会议费报销制度

会议费报销制度及流程
目标
本文档旨在规范公司内部会议费报销制度，并提供相关流程说明。

报销范围
公司会议费报销包括但不限于以下项目：
- 会议场地费用
- 会议设备租赁费用
- 住宿费用（仅适用于外地会议）
- 运输费用（仅适用于外地会议）
- 餐饮费用（仅适用于外地会议）
报销条件
进行会议费报销需要满足以下条件：
- 报销人必须是公司员工或代表公司出席会议的合作伙伴。

- 报销人必须提供有效的会议费用或收据。

- 报销人必须填写完整的报销申请表，并附上相关支持材料。

报销流程
以下是会议费报销的流程说明：
1. 报销人填写完整的报销申请表格，并附上支持材料。

2. 报销人将报销申请表格和支持材料交给所在部门的负责人审批。

3. 部门负责人审核报销申请，确保所有信息真实有效，并批准或拒绝报销申请。

4. 若报销申请获得批准，财务部门将核对报销金额，并进行报销操作。

5. 报销人将核对后的报销款项转入其指定的银行账户。

注意事项
1. 人员需提前至少3个工作日申请会议费报销。

2. 在会议费报销过程中，需要保留所有相关的、收据等支持材料作为备份。

3. 若会议费报销金额超过公司设定的额度，需要额外批准。

请按照上述制度和流程进行会议费报销，如有任何问题，请咨询财务部门。

会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。

2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。

3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。

4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。

以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。

2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。

产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。

报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。

2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。

抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。

3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。

4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。

填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。

5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。

6、其他未尽事宜将酌情处理。

六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。

2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

培训与会议费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司培训与会议费用的报销管理流程，保障费用的合理性、准确性和规范性，提高公司资金使用效率，并为员工供应参加培训与会议的支持。

二、适用范围本制度适用于公司全部员工参加培训与会议期间发生的费用报销，包含培训费、交通费、食宿费、料子费等。

三、费用报销申请流程3.1 培训与会议选择和申请1.员工依据工作需要和个人发展规划，提前选择适合的培训与会议，并填写《培训与会议申请表》。

2.申请表需注明培训与会议的名称、时间、地方、内容、举办方、估计费用等认真信息，并经直接上级审批。

3.经上级审批通过后，员工可以连续进行后续的报名和布置。

3.2 费用报销申请1.员工在参加培训与会议后，须及时填写《费用报销申请表》，认真列明相关费用，并附上相关的票据原件。

2.费用报销申请表中应包含费用类别、金额、票据编号、报销事由等信息。

3.公司规定以下费用项目可以报销：–培训费：包含培训费用、讲师费用等。

–交通费：包含差旅费、交通工具费用等。

–食宿费：包含留宿费、餐饮费等。

–料子费：包含培训用书、资料费等。

3.3 费用报销审批1.员工将填写完整的《费用报销申请表》提交给所在部门负责人审批。

2.部门负责人对申请表进行审核，核对费用明细的真实性和合理性，审批看法可分为批准和不批准两种。

3.经部门负责人审批通过后，申请表将交由财务部进行进一步处理。

3.4 费用报销付款1.财务部收到通过审批的申请表后，将依据相关规定进行报销款项的核算、计算和支出。

2.费用报销支出周期为每月最终一个工作日，具体支出方式由财务部门确定。

3.财务部将费用报销支出的相关信息反馈给申请人，确认支出成功。

四、其他注意事项4.1 权益保障1.员工在培训与会议期间发生任何意外事故，应及时报告所在部门负责人，并按公司规定办理相关保险等事宜。

2.公司对员工参加培训与会议期间的安全和权益保障承当相应责任。

4.2 费用限额与准确性1.员工在填写费用报销申请表时，应遵守相关费用限额规定，以保证公司费用掌控的合理性。

财务报销制度中会议费随着企业发展规模和业务范围的不断扩大，各种会议也变得越来越频繁，如何合理安排会议费用、合理利用财务资源、保障会议效果和经济效益，已经成为财务管理的一个重要问题。

本文将重点介绍在财务报销制度中会议费的相关内容。

1. 会议费用的范围会议费用主要包括场地租赁费、餐费、茶水费、住宿费用、交通费用等。

会议费用的范围应以会议的实际情况为准，符合企业的相关规定和政策。

2. 会议预算的编制在会议策划初期，应根据会议规模、时间、参会人员及活动安排等情况，制定详细的会议预算。

预算制定要结合会议实际情况，合理分配各项费用，以避免浪费和不必要的支出。

会议预算经过审批通过后，即成为财务付款的依据，财务部门应确保严格按照预算执行，防止超支和低效使用。

3. 会议费用的报销标准企业应制定科学合理的会议费用报销标准，不同级别和不同类型的会议应有相应的报销标准，以确保费用的合理性和透明性。

同时，财务部门应对会议费用的报销做好审批和审核工作，防止虚报和冒领。

4. 会议费用的报销流程会议费用报销流程包括报销申请、批准、核算、付款等环节。

在报销申请环节，申请人应完整填写报销单，明确背景、用途、费用明细以及相关支持材料等信息。

在批准环节，主管领导或财务部门应对报销申请进行审批，审批结果应及时告知申请人。

在核算环节，会计或财务人员应对费用明细进行核算，并核实相关支持材料的真实性。

在付款环节，财务人员应根据核算结果及时付款，确保应付款项的准确性和及时性。

5. 会议费用的控制会议费用的控制应从会议预算的编制开始，对各项费用进行科学合理的设置和控制。

企业应建立财务报销制度和内部控制制度，严格控制会议费用的开支，避免费用的浪费和挥霍。

同时，企业应加强会议管理，规范会议的组织和流程，合理安排时间，提高会议效果和经济效益，为企业的发展做出贡献。

6. 总结会议作为企业日常工作的重要组成部分，对于企业的发展和管理都具有重要意义。

财务报销制度中的会议费用管理，是企业财务管理中非常重要的一个方面。

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

财务制度费用报销标准制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务权益，提高公司运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。

第三条公司财务部门负责制定和执行本制度，并对各部门的费用报销进行监督和审核。

第四条公司的费用报销原则是合理、合规、节俭，严禁虚假报销及其他违规行为。

第二章差旅费报销第五条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，员工出差需提前向直接上级申请，并填写《差旅费报销申请表》。

第六条差旅费报销标准按照公司规定的标准执行，员工需在出差结束后5个工作日内提交《差旅费报销单》，并提供相关票据原件。

第七条差旅费报销标准为：1. 交通费：火车、飞机、汽车等交通工具的票价，不得超过经济舱或二等座标准；2. 住宿费：按照公司规定的标准执行，不得超出标准房费；3. 餐饮费：不得超过公司规定的每人每餐标准。

第八条对于特殊情况下的差旅费用，员工应提供相关证明材料，并经直接上级和财务部门审批后方可报销。

第三章会议费报销第九条公司的会议费用应当经过审批并按照规定的标准进行报销。

第十条会议费包括会议场地租金、会议设备租赁、会议材料费等，员工需提供相关的支出票据并填写《会议费报销申请表》。

第十一条会议费报销标准为：1. 会议场地租金：按照实际支出为准，不得超出预算限额；2. 会议设备租赁费：不得超过公司规定的标准；3. 会议材料费：不得超过公司规定的每人每次标准。

第十二条对于需要超出预算限额的会议费用，需经过直接上级和财务部门审批后方可报销。

第四章办公费报销第十三条办公费包括办公用品费、办公设备维护费、办公场地租金等。

第十四条办公费用必须符合公司规定的采购流程，员工需提供相关采购申请单和支出票据，并经过审批后才能报销。

第十五条办公费报销标准为：1. 办公用品费：按照实际支出为准，不得超出预算限额；2. 办公设备维护费：按照公司规定的标准执行；3. 办公场地租金：不得超出公司规定的标准。

企业会议费报销管理制度第一章 总则第一条 目的与依据：为了加强企业会议费报销的管理，规范会议费用支出，提高会议效率，依据《中华人民共和国会计法》及公司财务管理相关规定，特制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于公司各部门组织的各类会议，包括但不限于工作例会、项目协调会、业务讨论会、培训会等。

第三条 会议分类：根据会议的性质和规模，将会议分为以下三类：1. 内部会议：仅限于公司内部员工参加的会议。

2. 外部会议：由公司主办或与外部单位合办的，邀请外部人员参加的会议。

3. 培训会议：针对公司员工进行专业技能和知识培训的会议。

第四条 报销原则：会议费报销应遵循合理、必要、节约、高效的原则，严格控制会议规模、规格和费用，避免铺张浪费。

第五条 报销流程：会议费报销应按照公司财务管理的相关规定，提供完整的会议通知、参会人员名单、费用明细等证明材料，并按照规定的流程和时间节点提交报销申请。

第六条 责任与监督：各部门负责人对本部门的会议费用支出负总责，财务部门负责对会议费用的合理性和合规性进行审核监督。

第七条 制度修订：本制度根据公司发展需要及国家法律法规的变化适时进行修订，修订后的制度经公司批准后予以公布，自公布之日起生效。

第二章 会议流程第八条 会议筹备：1. 会议筹备组应根据会议目的和内容，制定详细的会议计划，包括会议主题、时间、地点、议程、参会人员等。

2. 筹备组需提前至少一周向参会人员发送会议通知，通知应明确会议目的、时间、地点、议程以及参会要求。

3. 对于需要外部人员参加的会议，筹备组应负责邀请函的发送、参会人员接待安排以及相关资料的准备。

第九条 会议召开：1. 会议主持人应按照会议议程组织会议，确保会议内容紧扣主题，避免跑题和无效讨论。

2. 会议期间，应指定专人负责会议记录，记录会议的主要内容和决议事项。

3. 会议主持人应确保每位参会人员有发言机会，鼓励积极讨论，但同时要保持会议秩序，防止出现长时间的个人发言。

差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。

一、一般规定1、严格公出审批程序。

公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。

对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。

2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。

3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。

4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。

按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。

二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。

三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。

1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。

对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。

伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。

补助天数按实际出差天数计算。

2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。

对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。

乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。

3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。

单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。

为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。

2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。

本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。

3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。

2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。

3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。

4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。

5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。

3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。

采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。

异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。

4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。

此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。

5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。

6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。

2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。