XXXX网络与信息安全自查表

网络安全自查表一、基础网络设施1、检查网络设备（如路由器、交换机）是否及时更新了固件和软件，以修复已知的安全漏洞。

2、确认网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障或易受攻击的环节。

3、检查网络访问控制策略，是否仅允许授权的设备和用户接入网络。

二、操作系统和软件1、确保所有计算机和服务器的操作系统（如 Windows、Linux）及时安装了安全补丁。

2、检查常用软件（如办公软件、浏览器）是否为最新版本，旧版本可能存在安全风险。

3、核实是否安装了正版软件，避免使用盗版软件带来的潜在安全威胁。

三、用户账号和密码管理1、审查用户账号是否存在多余或长期未使用的情况，及时清理。

2、确认密码强度是否足够，是否定期更改密码。

3、检查是否启用了多因素身份验证，以增加账号的安全性。

四、数据备份与恢复1、评估数据备份策略，是否定期进行完整备份，备份数据是否存储在安全的位置。

2、测试数据恢复流程，确保在发生灾难或数据丢失时能够快速恢复数据。

五、网络防火墙和入侵检测系统1、检查防火墙规则是否合理，是否有效地阻止了未经授权的访问。

2、确认入侵检测系统是否正常运行，是否能够及时发现和报警异常网络活动。

六、移动设备管理1、对于企业中的移动设备（如手机、平板电脑），是否安装了安全软件和进行了设备加密。

2、规范移动设备的接入政策，防止未经授权的设备接入企业网络。

七、员工网络安全意识培训1、询问员工是否接受过网络安全培训，了解基本的网络安全知识和防范措施。

2、观察员工在日常工作中的网络安全行为，如是否随意点击可疑链接、是否随意分享敏感信息。

八、网络安全应急预案1、查看是否制定了网络安全应急预案，包括应急响应流程、责任分工等。

2、模拟网络安全事件，检验应急预案的可行性和有效性。

九、第三方服务提供商管理1、如果使用了第三方服务提供商（如云服务、外包服务），评估其网络安全措施是否符合要求。

2、签订服务合同时，明确网络安全责任和义务。

十、物理安全1、检查服务器机房、网络设备存放地点等是否有适当的物理访问控制措施，如门禁系统、监控摄像头。

网络信息安全自检自查表及报告网络信息安全自检自查表及报告1.信息资产清单1.1 硬件设备1.1.1 服务器1.1.2 路由器1.1.3 防火墙1.1.4 交换机1.1.5 存储设备1.1.6 其他设备（如打印机、摄像头等）1.2 软件应用1.2.1 操作系统1.2.2 数据库1.2.3 网络应用软件1.2.4 客户端软件2.网络架构2.1 网段划分2.2 子网掩码配置2.3 网络设备配置2.4 网络拓扑图3.访问控制3.1 用户账号管理3.2 密码策略3.3 账号权限管理3.4 访问控制列表配置3.5 安全组配置4.数据保护4.1 敏感数据分类4.2 数据备份策略4.3 数据恢复测试4.4 数据加密策略4.5 安全删除机制5.系统安全5.1 操作系统更新5.2 安全补丁管理5.3 强化系统安全配置5.4 安全审计配置5.5 系统日志监控6.网络安全6.1 防火墙配置6.2 网络隔离策略6.3 VPN配置6.4 IDS/IPS配置6.5 网络入侵检测与防护7.应用安全7.1 应用安全评估7.2 应用漏洞扫描7.3 安全开发规范7.4 安全代码审计7.5 应用安全测试8.物理环境安全8.1 机房访问控制8.2 机房环境监控8.3 电源与供电备份8.4 硬件设备防盗措施8.5 火灾与水灾预防9.员工安全意识9.1 安全培训计划9.2 安全政策知晓度9.3 安全知识测试9.4 安全事件处理流程9.5 安全风险上报机制10.漏洞管理10.1 漏洞扫描策略10.2 漏洞评估与修复10.3 漏洞跟踪与升级10.4 漏洞演练与应急演练附件：附件一：网络拓扑图附件二：访问控制列表配置文件附件三：数据备份计划法律名词及注释：1.信息资产：指企业拥有并管理的各类信息资源，包括硬件设备、软件应用及相关数据等。

2.子网掩码：用于划分IP地质的网络标识和主机标识部分的边界。

3.访问控制列表（ACL）：用于控制数据包的流动与过滤，以实现网络安全防护的一种机制。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

网络与信息安全自查表定稿版一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？机房的温度和湿度是否在设备正常运行的范围内？机房是否有监控系统，能够实时监测环境状况？2、设备存放服务器、网络设备等重要设备是否放置在安全的机柜中，并进行了固定？存储介质（如硬盘、磁带等）是否妥善保管，防止丢失或被盗？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否清晰合理，便于管理和维护？是否划分了不同的网络区域（如内网、外网、DMZ 区等），并进行了有效的访问控制？2、网络设备路由器、防火墙、交换机等网络设备的配置是否安全合理？是否定期对网络设备进行固件升级和漏洞修复？3、网络访问控制是否实施了访问控制策略，限制外部网络对内部网络的访问？内部用户的网络访问权限是否根据其工作需求进行了合理的分配？4、无线网络安全无线网络是否启用了加密措施（如 WPA2 等）？是否对无线网络的接入进行了身份验证和授权？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否及时安装了安全补丁？是否关闭了不必要的服务和端口？2、应用系统业务应用系统是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？3、数据库系统数据库是否进行了定期备份，并存储在安全的位置？数据库的访问权限是否进行了严格的控制？四、数据安全1、数据备份重要数据是否定期进行备份，备份数据的存储介质是否安全可靠？是否制定了数据恢复预案，并定期进行演练？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够安全，密钥管理是否规范？3、数据销毁不再使用的敏感数据是否进行了彻底的销毁，防止数据泄露？五、用户安全1、用户认证用户的账号和密码是否符合复杂度要求？是否启用了多因素认证（如短信验证码、指纹识别等）？2、用户权限管理用户的权限是否定期进行审查和调整，确保权限与职责相符？是否存在离职员工的账号未及时删除或禁用的情况？3、用户培训是否对员工进行了网络与信息安全培训，提高员工的安全意识？员工是否了解如何正确处理敏感信息和避免常见的安全风险？六、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网络与信息安全策略，并得到了有效执行？安全策略是否根据业务的变化和安全形势的发展进行及时的更新？2、安全组织是否设立了专门的网络与信息安全管理岗位，明确其职责？是否成立了应急响应小组，能够在发生安全事件时迅速采取行动？3、安全审计是否对网络与信息系统的活动进行了审计，记录用户的操作和系统的运行情况？审计日志是否定期进行分析和审查，及时发现异常行为？4、安全应急预案是否制定了详细的安全应急预案，包括应急响应流程、联络方式等？应急预案是否定期进行演练，确保在紧急情况下能够有效执行？通过以上这份网络与信息安全自查表，您可以对自身的网络与信息安全状况进行全面的检查和评估。

网络安全自查表在这个数字化时代，网络安全问题日益突出，我们每个人都应该认识到保护自己的网络安全的重要性。

为了帮助大家更好地了解自身网络安全的状况，我整理了一份网络安全自查表。

通过这份自查表，我们可以检查自己在网络安全方面的薄弱环节，从而采取相应的措施加强保护。

一、个人信息保护1. 我是否定期更新并设置强密码来保护我的各个在线账户（包括电子邮件、社交媒体、电子银行等）？2. 我是否在所有在线账户上使用不同的密码？3. 我是否定期检查我的在线账户活动，以寻找任何异常活动迹象？4. 我是否通过启用多重身份验证来加强我的账户安全性？5. 我是否慎重选择分享个人信息的平台和渠道，避免泄露敏感信息？二、设备保护1. 我是否使用最新的操作系统和应用程序版本，以确保我获得最新的安全补丁？2. 我是否安装和更新了可靠的杀毒软件和防火墙？3. 我是否定期备份重要的文件和数据，以防止数据丢失或被黑客攻击？4. 我是否只从可信任的网站下载软件和应用程序，并验证其身份和来源？5. 我是否定期检查我的设备是否存在异常或不明的活动？三、社交媒体安全1. 我是否在社交媒体上仅与我认识的人互动，并小心避免与陌生人分享个人信息？2. 我是否定期审查我的社交媒体隐私设置，并只向信任的人公开我的个人信息？3. 我是否小心避免在社交媒体上发布敏感信息，如家庭地址、电话号码等？4. 我是否警觉并及时报告任何网络欺凌、骚扰或威胁行为？5. 我是否小心防范虚假信息和网络谣言，避免随意转发或分享未经证实的消息？四、网络支付安全1. 我是否只使用可信任的支付平台和网站进行在线购物和支付？2. 我是否经常检查我的银行和信用卡账单，以发现任何异常的支付记录？3. 我是否避免在公共无线网络上进行敏感的金融交易？4. 我是否小心验证商家的合法性和信誉度，以避免落入网络诈骗陷阱？5. 我是否定期更改我的支付密码和安全问题，以保护我的账户安全？五、教育和培训1. 我是否定期关注网络安全的最新动态和趋势？2. 我是否参与网络安全培训和教育活动，提高自己的网络安全意识和技能？3. 我是否向家人和朋友分享网络安全知识和经验，以帮助他们提升自我保护能力？4. 我是否定期检查并更新我的网络安全策略，以适应不断变化的威胁环境？5. 我是否与其他网络安全专家和爱好者交流，共同探讨和解决网络安全问题？通过回答上述问题，我们可以发现我们在网络安全方面的不足之处，并采取相应的措施进行改进。

网络与信息安全自查表网络与信息安全自查表1、网络基础设施1.1 网络拓扑结构检查1.2 网络设备配置和管理1.3 防火墙设置与管理1.4 网络流量监控1.5 安全策略和措施评估1.6 网络备份与恢复机制2、系统与应用安全2.1 操作系统安全补丁更新2.2 权限和访问控制2.3 账号和密码管理2.4 数据加密和传输安全2.5 应用程序安全性评估2.6 弱点扫描和漏洞管理3、数据安全3.1 敏感数据分类和标记 3.2 数据备份和灾难恢复 3.3 数据存储和传输加密 3.4 数据访问控制和审计 3.5 数据泄漏防止和检测3.6 数据销毁和归档策略4、网络安全事件应对4.1 安全事件监测和报警 4.2 安全事件响应和处理 4.3 安全事件调查和取证 4.4 业务连续性和恢复计划 4.5 紧急通信和协调机制4.6 安全事件后评估和改进5、员工安全意识和培训5.1 安全政策和规程宣贯 5.2 社会工程学识别和防范5.3 网络安全意识培训计划5.4 安全演练和模拟攻击5.5 员工违规行为监测5.6 奖惩机制和绩效考核附件：1、网络拓扑图2、设备配置文件3、防火墙规则表4、安全策略和措施文件5、应用程序漏洞扫描报告6、数据备份和恢复方案7、安全事件响应指南8、员工安全意识培训材料法律名词及注释：1、《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日通过的一部涉及网络安全的综合性法律。

2、《个人信息保护法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会拟制的一部保护个人信息的法律。

3、《信息安全技术个人信息安全规范》：中华人民共和国国家标准化管理委员会发布的一项关于个人信息安全技术规范的国家标准。

4、《数据安全管理办法》：中华人民共和国工业和信息化部发布的一项关于数据安全管理的规章。

5、《网络数据安全管理办法》：中华人民共和国公安部发布的一项关于网络数据安全管理的规章。

附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
- 1 -
- 2 -
- 4 -
- 6 -
说明：
1.本自评标准的评分项目根据《国家网络安全检查操作指南》设置，共37小项。

其中，第1至34小项设置总分值为100分；第35至36小项为加重扣分项，不设分值；第37小项为否决项。

2.单位对照项目自评，未达到项目要求的扣除相应分值，在得分栏中注明得分分值；累计扣分超过项目分值的，扣分分值不超过项目分值上限。

3.发生第35至36小项严重违规行为和网络安全事件的，直接扣除相应分值；发生第37小项严重网络安全案件的，直接评定为不符合要求。

单位名称：（盖章）
单位负责人：信息部门负责人：
填表日期：
- 8 -。

网络信息安全自检自查表及报告网络信息安全自检自查表及报告一、引言在网络信息时代的背景下，网络安全问题日益凸显，为确保网络系统的安全性及保护用户的隐私，本自检自查表及报告旨在帮助组织进行网络信息安全自检，发现潜在的风险并提供相应的解决方案。

二、自检自查内容2.1 硬件设备安全2.1.1 确保服务器及网络设备的安全性2.1.2 确保硬件设备的完整性和可用性2.1.3 进行设备漏洞扫描和修补2.2 网络架构和拓扑安全2.2.1 审查网络拓扑图和安全策略2.2.2 防火墙和入侵检测系统的设置和管理2.2.3 安全网关和虚拟专用网络的配置2.3 身份认证和访问控制安全2.3.1 强化用户身份验证和访问控制机制2.3.2 管理用户和权限2.3.3 评估访问控制策略和权限配置的合理性2.4 数据加密和隐私保护2.4.1 确保敏感数据的加密传输2.4.2 定期备份和恢复数据2.4.3 确保数据隐私保护的合规性2.5 安全事件监测和应急响应2.5.1 配置和管理安全事件监测系统2.5.2 制定安全事件应急响应计划2.5.3 定期测试应急响应计划的有效性2.6 员工安全意识和培训2.6.1 组织安全培训活动并跟踪培训效果2.6.2 建立安全意识教育体系三、自检自查报告3.1 硬件设备安全自检自查报告3.2 网络架构和拓扑安全自检自查报告3.3 身份认证和访问控制安全自检自查报告3.4 数据加密和隐私保护自检自查报告3.5 安全事件监测和应急响应自检自查报告3.6 员工安全意识和培训自检自查报告附件：1：网络拓扑图2：应急响应计划3：培训材料和记录法律名词及注释：1：信息安全法：指中华人民共和国国家安全法规定的信息安全的法律规范。

2：个人隐私保护法：指中华人民共和国个人信息保护法规定的个人隐私的法律规范。

学校网络与信息安全检查表XXX网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况重点岗位人员安全保密协议：全部签订。

人员离岗离职安全管理规定：已制定。

外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立。

资产管理制度：已建立。

机房设备标签：全部标签合格。

设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整。

机房管理制度：已建立。

机房日常运维记录：完整详实。

人员进出机房记录：完整详实。

机房物理环境：达标。

二、信息安全网络防护情况互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；XXX接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；网络安全防护设备部署：防火墙、防篡改、入侵检测设备、安全审计设备、防病毒网关、抗拒绝服务攻击设备、其他：________________________。

网络访问日志：留存日志周期_____。

安全防护设备策略：根据应用自主配置。

办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个。

网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个。

安全防护策略：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个。

入侵检测系统：已部署。

防火墙技术：已部署。

漏洞扫描技术：已部署。

访问权限设置：有。

数据库管理制度：完整并落实。

Root账户权限设置：分级设置。

数据备份周期：定期：周期_____。

网页防篡改措施：采用。

漏洞扫描：定期扫描，周期_____。

信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整。

已建立审核制度，但审核记录不完整。

网站安全防护方面未建立审核制度，需要进一步完善。

管理员口令复杂度策略分为高、中、低三种，建议采用高强度口令。

邮箱安全防护方面，建议设置有效时间和审批注册账号，使用技术措施控制和管理口令强度，定期删除邮件。

在安全管理方式方面，建议采用集中统一管理，规范软硬件安装，统一补丁升级，统一病毒防护，统一安全审计等措施。

国外品牌台数：
③操作系统情况
使用国外操作系统的台数：
使用国产操作系统的台数：
终端计算机
〔含笔记本〕
①总台数：
②品牌情况
国内品牌台数：
国外品牌台数：
③操作系统情况
使用国外操作系统的台数：
使用国产操作系统的台数：
④办公软件使用情况
安装国产办公软件的终端计算机台数：
安装国外办公软件的终端计算机台数：
⑤防病毒软件使用情况
填表人：
日期：
无线网络
平安防护
①本部门使用无线路由器数量：
②无线路由器用途：
□访问互联网：个
□访问业务/办公网络：个
③平安防护策略〔可多项选择〕：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置平安防护策略
④无线路由器使用默认治理地址情况：□存在□不存在
⑤无线路由器使用默认治理口令情况：□存在□不存在
终端计算机
平安防护
□已配备信息排除和销毁设备
□未配备信息排除和销毁设备
网络平安应急工作情况
灾难备份
①数据备份：
□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期
□未采取备份措施
②系统备份：
□采取备份措施
□未采取备份措施
应急技术队伍
□本部门所属□外部效劳机构□无
信息技术产品使用情况
效劳器
①总台数：
②品牌情况
国内品牌台数：
②重点岗位人员平安保密协议：□全部签订□局部签订□均未签订
③人员离岗离职平安治理规定：□已制定□未制定
网络平安防护情况
网络边界
平安防护
①网络平安防护设备部署〔可多项选择〕：
□防火墙□入侵检测设备□平安审计设备

网络与信息安全自查表
1. 网络基础设施安全
1.1 是否有防火墙来保护内部网络免受未经授权的访问？
1.2 是否定期更新和维护所有路由器、交换机和其他网络设备的固件版本？
1.3 是否对无线局域网（WLAN）进行加密，并使用强密码保护其访问？
2. 身份验证与访问控制
2.1 是否实施了多因素身份验证，以增加用户登录系统时的安全性？
2.是否限制员工仅能获得他们所需执行任务所必须具备的最低权限级别?
3.数据存储及传输
3.l 数据库中敏感数据是否已被适当地标记并分类？
32 对于需要共享或传输敏感数据，您是否采取了额外步骤来确保其机密性？
4 . 威胁检测与漏洞管理
l 您公司/组织是如何监视潜在攻击者行为并识别可能存在的风险?
5 . 安全意识培训
l 是否提供针对员工和合作伙伴的定期及持续不断的数字化风险和安全培训?
2. 您是否定期测试员工对网络钓鱼、恶意软件等常见威胁的识别能力？
6 . 物理安全措施
l 是否有适当的物理访问控制措施来保护关键设备和数据中心?
7.事件响应与灾难恢复
l 是否建立了紧急事故处理计划，并进行过演练以确保其有效性？
8 . 合规要求及监管机构合作
9.供应商管理
10. 法律名词及注释：
- 防火墙：一种用于阻止未经授权访问的网络安全设备。

- 多因素身份验证：通过结合多个不同类型的凭证，如密码、指纹或令牌，提高用户登录系统时的认证强度。

- 敏感数据：包括个人身份信息（PII）、财务记录和其他涉
密信息等需要特殊保护的数据。

网络与信息安全自查表网络与信息安全自查表1.网络基础设施安全自查部分1.1 硬件设备安全①是否对网络设备进行定期维护和更新②是否针对网络设备设置强密码③是否对网络设备进行物理安全保护1.2 软件设备安全①是否对操作系统和应用程序进行及时的安全更新②是否使用合法和授权的软件③是否对软件进行合规的安装和配置1.3 网络拓扑安全①是否对网络拓扑进行定期评估和调整②是否对网络进行分段隔离，限制访问权限③是否对网络进行恶意威胁感知和防御2.数据存储与传输安全自查部分2.1 数据备份与恢复①是否定期备份重要数据及应用系统②是否测试过备份数据的完整性和可恢复性2.2 数据加密①是否对存储在服务器上的敏感数据进行加密②是否在数据传输过程中使用加密通信协议2.3 数据访问权限①是否对敏感数据进行访问权限管控②是否定期审查和撤销不必要的数据访问权限3.网络安全事件应对与处置自查部分3.1 安全事件监测与报警①是否具备安全事件的实时监测和报警机制②是否对安全事件进行及时的响应和处置3.2 安全事件分析与溯源①是否有足够的日志记录和审计机制②是否能进行安全事件的分析和溯源调查3.3 安全事件漏洞修复①是否针对发生的安全事件及时修复系统漏洞②是否进行漏洞扫描和安全补丁的部署更新4.网络安全检查与评估自查部分4.1 网络安全检查①是否定期进行网络安全风险评估和检查②是否进行渗透测试和脆弱性分析4.2 安全培训与意识①是否对员工进行网络安全培训和意识教育②是否建立网络安全相关的内部管理规定和制度附件：相关网络设备配置文件、漏洞扫描报告、安全事件日志等。

法律名词及注释：1.信息安全法：指中华人民共和国信息安全法，是我国首部综合性的信息安全立法。

2.个人信息保护法：指中华人民共和国个人信息保护法，旨在加强对个人信息的保护，维护个人信息的合法使用。

3.基本网络安全要求：指国家互联网信息办公室发布的《基本网络安全要求》文件，规定了网络安全的基本标准和措施。

网络信息安全自检自查表表1 网络信息安全自检自查情况报告表注：以上仅是针对青少年信息网做的统计，不包括团市委其它网站（如：哈尔滨少先队，志愿者信息网等）和团市委使用的办公系统或应用软件，打印时请删除本条红字- 4 -表2 系统基本情况检查记录表- 5 -表3 系统特征情况分析记录表注：对业务和社会公众的影响请自行修改，打印时删除本条。

表4 系统主要硬件检查记录表- 8 -表5 系统主要软件检查记录表- 9 -表6 信息技术外包服务情况检查记录表注：服务内容（类型）主要有：系统集成、软件开发、系统运维、风险评估、安全检测、安全加固、应急支持、数据存储、规划咨询、系统托管、灾难备份等。

表7 信息安全责任制建立及落实情况检查记录表表8 日常安全管理制度建立和落实情况检查记录表- 12 -表9 信息安全经费投入情况表- 13 -表10 技术防护情况检查记录表（每个系统分别填写，如有更多系统，请复制本表填写）表11 应急处置及容灾备份情况检查记录表表12 问题和威胁分析记录表- 18 -表13 信息安全保障情况记录表- 20 -表14 信息系统密码产品使用记录表（每个系统分别填写）- 21 -表15 系统网站安全自检自查记录表（每个系统分别填写）填表说明：1.表间逻辑关系及填写要求：表1为表2至表15的汇总报告表。

其中表10、表14、表15按信息系统分别填写，其余表格按单位填写。

2.应如实填写，填写内容不实引发的后果由填表人承担，须盖单位公章后有效。

3.表中各选项前为“○”标记表示为单选项，“□”标记为可多选项。

凡有“其它”项的，在后面注明具体内容。

4.表中所指国产字处理软件、国产信息安全产品，按国家相关规定认定如下：国产信息安全产品应具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，拥有核心模块的自主知识产权和源程序，通过国家认定的信息安全产品检测实验室的检测，并符合法律法规和政策规定的其它条件。

5.参与检查的机构指委托的专业机构，如有多个机构同时参与检查时，每个机构均应填写一个表格。

XXXX网络与信息安全自查表
填表说明：
1、各单位按照网络与信息安全检查内容和相关要求完成自查后，如实填写本表。

填写内容不实等情况引起后果由填表人承担，本表须盖单位公章后有效。

本表填写完成后，由各部门根据实际情况确定密级。

2、表中各选项前为“○”标记表示为单选项；“□”标记为可多选项。

凡有“其他”项的，在后面注明具体内容。

3、网络与信息安全事件的分级按照《河北省网络与信息安全事件应急预案》执行。

4、表中所指国产终端计算机、国产字处理软件、国产信息安全产品，按国家相关规定认定如下：
（1）
国产终端计算机应具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。

（2）
国产字处理软件应具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，拥有核心模块的自主知识产权和源程序，并符合法律法规和政策规定的其他条件。

（3）国产信息安全产品应具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，拥有核心模块的自主知识产权和源程序，通过国家认定的信息安全产品检测实验室的检测，并符合法律法规和政策规定的其他条件。

5、参与检查的机构及人员情况，参与检查的机构指委托的专业机构，如有多个机构同时参与检查时，每个机构均应填写一个表格。

6、如表格预留空间不足，可自行复印或续页填写。

精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。

网络信息安全自检自查表及报告一、前言在当今数字化时代，网络信息安全已成为企业和个人面临的重要挑战。

为了确保网络系统的稳定运行，保护敏感信息不被泄露，我们有必要定期进行网络信息安全的自检自查。

本报告将详细介绍网络信息安全自检自查的相关内容和结果。

二、网络信息安全自检自查表（一）物理安全1、机房环境是否符合温度、湿度、防尘等要求。

2、服务器、网络设备等硬件是否有良好的防护措施，如机柜锁、防盗报警等。

（二）网络安全1、网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障。

2、防火墙、入侵检测系统等安全设备是否正常运行，规则配置是否合理。

3、网络访问控制策略是否严格，是否存在不必要的开放端口和服务。

（三）系统安全1、操作系统是否及时更新补丁，是否存在已知的安全漏洞。

2、应用系统是否进行了安全配置，如用户权限管理、密码策略等。

（四）数据安全1、重要数据是否定期备份，备份数据是否可恢复。

2、数据存储是否采取了加密措施，数据传输是否安全。

（五）用户安全1、用户账号管理是否规范，是否存在弱密码、长期未修改密码等情况。

2、员工是否接受过网络信息安全培训，是否具备基本的安全意识。

（六）应急响应1、是否制定了网络信息安全应急预案，是否定期进行演练。

2、在发生安全事件时，是否能够及时发现、报告和处理。

三、自检自查结果（一）物理安全方面1、机房温度、湿度基本符合要求，但防尘措施有待加强，部分机柜存在积尘现象。

2、硬件防护措施基本到位，但机柜锁存在老化损坏情况，需要及时更换。

（二）网络安全方面1、网络拓扑结构较为合理，但部分网络设备存在单点故障风险。

2、防火墙和入侵检测系统运行正常，但部分规则配置需要进一步优化，以提高安全性。

3、网络访问控制策略存在一定漏洞，发现了一些不必要的开放端口和服务，需要立即关闭。

（三）系统安全方面1、部分操作系统未能及时更新补丁，存在一定的安全隐患。

2、应用系统的安全配置需要进一步完善，用户权限管理存在一些混乱情况。