采购部 管 理 评 审 会 汇 报 材 料

管理评审会议发言稿(精选多篇)第一篇：管理评审会议通知会议通知公司办公室、人力资源部、品质管理部、拓展部、公司仓库、天然居、鲁班大厦、绿化中心、机电中心、电梯中心：根据公司三体系文件推行工作安排，暂定于20XX年11月21日下午在公司27楼会议室召开管理评审会议。

以全面检验和评价公司的质量、环境及职业健康安全管理三体系的持续适宜性、充分性及总体有效性。

一、会议内容包括：讨论公司组织结构是否适宜；体系的适宜性及实施的有效性；方针和目标的适宜性及实施达成情况；服务质量是否满足顾客的需求；内审提出问题的纠正情况；资源的配置情况；重大风险和职业健康安全危险源的控制情况；重大环境因素的管理方案实施及运行控制的情况；法律法规和其他要求的符合性；相关方关注的问题及顾客反馈；纠正与预防措施的实施情况等。

二、会议议程：1、听取管理者代表就公司质量、环境及职业安全卫生管理体系运行状况的报告；2、听取公司办公室、人力资源部、品质管理部、拓展部、绿化中心、机电中心、天然居贯彻实施质量、环境及职业安全卫生管理三体系的情况报告；鲁班大厦贯彻实施质量体系情况报告；3、与会领导就公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标，以及体系的充分性、适宜性、有效性进行评审。

并对公司质量、环境及职业安全卫生管理体系提出改进意见。

请与会各部门人员按照会议内容提前准备好发言稿，体系推行情况报告格式附后，请大家参照编写并将报告的电子文档提交品质管理部，请大家准时参加会议。

此通知。

附：推行情况报告（示范样本）深圳市天健物业管理有限公司二○○五年十一月八日天然居管理处实施iso9001、iso14001及ohsas18001情况汇报一、天然居管理处职责：……二、天然居管理处的人员设置及工作内容：天然居管理处现有人员人，其中主任1名、主任助理名、管理员……。

管理处的主要工作内容：第一、对客户管理与服务：1、物业的整体管理服务工作，主要是维护物业的完好；提供一个清洁、干净、安全的环境，达到客户对我们服务的满意。

物业耗材仓库监督管理制度及流程物业耗材仓库监督管理制度及流程篇一一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。

可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。

盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。

分公司选购部管理规定全文名目：1.总那么.序；2.选购员根本职责与义务；3.人员分工体系；4.选购程序；5.帮助配合；6.财务结算流程；7.管理与掌握；8.附那么。

1.总那么.序：选购部，直属总经办管辖，为集团公司在本省设立的分厂之选购部门，职能上挺直接受集团总经办/外协部/集团效益/分公司效益的职能监督与流程指令，在其指导方向及规那么要求下，与集团/分公司/分公司.分厂等相关部门关联配合，完成相应的选购任务。

目前包括，省内各分厂〔分公司/分公司.分厂〕的包材〔含包材方案〕、辅料、化工、修理配件、办公/劳保/医药/卫生/日用生活品、改扩建型工程、托付外加工与修理、通信业务办理、租借办理、代购代寄等类。

以分公司自购为主，集团内调与集团代购为辅相结合的方式综合选购，以满足省内分厂生产上非原材料类的用法需要。

2.选购员根本职责与义务：2.1职责：按选购科领导安排的工作工程，完成整体工作。

从接到申购方案，查找性价比适宜于公司的供给方，谈价，报外协批价。

按职能和职责分工的要求，进行下单选购、订单信息录入财务软件帐，按供料时效期跟进所购料全部合格到位、供应各料验货标准给收货部门以检查质量性价比，付款结算提交，各异常反应的处理与跟进等细项工作〔包括来料质量方面、付款结算方面以及其他投诉处理〕。

并服从领导支配的其他临时工作任务。

2.2 义务：配合相关部门工作的义务，配合同事完成公司任务的义务，对公司异常提出改善建议的义务，团结和关心同事的义务，服从相关间接领导管理指导的义务，间接领导支配的同意接受之工作必需转报挺直领导知悉的上报义务，其它未尽的职能式沟通义务。

3.人员分工体系：3.1 ***→包材选购员，按单作方案、订单制作、批后订购、兼包材的价格档案管理，负责包材〔彩卡、胶袋、唛头、保利龙〕分公司选购操作之局部工作〔订单约550份/月〕，部门秘书以及其他职能工作〔详见个人职责〕。

3.2 ***→包材选购员，按单作方案、按格外类备存通知作方案、订单制作、批后订购，负责包材〔贴纸类、纸箱〕分公司选购操作之局部工作〔订单约380份/月〕，每周一调货期表，及其他帮助职能工作〔详见个人职责〕。

工程物资管理制度工程物资管理制度（精选13篇）在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

大家知道制度的格式吗？以下是本店铺整理的工程物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程物资管理制度 1别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。

对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

企业采购管理规定采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

下面是店铺为你整理的企业采购管理规定，希望对你有用!企业采购管理规定第一章总则第一条为了规范国有工业企业(以下简称企业)的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。

第二条本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第三条企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章决策管理第四条企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

第五条除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资(以下称主要物资)采购的重大事项，应当由厂长、经理(以下称企业经营者)、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。

第六条企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。

第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

第三章比质比价采购第八条企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化。

采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。

第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。

第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。

第十一条企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

第四章价格监督第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。

【一】:关于包材质量改进的方案关于包材质量改进的方案（草案）一、目前存在的质量问题1、吸塑与样板不符，空位精度不够；2、玻璃瓶厚薄不均，瓶口配合度过大，易产生滑牙现象；3、纸盒批与批之间色差明显；4、印刷外观质量较差；5、丝印不良；6、软管长度偏差过大。

二、改进的方案1、制定科学合理的标准。

标准是判定质量的依据，必须建立科学的标准，标准作为要求供应商和检查供应商产品的依据。

在和供应商签定采购合同时就应将标准作为采购的技术文件，在此文件中不断规定了产品验收的质量技术标准，也规定了产品判收、退货，还有包装等相关条件。

对如印刷品还要签定上下限度版。

此标准同时也是作为给我们给客户采购包材的技术标准，并将此标准给客户进行确认。

2、从开发质量开始控制，建立科学的评价方法在所有开发阶段品管部就要开始跟进测试，从毛坯样开始测试判定模具的精度，从打样开始测试来判定大货供货的质量水平，通过一系列的模拟强化测试对一些可能发生的潜在质量问题进行评估，这些测试试验有耐腐蚀性试验、抗压力试验、附着力试验、耐黄变试验、配套性试验、跌落试验、光照试验，还有一些规格方面的检测，全面的评估试样的质量状况，通过对毛坯样、打样进行测试尽早发现一些可能存在的质量问题反馈给供应商进行改进，将问题在大样生产前进行改进，以免带到大货来货时才发现。

3、对供应商进行考核，建立合格供应商制度公司要与重要的供应商建立长期的战略伙伴关系，不能频繁的更换供应商，同时也要做好供应的储备制度，每种类型的包材必须至少有二到三家供应商，绝不能只有一家没有选择。

采购部要对供应商进行ABC分类，要联合品管对AB类供应商进行考核，每年至少要考核一次。

对不合格的供应商要进行淘汰，采购部主要对供应商的交期、价格、服务、交货准时率进行考核，品管部主要对供应商的质量保证体系、交货的质量水平进行考核。

并建立合格供应商制度，所有包材采购只能在合格供应商名单里选用，如果所选供应商不在合格供应商名单中，必须报总经理批准后，并紧急通知品管部进行考核后实施。

采购专员工作汇报总结5篇采购工作是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节。

所以我们要经常总结工作,以此为鉴。

下面小编给大家带来采购专员工作汇报总结，详情可以点击“工作总结”查看更多相关的工作总结参考喔。

采购专员工作汇报总结1在采购部工作近三个多月了，三个月前对采购内勤岗位业务不熟悉，但在领导的指导下，内勤工作已从生疏到熟练，也通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在着诸多的不足。

回顾过去的工作总结如下：一、工作完成情况：1、完成对每日的原辅材料库存日报表的录入。

2、完成采购部日常工作。

3、完成对每份合同的传递、登记、装订入册。

4、完成每周原料采购邀请书进行现状的编辑及跟踪。

5、完成对采购发票的录入及核对。

6、完成对供应商资料的整理和归档。

7、完成每天汇总现金使用并向财务申报。

8、完成各类发票的转签和移交工作。

9、协助采购员与供应商对账，跟进采购发票的开据，将发票与入库单进行核对。

10、协助采购员制作资金使用计划交上级审核。

11、完成负责在ERP中录入供应商和物资基础信息。

12、完成ERP中依据签批后的请购单核对生成采购订单。

依据签批后的到货单核对录入ERP中的入库单。

依据入库单核对生成ERP中的采购发票。

13、完成采购部长交代的其它工作。

二、存在的不足1、本职工作中还不够认真负责，岗位意识还有待进一步提高。

不能严格要求自己，工作上存在自我放松的情况。

由于内勤工作繁杂，我还有很多不足，比如在登记台账时，记录不全导致遗漏一些内容2、缺少细心，办事不够谨慎。

内勤工作是相对简单但又繁多的工作，这就要求我必须细心有良好的专业素质，思路缜密。

在这方面，我还不够细心，时有粗心大意、做事草谁的情况。

对工作缺少前瞻性和责任心，致使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况，甚至会出现一些不该出现的错误。

三、今后努力的方向1、今后在工作中还需多向领导、同事虚心请教学习，要多与大家沟通协调、多思考、取长补短，提高自身的工作水平。

部门管理评审报告范本（精选3篇）部门管理评审报告范本篇1根据管理评审计划安排，XX公司于20xx年10月20日召开了管理评审会议。

会议由矿长主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。

会上由管理者代表总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行状况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改善需求分别作了发言。

会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。

根据管理评审会议资料和最高管理者的总结构成如下报告。

一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。

质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。

运行实践证明两个体系的方针目标得到了较好的实施。

环境目标(详见方案)已基本完成。

公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。

二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行;对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜力也有新的提高;公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，基本构成了持续改善的机制。

评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。

经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。

至今为止未发生任何大小事故。

评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—20xx、GB/T24001—20xx标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。

三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：1、针对目前应急演练实施条件制约的状况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。

耗材集中采购制度耗材集中采购制度高质耗材是国家药品监督部门重点监控的医疗器械，是直接影响着广大人民群众的生命安全，根据医院的需要对高值耗材实行集中招标采购。

一、高值耗材指一次性使用医疗器械（一次性输液器、注射器、输血器、采血器等）、骨科植入物及充填材料（植入的关节、异型接骨板、髓内针及骨针脊柱内固定器、乳-房、人工晶体、等）、心内植入医疗器械（人工瓣膜、心脏起博器、血管内导管、支架等）。

二、根据医院实际工作需要，由医学保障部与审计处实施招标计划，签定招标供货合同。

凡参加招标的厂家或商家都要投标书，必须具有下列有效证件：1、企业红色印章的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件。

2、加盖本企业红色印章有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》复印件。

对进口医疗器械产品要有加盖企业红色印章有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》复印件。

《出厂检验报告》复印件。

3、加盖本企业印章法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，明确授权范围。

4、销售员身份证复印件。

5、对进口高值耗材要有《授权书》、一次性使用无菌产品要有当地药品监督管理局盖章的登记备案复印件。

所有有效证件及验收记录必须妥善保存到产品期满后两年。

三、中招标厂家或商家将按合同的规定执行，保证产品质量，因质量问题造成不良后果，一切由供货商负责。

高值耗材招标采购制度2015-12-16 23:40 | #2楼一、严格执行《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》及政府集中采购规定，防止违规违纪事件的发生。

二、高值耗材的采购和使用应坚持先审批、后采购，再使用的流程。

三、高值耗材的采购，由设备科与采购部对配送公司的资质、价格、质量、售后等情况进行审核确定，医院纪委、监察室对高值耗材的采购进行全程监督。

四、所有高值耗材配送公司必须提供公司“三证”及产品厂家的“三证”并加盖公司红章。

辅料采购流程辅料采购流程辅料采购流程为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:开发辅料采购：一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料采购主管提供口头上或书面上的采购需求。

二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有的辅料料样。

三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的辅料供货商。

四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。

五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情况不能按期交货的提前通知设计师。

大货生产辅料采购流程：一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。

二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。

三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。

（一份留档、一份交库房）。

四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。

五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。

并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。

六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库主管提前安排人员和货位准备接货。

七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购主管当场解决，不得私自进行收货入库。

主要材料.构配件供应进度计划现在装修材料（配件）品种繁多.鱼龙混杂，材料质量参差不齐；为确保本工程装修质量，杜绝假冒伪劣产品在工程中使用，特制定装修原材料设备控制方案，具体内容如下：1.采购作业原则本工程范围内所采用的装饰装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）及现行有关强制性标准的规则；所有的材料应保证室内空气检测合格和符合文物保护的相关要求；以本工程《招标文件》.《分部分项工程量清单计价表》.《招标答疑文件》及施工图的要求为采购依据；严格按本工程《招标文件》.《分部分项工程量清单计价表》.《招标答疑文件》及施工图的要求进行装饰材料的采购；同时必须严格执行各项装饰材料的国家标准；根据总工期的要求，配合施工进度计划的使用时间节点，高质.高效.准时地完成装饰材料的采购作业；采购管理是整个施工项目管理的重要组成部分；材料的采购管理是项目采购管理的重要组成部分，也是耗用资金最多的一个环节，所以做好材料采购成本的控制也是工程项目成本管理的一项重要内容；（1）根据月度供应计划及供应协议规则，在有效期限内取得业主订购方式.订购时间.进场日期及需项目部提供某类服务的书面指示；（2）业主留有指定供应商或直接采购权力的物资，根据月度供应计划及供应协议，在合理期限内取得业主是否行使这一权力的书面指示；（3）由业主指定供应商的物资（其质量.价格需业主书面认可）；（4）根据月度供应计划及供应协议向业主编报订购物资报价单，应包括品名.规格.数量及供应商的名称.价格.质量及其它需说明情况，并在合理期限内取得业主有关书面指定；（5）由项目部自行选择的物资，选择供应商时必须符合合同文件.业主.设计师的规则与要求；（6）质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准；2.重要.主要材料（配件）的采购计划（1）编制项目主要物资设备需用量总计划根据施工图.施工组织设计编制该项目所需主要物资用量总计划，分阶段列明所需物资的品名.规格.质量，数量以及合同文件与供应协议规则的其它要求，并报业主或业主代表批准；（2）编制主要物资月度供应计划编制月度主要物资供应计划，按合同文件的规则.施工进度计划.翻样.构件详图等，并充分考虑加工采购周期.运输.验收时间，向甲方编报月度供应计划；3.采购过程的控制方法与手段（1）签订购销.加工合同各类购销.加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规则，合同的签订.执行必须符合经济的规则，并归入经济档案，编制合同执行情况登记表；（2）资源组织的调整1）根据实际进度或业主的书面指示，调整供应计划，并将调整情况送交业主.监理方；2）根据供应计划，跟踪供应实际情况，当出现缺货情况时，无论何方义务，应在输书面批示确认手续后，采取串换.调剂等措施，保证物资供应满足施工进度及质量的需要；（3）进场物资的验收进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录；数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规则；1）物资进入现场或作业区域外的仓库前2天应通知项目部，并准备装卸.验收.堆放的设施与条件；2）进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名.品种.出厂日期.出厂编号.试验检验单）和出厂合格证；要求复检的材料要有取样送检证明报告；新材料未经试验鉴定，不得用于工程中；现场配置的材料应经试配，使用前应经认证；3）对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规则，挂上“不合格物资”标牌，及时通知公司物资部门联系解决；4）凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位.五五化.四对口；现场大宗材料须堆放整齐，砂石成堆.成方.砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便；5）根据订购，加工合同及技术标准核对品种.规格.图号.代号.几何尺寸及其数量，并取得合格的质量证明文件；规则需要进行物理（包括防火阻燃）.化学性能检验的，应负责送检，并取得合格的检验文件；规则须按样品验收的，按样品标准验收；6）由业主直接采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，发现业主确认的质量.数量.规格与实际情况有误时，由项目部立即通知业主代表复验确认；7）由项目部采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，规则由发包商确认的，由项目部在收货现场通知业主复验确认（也可共同验收确认）；未经验收的物资不准动用，不合格材料通知采购方撤离现场；8）各类物资质量证明文件应及时归档；（4）材料（配件）控制程序材料采购管理是从采购计划开始，到采购询价.采购合同签订，一直到采购材料进场为止，以及后续质保跟踪的整个过程管理；我们制定了以下完善的采购作业控制程序；1）材料采购部根据《招标文件》.《分部分项工程量清单计价表》.《招标答疑文件》及施工图的要求，符合《民用建筑室内环境污染控制规范》的规则，组织符合国家标准的装饰材料样板送监理工程师.业主方代表（或技术负责人）审批，办理装饰材料封样审批手续；2）材料采购部根据《招标文件》.《分部分项工程量清单计价表》.《招标答疑文件》及施工图对材料的要求，对业主方已经审批的装饰材料进行材料询价，并对材料供应商的资质.生产工厂.生产能力.供货能力进行审查；填报《主材采购询价综合比较表》.《主材采购作业信息表》，送工程管理部.审核部进行材料单价及材料供应商的资质.能力审核；优先选用长期合作.价格合理.质量可靠.信誉口碑好的材料供应商；3）由现场施工技术员统计.技术负责人审核各种装饰材料的使用数量及订购数量；填报《材料采购申请表》，送工程项目部.工程管理部审核；4）材料采购部按照工程管理部审核的装饰材料项目使用量.及材料采购单价，根据《招标文件》.《分部分项工程量清单计价表》.《招标答疑文件》及施工图对材料的要求与供货商拟订装饰材料采购合同；5）材料采购部将与供货商拟订装饰材料采购合同送工程管理部.审核部进行合同评审6）合同评审通过后，材料采购部正式与供货商签订装饰材料采购合同；完成采购合同签订手续；（5）材料（配件）控制流程1）掌握材料信息，优选供货厂家；本工程整体档次较高，装饰要求强，这样天.地.墙使用的各类材料的质量.五金件.洁具.灯具等配套装饰的档次就显得尤为重要；进行材料单价及材料供应商的资质.能力审核；优先选用长期合作.价格合理.质量可靠.信誉口碑好的材料供应商；2）合理组织材料供应，确保施工正常进行；合理的.科学的组织材料的采购.加工.运输，建立严密的计划.调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质.按量.按期的满足建设需要；3）合理组织材料使用，减少材料的损失；4）加强材料检查验收，严把材料质量关；4.1严把装饰材料进场检验关，确保所采购材料的质量要求；对于重要.主要材料，每批次装饰材料的进场时，必须有相关有效检测报告.产品合格证.质量保证书等相关质量资料；4.2所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证；4.3材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能；对于有复验要求的材料，必须经过具有国家资质的检测机构检验合格并提供材料的相关检测报告；4.4对于进口材料.设备应具备商检局.质检站.行业主管部门的检验报告或数据；4.5对于主要装饰材料，如本次装修所用的挂墙板.成品成品玻璃隔断.墙纸.石材.铝板.墙地砖.瓷片.栏杆材料.五金件.洁具.木饰面板.灯具等都应在定货前要求厂家提供样品或看样定货，并经业主方确认封板；4.6材料采购部定时跟进材料供应商的生产进度，同时监控材料生产过程的材料质量.进度；必要时派检查人员驻供应商工厂跟踪材料的质量.进度；确保按质.按量.准时交货；以保证总工期的实现；（6）仓库管理准则1）进入现场仓库的物资，项目部管理人员将进场物资的名称，验收结论.数量.送达时间.运货运输车辆牌证的等内容予以记录；2）任何进行现场的物资，均按施工平面图规则的位置或仓栈堆整齐；3）验收合格入库后的物资，应由项目部物资管理员统一管理，登记记录其使用情况，并计入物资收发时细账；4）根据物资的价值.品种.数量.物理性能.化学性质妥善保管，确保数量正确.质量完好，有规则保管期限的，应对期限届满的不准使用，并撤离现场；4.其他措施（1）机构设置与人员配备1）项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受公司物资部门领导；2）根据工程需要，项目部应配备材料人员1－3人，其材料人员由公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报公司经理批准；3）项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管；（2）统计与核算项目材料组自项目开工到竣工交付验收，应做好各种资料收集整理，装订成册，按月做好统计核算作业；1）项目承包工程材料消耗表2）项目承包工程主材预算与消耗对比表3）项目承包周转料具租赁结算表4）项目承包周转材料（非租赁）摊销情况表5）建立材料耗用情况数据库；（3）奖罚办法1）项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规则执行，公司物资部门负责核算；2）项目经理应同项目材料负责人签订工程目标义务状确保三材节约目标；3）每月由公司物资部门对项目进行“项目法施工项目分项检查考核”，对于检查达不到95分的，应要求限期整改，并给予批评和罚款；4）公司对分公司及项目材料管理进行检查考核，将对做的较好的单位或项目给予表扬，对达不到要求的单位或项目将限期整改，并给予批评和罚款；。

物资物料采购管理制度管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

那你知道怎么写吗？以下是小编给大家带来的物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家物资物料采购管理制度1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。

4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。

材料验收流程指引编制：日期：审核：日期：批准：日期:目录第一部分综述 (4)一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、验收流程 (4)第二部分各种材料的验收控制要点 (7)一、管桩进场验收 (7)二、开关插座进场验收 (7)三、电缆、电线进场验收 (8)四、防水材料进场验收 (9)五、砌块进场验收 (10)六、外墙砖进场验收 (11)七、商品混凝土进场验收 (12)八、塑钢窗进场验收 (13)九、钢材进场验收 (14)十、水泥进场验收 (17)十一、保温材料进场验收 (18)十二、防火防盗门进场验收 (19)十三、电梯进场验收 (21)十四、涂料进场验收 (22)十五、板材进场验收 (24)十六、管材进场验收 (25)十七、建筑给排水安装工程常用材料进场验收 (26)附件一： (28)附件二： (31)附件三： (32)材料验收流程指引第一部分综述一、目的为规范项目施工材料采购工作程序，加强对各环节的监控，确保进场的工程材料设备满足工程建设的需要，减少材料的浪费和周转次数，协调好工程施工进度，控制成本的目的.二、适用范围适用于＊＊＊*＊有限公司建设项目开发小区的施工配合管理工作。

三、验收流程1、工程建设过程中需要复检后方可进场使用的材料必须经甲方、监理见证送检，由质量检测部门出具《材料检验合格报告》上报至甲方现场工程师后方可投入使用。

2、取样材料种类：3、甲方供材验收流程验收通过后各方会签《材料进场验收单》，由甲方现场工程师将质量保证资料移交给用料单位,并建立《工程材料验收台帐》4、乙供材料进场检验送检流程:工程部、监理公司将质量技术监督部门出具的材料检查复检报告复印件存档，并给承包商下发材料使用证明，然后建立材料验收台帐。

材料进场后，采购部及时通知用料单位做好收料接受工作，并报监理、工程部共同做好验收。

材料的验收是根据采购部的通知和采购的手续,分供方的供料、凭单和凭证在施工现场验收，并参照有关的资料对名称、规格(标识)、数量、外观特征、包装标识通过适当的检查，对照、检测计量等加以检验，确定是否符合要求.材料的材质报告和合格证，复试报告都由材料采购部专人负责保存整理。

管理评审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇：现场评审首次会议议程现场评审首次会议议程首次会议时现场评审第一项工作，所有参见会议人员必须签到。

会议由现场评审组（评审单位的评审员）主持，会议议程如下：一、宣布首次会议开始。

二、介绍评审组及成员。

三、介绍市.县级安全生产监督管理部门的代表。

四、介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。

五、企业参评冶金等工贸企业安全标准化条件重申与确认。

六、介绍国家安全监督管理局关于冶金等工贸企业安全标准化的有关规定、政策及此次现场评审的目的、范围和依据。

七、宣读企业承诺声明。

八、宣读评审人员公正、保密性承诺。

九、宣读评审单位保密承诺。

十、企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。

回答专家以及市.县级安全生产监督管理部门领导和代表提问与咨询。

十一、市.县级安全生产监督管理部门领导讲话。

十二、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。

十三、确定市.县级安全生产监督管理部门人员在现场评审中的参与情况。

十四、企业陪同人员名单并确定联系人。

十五、首次会议结束，开始进行现场评审。

现场评审末次会议议程末次会议是现场评审工作的最后程序。

参加首次会议所有人员都应参加并签到。

会议议程如下：一、主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结二、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见三、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。

四、评审组领队对下一步工作发表意见。

五、接受现场评审企业领导发言。

六、接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。

七、市.县级安全监管部门领导发言。

八、主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。

第二篇：内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿（范本）各位领导,同事：大家好！2020年第两次内审首次会议现在开始．首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合，使得内审活动按计划如期开展．下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2020标准的要求，运行是否有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否具备迎接外审认证的条件．审核的范围：手机的设计，生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所．审核的依据共四个方面：1.iso9001:2020标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律，法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面，我介绍一下审核的方法：审核采用抽样的方法，通过到场进行查，看，问，查的就是查文件，查记录，看就是看现场，问即与相关负责人交谈．大家都知道，既然是抽样，那些就必然存在客观风险．所以，审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责．希望大家能够理解．抱着有则改之，无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果．接下来，我介绍一下不符合的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效，严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的．一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项（潜在不符合）:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势．下面，我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例）时间：2020-7-9 来源：陈飞浏览：514最近，有些朋友打电话问我，首次会议都开些什么内容，要我出个讲稿参考。

1.目的：通过制定物料供应商质量审计评估规程，使公司对物料供应商质量审计评估制度化、规范化，以保证所采购的物料合法、合格以及生产出成品安全、有效。

同时促使物料供应商不断改善内部质量管理，提高其所供应产品的质量。

2.范围：适用于对公司主要物料供应商的质量审计评估。

3.责任：生产厂长以及质量管理部、生产技术部、采购部、储运部和使用部门负责人。

4.内容：4.1选择供应商的原则4.1.1供应商的资质必须符合国家药政法律、法规和我公司规章制度的相关规定。

4.1.1.1化学原料药供应商必须具有与所购原料药范围相符的“药品生产许可证”、“营业执照”和“药品GMP证书”，并均在有效期内。

4.1.1.2中药材供应商必须具有与所购中药材范围相符的“药品经营许可证”、“营业执照”和“GSP证书”，并均在有效期内。

4.1.1.3中药饮片供应商必须具有与所购中药饮片范围相符的“药品生产许可证”、“营业执照”和“药品GMP证书”，并均在有效期内。

如从药材经销公司购进中药饮片，供应商的资质除符合4.1.1.2条的规定外，还需提供中药饮片生产企业的“药品GMP证书”。

4.1.1.4 药用辅料供应商必须具有与所购辅料范围相符的“药品生产许可证”、“营业执照”，并均在有效期内。

如没有药用级而使用食用级的，其供应商必须具有相应的“卫生许可证”和“营业执照”。

4.1.1.5化学原料药和实施批准文号管理的中药材、中药饮片、药用辅料必须具有国家药品监督管理部门核发的批准文号（生产批件）和注册证，并均在有效期内。

4.1.1.6化学原料药、中药材、中药饮片、辅料必须符合国家药品标准。

中药饮片如没有国家药品标准，必须符合省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的炮制规范。

辅料如没有国家药品标准，必须符合相应级别的国家或行业标准，如白砂糖、食用酒精必须符合食用级国家标准，椰子油必须符合食用级农业部行业标准等。

4.1.1.7Ⅰ类药包材供应商必须具有“药品包装材料生产许可证”、“营业执照”和相应的“药包材注册证”，并均在有效期内，Ⅰ类药包材必须符合国家药品包装材料标准。

文件会稿单文件借（查）阅登记表文件销毁申请单文件收回销毁记录ABYY-ZR008-00 文件名称: 文号或编码：《药品经营质量管理规范》内部评审和公司质量管理体系审核计划ABYY-ZR011-00按照国家《药品经营质量管理规范》的要求以及公司制度规定，公司应组织人员对每年度的质量管理体系进行审核以及对《药品经营质量管理规范》在我公司的实施情况进行内部评审。

公司《质量管理制度》中的“质量管理体系审核制度”的7.2条具体规定：公司的质量管理体系审核应“每年进行一次，按照公司质量管理制度规定进行。

”同时还明确了，在进行质量管理体系审核时“同时实施《药品经营质量管理规范》的内部评审”。

200 年度体系审核和“GSP”评审计划安排如下：一.检查时间：二.检查人员：三.检查内容：1.质量管理体系运行状况；2. 《药品经营质量管理规范》实施情况；四.评审时间：五.评审地点：六.评审内容：1.质量体系运行情况；2.本公司经营方式和经营范围； *04013.组织机构与管理职责； 0501-07024.质量管理制度执行情况； *0801- *08025.人员与培训教育情况； 1001-17026. 健康体检 1601-16027.经营和仓储设施、设备运行状态； 1801-25018.进货质量管理； 2701-34019.入库验收质量管理；*3501-351310. 不合格药品管理； 4001-400511.药品保管与储存； 3601、*4101-411112.药品在库养护 3701、4201-420913.药品出库管理 4301-450114. 药品运输管理 4601-490215.药品销售和售后服务工作； 5001--570216.存在问题的整改及预防措施。

七.评审方式：会议评审。

八.评审部门：公司质量领导小组。

九.评审结果：报告形式。

四川省XXX医药有限公司质量管理部年月日《药品经营质量管理规范》实施情况内部评审公司质量管理体系年度审核审批表ABYY-ZR012-00编制时间：年月日四川省XXX医药有限公司质量管理体系评审记录表ABYY-ZR013-00不合格项通知书ABYY-ZR014-00 通知部门：编号:通知发出部门：GSP内部评审小组整改检查：质量管理部年月日整改实施报告ABYY-ZR015-00 GSP内部评审小组：编号:报告部门：经办人：质量信息传递、反馈表ABYY-ZR017-00建档日期：存档编号：ABYY-ZR018-00质量管理工作随笔四川省XXX医药有限公司四川省XXX医药有限公司质量管理工作随笔日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：制度执行情况监督检查记录ABYY-ZR019-00制度执行情况监督检查记录整改通知单药品不合格报告、确认单四川省XXX医药有限公司药品不合格报告、确认单药品拒收通知单ABYY-ZR024-00四川省XXX医药有限公司药品拒收通知单药品质量复检通知单ABYY-ZR025-00。

XXXXXX现场审查
工作手册（公司图标）
XXXXXX公司
20XX年XX月XX日
尊敬的领导、专家：
您好！
欢迎莅临XXXXXX公司进行XXXXX现场审查。

为方便各位领导及专家的审查工作，《会务手册》针对有关事项作了安排与说明。

如您有其他要求，请与会务人员联系。

会议联系人：
XXX: 18XXXXXXXXX
祝工作顺利，身体健康！
XXXXXX公司
二〇XX年XX月XX日
1.请按会议日程安排准时参会。

2.会议期间请关闭手机或将手机调至震动模式，请勿吸烟。

3.安全须知：
（1）进入生产现场请佩戴好工作人员为您准备的安全帽，一旦发生紧急情况时，请勿盲目跑动，听从工作人员的引导，有序、快速撤离危险区域；
（2）请勿在厂区及生产现场吸烟；
（3）进入生产现场，请在指定区域内观摩，或者在工作人员引导下进行观摩；
（4）温馨提示：室内、室外温差较大，请注意防寒保暖。

时间：20XX年XX月XX日—20XX年XX月XX日
地点：XXXXXX公司会议室
现场审查日程表
三、审核向导名单及审核地点
四、参加现场审核预备会人员名单
五、参加现场审核首次会、末次会人员名单。