，包括卵壳或木筏)，或任何来源动物的有机物质(包括血液、骨骼、毛发、肉、分泌物、排泄物) ；可存活或不可存活的植物或植物产品(包括水果、种子、树叶、嫩枝、根、树皮)；或其他有机物质包括真菌、土壤或水等。

2.装运前彻底地对运输工具和IIT内外全面清洁和现场查验运输工具和IIT的结构物理完整性和门的锁闭系统的可靠性，合格打“V ”,不合格的打“X”；如有异常, 实时报告公司反恐代表和相关负责人,并及时联络货运公司处置。

审 核:虫害
污染
处理
记录
(保留
一年)
其他
异常
处理
记录
消除虫害污染措施改善效果验证处置措施。

做柜7项检查控制记录表
1.目的是为了拖车装卸安全性，以确保所有货品在运输过程到位有安全保证。

2.所有装卸的拖车必须要做7点检查方法如下。

3.发上7项检查程序已经检查，结果拖车完整，无改装，无附带不明物体，可以装货，拖车检查人员要在相应栏打“∨”
如拖车存在问题，不可以装货，在相应栏打“X”。

4.出货单号，拖车号，封条号，S/O：由船务人员填写，同时船务人员要把未装拖车前的空拖车及装好拖车后照相存档。

5.拖车装货过程完毕由保安班长监督完成后方可用封条锁拖车门，才能放拖车离开。

6.拖车检查人员，船务人员，保安班长在备注栏签名确认，此记录统一在船务部保留存档。

7、 箱体外表检疫查验：以目视方法核查集装箱箱号，查看集装箱箱体是否完整，检查集装箱箱体是否有免疫牌，检查集装箱外表是否带有土壤、非洲大蜗牛等，携带土壤的，清除土壤并进行卫生除害处理
8、 箱体内检疫查验：检查箱内有无啮齿动物、病媒昆虫或其粪便、足迹、咬痕、巢穴以及其他有害生物等，若有要采样；检查箱内有无植物危险性病、虫、杂草、土壤、动物尸体、动植物残留物等，若有要采样并进行卫生除害处理；检查箱内有无被病原微生物或理化因子污染可能的，如发现，采样实验室检验，并作消毒处理。

封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/101.0目的：为保证公司的货运安全，避免给恐怖份子以可乘之机，特制定此程序。

2.0 范围：2.1本程序只针对本公司货柜封条。

3.0程序：3.1、封条检查和确认流程的总体内容在整个供应链中都应该使用V. V. T. T.的流程和方法来进行封条检查.V.V.T.T.的檢查流程檢查方法V ‐ View 查看对封条和装货容柜门上的锁具进行检查V ‐ Verify 核对核对封条号码的准确性T ‐ Tug 向下拉扯向下拉扯, 确保封条已经锁上T ‐ Twist and Turn 旋转扭动旋转扭动, 确保封条不会被拧松或扭开3.2、封条检查3.2.1、封条检查和确认流程：3.2.2、施封之前, 对封条和装货容柜门上的锁具进行检查.3.2.3、封条必须由工厂/监管仓库指定的人员施封.封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.4在施封之前,如果发现柜门上锁具或封条有损坏,需要向主管人员报告.3.2.5、在施封前检查锁具时,要查看螺栓和搭扣是否松动封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.6、核对封条号码的准确性，核对封条号码与走货单据上记录的封条号码是否一致.3.2.7、向下拉扯, 确保封条已经锁上3.2.8、如果封条被拉开,则需要立即向主管汇报3.2.9、旋转扭动封条来确保封条不会松开.被改动过的封条内部可能被车上螺纹因而可以被拧開封条VVTT检查程序页码制订日期2020/9/103.2.10、同时也要逆时针方向旋转封条,以确认封条不会松开.4.0 相关记录4.1 封条VVTT检查表。

1.目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物员工的安全及产品的完整性。

2.适用范围适用于本公司的集装箱完整性检查程序。

3.工作职责安全经理和部门主管：共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。

厂方人员在离开集运人/航运公司仓库返回工厂之前，应要求未装货的集装箱密封。

厂方应核实封条（数目）与原来使用的封条（数目）相同。

4.集装箱完整性是、检查指南：✓伪造前板：检查一般干货货箱的前板时，可以看到角板及标牌和前板之间的皱折。

在查获的伪造前板上发现，走私者也制造了角板，但是伪造前板与标牌是齐平的。

伪造前板可能与正规前板使用相同类型的波纹金属。

检查人员需要查找改造的痕迹：新刷油漆、集装箱内外壁的焊接烙印、箱板质地差异或者欠缺皱折；新刷油漆、焦木或者填充剂的气味。

✓伪造底板：未经改造集装箱的底板通常与前门框架齐平。

如果底板突出于框架平面或者看起来很新、不平整，或者朝集装箱前板向上倾斜，则很可能是伪造底板。

另一种检测伪造底板的方法是：进入集装箱后，触摸集装箱的顶部，然后走向前板。

如果底板经过改造，可以明显感到高度的变化，或用手碰触顶板难易程度的变化。

✓伪造顶板：顶板的伪造可能是在内部，也可能是在外部。

外部伪造顶板或箱顶，可以通过观察角板顶部和箱顶之间的距离来检测。

通常，箱顶稍低或者与角板顶部齐平。

如果箱顶高于角板，则很有可能是伪造箱顶。

内部构造的伪造顶板可以通过触摸顶板来检测。

如果存在伪造顶板或者底板，应可以感觉到高度变化或碰触箱顶难易程度的变化。

其它要留意的痕迹包括：新刷油漆、模糊角板、焊接烙印等。

✓集装箱框架：被利用以隐藏走私货的集装箱框架是最难检测的。

在缺乏其它迹象的情况下，唯一的方法是在框架上钻孔进行探测。

5. 制定相关程序，确保成品从工厂准时运抵承运人/集运人/货运代理人。

如有异常，必须通知公司或当地执法机构，必要时通知客人。

要求∙可选择以下几种方法履行这些要求：✓指派工厂代表，随同卡车司机，将货物运抵集运人。

GSV反恐程序—封条管理及封条破损处理程序1.0目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。

从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。

2.0范围：适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。

3.0职责：3.1财务课：负责封条的保管和登记发放。

3.2物流部：负责封条的购买。

3.3所有接触封条的人员在发现封条破损时均应立即予以报告管理人员或安全主任，及时处理。

4.0内容：4.1由成品仓定期向海关购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条，如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。

将所有封条编号进行登记，列出清单。

4.2 封条购回后应放置财务部保存。

封条只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。

4.3 每次出货时由物流部凭签核完毕的《物料放行条》在财务领取封条并填写《封条登记表》，并将封条编号记录在《出货通知单》和《物料放行条》上。

4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。

4.5 物流部出货人员拍照、留档并邮寄给客户。

4.6由于封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、成品仓联名提出更换封条，并在《封条使用记录表》上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。

4.7如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任及管理人员，由厂方组织人员调查封条破损原因，如果是不明原因破损，应通知货代运回货物，必须开柜卸下所有货物，重新开箱检查。

并且需要拆箱或拆开包装袋，与装箱时保留的资料核对检查箱唛内容是否符合所包装的货品，特别留意货品颜色、。

XXX有限公司（反恐怖管理体系程序文件）【依据GSV和SCAN相关要求编制】文件名称：货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号：JT-SP-07文件版本：第1版归口部门：货仓部生效日期：2020年3月1日编制：审核：批准：修订记录文件名称货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号JT-SP-07修订次第修订前修订后版本版本修订内容摘要修订日期文件编号JT-SP-07页码1/4版本第1版换页01、目的加强对货物运输安全的控制，避免货物在运输途中丢失、被调包、被不法分子或恐怖组织利用来制造恐怖事件。

确保出口顺利结关，避免给进口国及其消费者带来安全威胁。

2、范围适用于本公司成品从工厂仓库至船运码头的运输过程控制。

3、定义无。

4、职责4.1成品仓库：负责货柜车检查、装车货物验证、装车过程控制、运输途中确认；4.2船务：负责货柜车的预约和办理出口报关业务；4.3保安人员：负责监督货柜车的检查过程和货物的装车过程；4.4安全主任：批准货柜车离厂及紧急事件的处理。

5、程序5.1确定出货任务和预约货柜5.1.1物控部在确定出货任务后开《出货清单》给船务和成品仓主管，船务联系运输公司预订货柜，成品仓主管准备要装车的货物。

5.1.2船务订好柜后将准确的信息反馈给物控部和成品仓主管，同时将运输公司、车辆、司机、装运日期等信息传达给保安，保安填写《预约登记表》。

5.1.3运输车辆须在预定的日期到厂装运，预约登记后，如车辆、司机、装运日期有调整，船务必须及时通知保安更改预约登记。

5.2货柜车装车前的检查5.2.1运输车辆到达后，保安人员必须按预约登记信息核对司机和车牌号码是否相符，同时要求司机提供《托运单》，核实无误后在《货柜车辆入出厂登记表》记录司机和车辆信息。

5.2.2登记核实后，保安员引导车辆停在指定的区域，等待检查。

司机打开柜门后需要到休息处休息。

检查由保安员和成品仓主管共同进行，无保安人员在场禁止打开柜门。

文件编号JT-SP-07页码2/4版本第1版换页05.2.3检查首先要确认是否是空柜，然后再用目测、敲击、激光测距、闻异味、用反光镜检查底盘等方法，分别从货柜车的正前方、左右侧、底板、厢顶、尾部门板、内部隔板依次仔细检查，确认货柜油漆、字体、柜体结构、尺寸、密封性、连接部位，可夹带异物的底盘等隐蔽部位无异常现象。

标题：处理有害生物(虫害)污染程序章节版次：2章: 第四章装货程序及运输安全页码：第1页，共3页节：第十节日期：2020年04月27日1.目的：为了防止公司厂区内各建筑物、各功能区域(如原材料区、货物储存区，成品包裝区、成品仓库、货物装卸区和周围区域等)、木质包装材料(WPM)、货物及运输货物的运输工具和国际运输工具(IIT)中无可见有危害农业和环境的入侵的有害生物（虫害）或外来种子等，特制本程序。

2.范围：适用于公司范围内所有危害农业和环境的入侵有害生物（虫害）等的控制。

3.定义：3.1有害生物（虫害）:是指可见形式的动物、昆虫、其他无脊椎动物(活的或死的，在任何生命周期阶段，包括卵壳或木筏)，或任何来源动物的有机物质(包括血液、骨骼、毛发、肉、分泌物、排泄物) ；可存活或不可存活的植物或植物产品(包括水果、种子、树叶、嫩枝、根、树皮)；或其他有机物质包括真菌、土壤或水，等等。

4.职责4.1行政部：根据相关规定和公司所生产产品的特点修改并完善本程序、组织实施、检查和改进，确保各项有害生物（虫害）污染防疫措施始终处于良好状态；以及组织人员对全厂区清洁卫生、除虫灭害等工作；4.2各部门负责人：负责按本程序要求，配合行政部落实执行好各项有害生物（虫害）污染防疫措施，使用和维护好配置的各防虫防鼠防霉防湿设施；4.3品质部：负责对来料、生产、存放等环节防疫措施的监督管理和产品有关有害生物（虫害）污染防疫内容的检验；4.4装柜负责人：负责货物卸载区和周围区域及运输工具和国际运输工具(IIT)及空集装箱和单位装载装置(ULD)的除虫灭害、清洁卫生、安全和农业检查等工作。

5、程序5.1公司处理有害生物（虫害）污染政策/程序5.1.1公司雇请有资质（至少包括营业执照、杀虫资格证明、杀虫人员上岗证、使用的杀虫剂卫生证明/MSDS等）的专业杀虫公司结合公司所生产产品的特点制定适应本公司的“防虫害控制计划”，每月至少一次或在必要时对全厂区进行除虫灭害工作并形成“除四害虫施工记录”保存至少一年。

C-TPAT内部审核不符合项改善措施报告
2017年每个季度进行的C-TPAT内部审核中发现的问题，并加以改进：
1、有时有二条柜进入公司装柜，现时的装柜控制区满足不了装柜控制要求，增加一个装柜控制区域。

2、新大门的电闸门由于使用时间过长出现部分组件坏（如支架、电机、滑轮）不能正常使用，要求采购买一套新的组合闸门加以更换。

3、生产区新大门两边新围墙建有花台，而出现的围墙高度不够，安排专业人员加高围墙上的栏杆。

4、新大门的监控显示屏有二个通道，查实为主机输出插口有两个触点被雷击坏不够清晰，由监控维护人员更换后一切正常。

5、IT员将（电脑服务器）用隔板单独离开禁止非相关人员进入。

6、继续加强保安人员培训，完善对进出人员、货车、小车的控制，同时继续要求他们对厂区及围墙边定时检查及做好相关记录，坚持自己的工作岗位，做到一丝不苟。

行政部
2017年11月7号
改善确认（安全主任）：行政部负责人：。

文件编号:JG-GSV-051编制:行政部作业过程和要点1.装柜：运输工具和IIT到厂后，保安执行17点安全检查和农业检查；装载货前，出货负责人对空集装箱和ULD进行7点安全检查和农业检查，货物应在CCTV和保安员监控的指定区域内装卸；此过程中不得有任何非准许人员或物品接近或进入，对整个过程录像保存至少45天；货物装完后，出货负责人核对存仓成品数量和货运文件无误后，将运输工具和IIT或集装箱和ULD门关好，使锁具口与门锁口重合；若有异常, 立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

2.查看(View):封条和装货的运输工具和IIT或集装箱和ULD的门上的锁具的位置是否正确、锁具的螺栓和搭扣是否松动及领用的封条是否完好无损，是否符合或超出现行PAS/ISO17712标准等，若有异常, 立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

3.核对(Verify)及上封条:核对封条(包括货运公司自带封条)号码与货运文件上记录的封条号码一致无误后，将符合或超出现行PAS/ISO17712标准的安全性封条的螺栓从运输工具和IIT或集装箱和ULD 的门锁具底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的锁头内，再次核对确认封条上的字及号码应朝外，锁头向下无误后，用力拉一次封条栓即上封完毕；若有异常,立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

4.向下拉扯(Tug):上封完毕后，下拉扯封条, 确保封条无脱落，已经锁上；若有异常,立即向反恐代表报告调查处理。

5.旋转扭拧(Twist and Turn):用力旋转扭拧封条上下部分,确保封条不会被拧松或扭开；同时也要逆时针方向旋转封条,以确认封条不会松开，若有异常,立即向反恐代表报告调查处理。

6.拍照和记录填写：上述过程完成后，立即对封条/运输工具和IIT拍照留档，用手对封条再进行一次外拉测试和对封条的外观、扭拧、拖拉、上锁位置牢度等进行详细检查并记于“封条使用/更换记录”中，及将本司及船公司上封的封条号码填写或电子打印在托运单或其他运输单据等货运文件上；若有异常,立即用手机电话报告反恐代表调查处理。