办公用品管理办法加表格汇总

公司办公用品用具管理办法1. 主题内容与适用范围1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。

1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。

2. 术语2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。

2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。

2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。

2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。

2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。

2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。

2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。

3. 职责3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。

办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。

3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。

每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。

3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经主管领导批准后，方可购置。

3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。

3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。

3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。

1.0、目的：1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。

2.0、适用范围：2.1、适用于公司办公用品管理。

3.0、办公用品分类：3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。

3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。

3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、计算器、钢尺、烟灰缸等。

3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几、会议桌、空调（含遥控器）、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。

4.0、办公用品的请购、购买采购：4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。

4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。

4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式：4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。

4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。

4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

5.0、办公用品的领用与归还管理：5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用（能够拿使用过的物品，必须依旧换新领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完毕后给于发放）。

5.3、管制品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中（管制物品如果不可以使用，必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)。

办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。

办公用品管理制度与表格简易版全套办公用品管理制度与表格简易版全套一、制度概述1、目的：本制定的目的是为了规范企业办公用品的采购、配发、使用及管理，提高办公效率，保障企业正常运作。

2、适用范围：适用于公司内各个部门的办公用品采购、配发、使用及管理。

3、责任主体：部门主管是本部门办公用品的使用和管理的责任主体。

4、原则：本制度运用节约和合理的原则，提高购买的透明度，避免购买过多浪费，遵守财务制度，保证财务资金安全。

二、办公用品管理制度1、采购管理1.1采购管理机构应当全面负责公司办公用品采购控制。

1.2 购买前员工应当提供详细的商品信息并将其提交至采购管理机构；1.3 采购管理机构应当根据需求制定采购计划；1.4 采购管理机构应使用正规的渠道获取商品，并通过招标、竞标等方式加强市场竞争等方式达到优惠性价格，降低资金占用成本的风险。

2、配发管理2.1 配发办公用品前，员工应岁下面的配发表格和信息平台填写好相关的信息并通过相关部门提出申请。

2.2 配发管理机构应按照规定条例结合部门预算、采购计划等要素进行评审，判断分配范围；2.3 以审批表单为准按需要定期或非定期进行配发。

配发过程中应会签，确认人员签名后配发。

3、使用管理3.1员工使用办公用品时，应当对其谨慎使用、爱护、防止浪费等；3.2 员工有必要应该用计划外品种、超过配发限额的办公用品时，应提交申请、经过审批后使用。

4、异常管理4.1对于已经使用过的办公用品出现异常的，应及时通知相关部门电话下单，以便更换；4.2 对于已经购买的办公用品存在质量问题的，应及时提交相关的维权文件和照片，经过审核后及时向供应商要求退换货。

三、办公用品管理表格1、采购管理表采购管理表采购事务申请人商品名称品牌型号数量单价总价备注日期：审批人：公司盖章：2、配发管理表配发管理表申请人部门姓名工号办公用品名称数量分配原因日期：审批人：公司盖章：3、使用管理表使用管理表领用人使用日期领用用品名称数量日期：审批人：公司盖章：4、异常管理表异常管理表异常名称异常种类申请人申请日期异常描述日期：审批人：公司盖章：以上就是办公用品管理制度与表格简易版全套，仅供参考。

日常办公用品管理制度表一、总则为规范办公用品的管理，提高办公效率，保障员工的工作需要，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有部门和员工，凡涉及办公用品的采购、领用、归还等事项，均应遵守本制度的规定。

二、办公用品的分类办公用品主要包括办公文具、耗材和办公设备等。

根据用途和特性，办公用品可以分为以下几类：1.办公文具：包括笔、纸张、文件夹、订书机、胶带、笔筒、计算器等。

2.耗材：包括打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉、订书钉、办公胶水等。

3.办公设备：包括复印机、打印机、传真机、投影仪、电脑、电话等。

三、办公用品的采购1.公司设立办公用品采购专门负责人，负责办公用品的采购工作。

2.办公用品采购应根据实际需要提出采购清单，并经部门负责人审批后方可采购。

3.采购办公用品应注重性价比，选择质量好、价格合理的产品。

4.采购完成后必须填写采购单据，并将采购清单、购买发票等记录归档。

四、办公用品的领用1.员工领用办公用品应提出领用申请，经部门负责人审批后方可领用。

2.领用办公用品应按需领取，不得擅自超量领取，避免浪费。

3.领用办公用品应认真填写领用单据，并在规定时间内领取并使用。

4.员工领用的办公用品如有损坏或遗失需及时向部门负责人报告并承担相应责任。

五、办公用品的归还1.员工使用完毕的办公用品应及时归还到指定的存放位置。

2.归还办公用品时应检查是否齐全完好，如有损坏需赔偿。

3.办公用品的归还应填写归还记录，由部门负责人审核签字确认。

六、办公用品的维护1.员工在使用办公用品时应当爱惜，防止破损或遗失。

2.设备类办公用品如有故障应及时通知维修人员进行维修。

3.办公用品定期进行清洁及保养，确保其正常使用。

七、违规处理1.擅自领用、挪用、私自销毁公司办公用品的，应当承担相应责任，并做出书面检讨。

2.对于多次违反本管理制度的员工，公司有权根据情节轻重采取相应的纪律处分措施。

八、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整或修订，应报公司领导批准后生效。

办公用品与设备日常管理表格
（一）办公用品需求表
部门：月份：年月
部门主管：经理：经办人：（二）办公用品请购单
日
财管字第号填单日期：年月
日期：年月日
编号：
（四）办公用品配发一览表
编号：填写日期：年月日
行政部主管：办公用品保管员：填表人：（五）部门办公用品统计表
编号：部门：填表日期：年月日
审核人：填表人：（六）办公用品盘点报告表
编号：盘点日期：年月日
财务主管：行政主管：保管员：（七）办公设备采购申请单
编号：日期：年月日
（八）办公设备使用明细卡
总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：
审核人：填表人：（九）办公设备检修记录表
审核人：填表人：（十）办公设备报修申请表
编号：填写日期：年月日。

办公用品管理制度及办公用品清单4公司办公用品的管理办法1、目的为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围为加强公司办公用品管理,控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。

3、分类定义３.1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

３.2非消耗性办公用品,如：等。

3.3消耗性办公用品，如:笔记本、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、墨粉、文件夹、资料册、复印纸、传真纸、剪刀、纸刀、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

４、职责４．1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4.2公司采购部负责具体招标采购。

5、具体规定5.１、办公用品的发放5.1.1固定资产类办公用品的申购,要先计划并报总经理、分管副总及公司办公室批准。

5.1.2非消耗性办公用品及消耗性办公用品一般以部门为单位申请领取。

申请领取流程如下：A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管签字确认后于每月20日前提交公司办。

B、公司办公室办公用品管理人员复核、公司办公室主任审核、相关分管副总批准后交公司采购部统一采购。

C、次月5日统一Ｄ、新员工到职或临时急用品可根据实际及时经统一申请办公用品相同流程报批后,由采购部零星采购。

采购的的办公用品入库后，由仓库保管员通知办公用品申请部门办公经费本保管人凭经费本及部门主管签字确认后的《办公用品申请表》复印件到仓库一次性领取。

5.2 用品的管理５.２．１固定资产类办公用品A、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行。

C、出现损坏或故障根据实际情况由;固定资产管理人员部统一安排修理。

5.2．2非消耗和消耗性办公用品。

Ａ、由各使用部门或使用者管理。

Ｂ、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

公司办公用品管理表格
一、办公用品需求计划表
部门：月份：
二、办公用品申购单
部门：申请人：日期：
续表
批准：审核：部门负责人：
三、公司办公物资月度采购申请单
编号：申请部门：起讫日期：年月日至年月日
87
续表
申请部门经理：日期：
四、月度办公物资领用汇总表
部门名称：起讫日期：年月日至年月日
制表人：制表日期：年月日88
89
五、办公用品申领单
部门： 年 月 日
六、重要办公用品登记卡
管理部门： 使用部门：
第 联
七、办公、劳保用品申请单（计划外）
申请部门：年月日
申请部门负责人：申请人：库管员：八、办公用品盘存报告表
九、文具用品领用登记表
90。

办公用品管理制度与表格一、办公用品管理制度1、目的和依据- 目的：明确办公用品的管理流程，保障公司日常工作的正常开展。

- 依据：公司《办公室管理制度》。

2、管理流程- 采购环节（1）每月初，各部门负责人根据上个月的办公用品消耗情况，编制本部门的办公用品采购计划，并报送至行政部门。

（2）行政部门根据各部门的采购计划，制定总采购计划，进行集中采购。

采购部门根据总采购计划制定采购方案，并进行招标或洽谈供应商，确定采购合同。

（3）采购部门按照采购合同和发票要求入库，同时进行质量验收，并根据采购报告和发票报账。

（4）财务部门核对采购、入库和发票信息，按照公司财务制度进行入账、审批和付款。

- 领用环节（1）各部门根据办公用品的需求，填写领用申请单，经部门负责人审批签字，报送至行政部门。

（2）行政部门按照领用申请单进行出库操作，并将出库信息报送至财务部门。

（3）财务部门核对领用、出库信息，进行记账和审批。

- 盘点环节（1）每季度末，行政部门组织办公用品的盘点工作。

各部门必须全面配合和参与盘点工作，财务部门提供相关数据和报告支持。

（2）盘点结果按照盘点报告进行调整和核对，并报送至财务部门进行账务处理。

3、风险控制- 为避免办公用品管理方面的差错和损失，需要对风险进行合理控制。

对于采购、领用和盘点等关键环节，应加强内部审计和监测。

- 定期对采购合同、领用申请单、出库单、发票等重要文件进行核对和归档，并设置权限进行访问控制。

4、附则- 本制度自发布之日起执行，如有需要修改的，在公司负责人批准后实施。

二、办公用品管理表格1、办公用品采购单名称：XXXX公司办公用品采购单编号：日期：采购部门：供应商：序号用品名称规格型号单位数量单价金额备注：（1）采购的用品必须符合品质标准和合同要求；（2）请注明供应商名称、地址、电话和联系人。

2、领用申请单名称：XXXX公司办公用品领用申请单编号：日期：领用部门：领用人：序号用品名称规格型号单位数量备注：（1）请注明用品的名称、规格型号、单位和数量；（2）领用申请单需填写领用部门负责人签名和日期。

办公用品出入库管理表格模板办公用品出入库管理是一种重要的办公室管理方法，通过有效的出入库记录和管理，可以提高用品的利用率和使用效率，减少浪费和丢失，保证办公用品的充足供应和及时补充。

以下是一个办公用品出入库管理表格模板的相关参考内容。

1. 表格标题及基本信息：表格标题：办公用品出入库管理表表格编号：[编号]制表日期：[日期]单位：[单位名称]负责人：[负责人姓名]联系方式：[联系电话]2. 列名及说明：序号：用于标记各个办公用品出入库记录的序号。

物品名称：记录办公用品的名称或型号。

规格型号：记录办公用品的详细规格和型号信息。

单位：标记办公用品的计量单位，如个、箱等。

入库数量：记录办公用品的入库数量。

出库数量：记录办公用品的出库数量。

余量：计算并记录办公用品的库存余量。

入库时间：记录办公用品的入库时间。

出库时间：记录办公用品的出库时间。

经手人：记录负责办公用品出入库操作人的姓名。

备注：可以记录一些特殊情况、备注或者其他需要补充说明的内容。

3. 表格内容及填写要求：- 每次有办公用品出入库时，都需要在表格中添加一条记录。

- 序号根据实际情况进行自动编号或手动填写，确保序号的唯一性。

- 入库数量和出库数量必须为正整数，并根据实际情况填写正确的数量。

- 余量可以根据入库数量、出库数量和上次余量自动计算，确保准确性。

- 时间格式可以使用统一的标准格式，如年-月-日时:分:秒。

- 经手人根据实际情况填写负责办公用品出入库操作的人员姓名。

- 备注根据需要进行填写，在有需要时可以补充相关说明或备注信息。

4. 数据分析与汇总：- 可以根据办公用品出入库管理表格的记录，根据物品名称、规格型号、时间等进行数据的筛选和汇总。

- 可以根据出入库数量进行统计分析，了解不同时间段内办公用品的消耗情况。

- 可以根据余量的变化趋势，合理预测办公用品的使用和采购情况。

- 可以根据经手人的记录，对不同操作人员的表现进行评估和激励。

公司工具管理制度表格第一条总则为规范公司工具的使用、管理和保管，提高工具利用率，减少资源浪费，制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在使用公司提供的工具时所遵守的规范。

第三条工具管理责任部门公司工具管理责任部门为设备管理部门，负责公司所有工具的采购、管理和保管工作。

第四条工具采购1. 公司所有工具的采购必须由设备管理部门进行统一采购，采购前需编制采购计划，经公司领导审批后方可进行采购。

2. 采购工具应根据具体需要进行采购，避免采购重复或过量的工具。

3. 采购的工具必须具备相应的合格证书和保修期限，质量合格。

4. 采购后的工具必须进行登记并标明序列号，以便后续管理和追溯。

第五条工具保管1. 所有工具的保管必须由专人负责，不得私自借用或改变用途。

2. 工具必须放置在指定的仓库或工具柜内，保持整洁干净，以免受损。

3. 工具柜的钥匙必须交由指定人员保管，确保工具的安全性。

4. 每次借用工具必须填写借用单，并在归还后及时登记。

第六条工具使用1. 员工在使用工具时必须严格按照操作规范进行操作，避免意外损坏。

2. 禁止私自擅用公司工具用于非公司业务，一经发现将严肃处理。

3. 使用完工具后必须进行清洁和整理，保持工具的整洁度。

4. 对于易损耗的工具，必须按照规定周期进行保养和更换，确保工具的正常使用。

第七条工具维修1. 对于出现故障或损坏的工具，需立即通知设备管理部门进行维修或更换。

2. 维修合格后的工具必须经过检验才能重新投入使用。

3. 未经设备管理部门同意，不得自行私自修理工具。

4. 维修人员必须熟练掌握维修技术，并遵守维修程序。

第八条工具报废1. 工具在达到使用寿命或无法修复的情况下，必须报废处理。

2. 设备管理部门负责对报废工具进行记录和处理，确保合规处理。

3. 报废工具必须按照公司规定的程序进行销毁或处理，不得私自挪用或外借。

第九条违规处理1. 对于违反本管理制度规定的员工，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过甚至开除。

日常办公用品管理制度表格一、管理目的：为了规范办公用品的使用和管理，提高办公效率，节约资源，制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于所有办公用品的申领、使用、保管和报废管理。

三、管理责任：1. 办公室主管负责本部门办公用品的采购和管理工作，确保办公用品的正常供应。

2. 办公室员工应按规定合理使用办公用品，并对其进行定期检查和维护。

3. 财务部门负责编制办公用品的采购计划和预算，并进行监督和审批。

四、办公用品的申领：1. 办公室员工在需要办公用品时，应填写物品申领单，注明申领数量和用途，经主管审批后方可领取。

2. 领用的办公用品应当如数使用，不得擅自挪用或私自处理。

3. 使用完毕的办公用品应当按规定报废或交还。

五、办公用品的管理：1. 办公用品应当按照规定的储存地点进行分类存放，定期清点盘点。

2. 办公用品的保管责任人应当对用品进行定期检查和保养，确保使用状况良好。

3. 办公用品的保管责任人应当及时上报办公用品的损耗状况和维修需求，确保办公用品的正常使用。

4. 办公用品的保管责任人应当妥善保管好相关的证件和账册，确保资料的完整性和安全。

六、办公用品的报废：1. 办公用品因物损或过期而无法使用时，应当按照规定进行报废处理。

2. 报废的办公用品应当填写报废申请表，经主管审批后方可进行报废处理。

3. 报废的办公用品应当按规定进行分类，如能回收的应当及时清理整理，并安全送达回收站点。

七、违反规定处理：1. 对于未经批准私自挪用办公用品的员工，视情节轻重给予批评教育或处罚。

2. 对于涉嫌盗窃、私自报废、挪用公款购买办公用品等严重违纪行为的员工，将按公司规定进行处理。

八、补充规定：1. 办公用品的采购标准、规范、审核流程等应当根据实际情况不定期进行修订和完善。

2. 办公用品的管理记录应当及时归档保管，方便查阅和备案，确保管理工作的便捷性和准确性。

以上是日常办公用品管理制度的相关内容，希望各位员工认真遵守，共同维护办公用品的正常使用和管理。

办公用品管理办法1．办公用品是集团公司管理人员办公必备用品，为规范办公用品的管理，使管理人员提高办公效率，创造优良的办公条件，特制订本规定。

2．办公用品种类2.1办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2.2消耗品，包括：铅笔、笔芯、刀片、墨水、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、橡皮筋、橡皮擦、夹子、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、印泥等。

2.3管理消耗品，包括：笔记本、签字笔、圆珠笔、钢笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池、削笔器等。

2.4管理品，包括：2.4.1 文件框、文件夹、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、打孔机、订书机、装订机、切纸机、大型削笔器、算盘、打码机、日期戳、计算器等。

2.4.2 工程专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

3．办公用品领用3.1 办公用品分为个人领用与部门领用：3.1.1 个人领用：系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮。

3.1.2 部门领用：系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程专用办公用具。

3.2 职员入职时，根据工作岗位职级不同，由行政部给予配备一份基准办公用品。

3.3 按办公用品类别不同，领用控制不同：3.3.1 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔芯每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整进行相应调整。

3.3.2 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

3.3.3 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

3.4 部门及个人因工作原因需要另外添置的办公用品，由申请部门(人)填写《采购申请》，经部门负责人审签字后，由行政部汇总上报审批后办理。

3.5 配置或领用的各种办公用品，只限办公使用，不得用于私事和与公司无关工作，非特殊情况不得带出公司，严禁带回家私用。

3.6 办公用品人为损坏，或因责任心不强造成丢失的，由本人写出书面报告，根据情况全部或部分由本人赔偿。

办公用品管理制度与表格1.办公用品管理制度一、目的该制度的目的是规范公司办公用品的管理，确保公司使用的办公用品能够规范、科学地使用，有效地节约资源，降低公司的使用成本，提高公司办公效率和工作质量。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，对于公司所使用的所有的办公用品，统一管理、保养、维护和领取。

三、规范使用1.负责办公用品的采购、领用、保管、报废、退库等工作。

2.对于一些重要的物品，如电脑、打印机等，必须做好使用记录和保管记录。

3.由专人进行库存管理，统计库存数量和每笔存货的详细信息。

4.定期检查库存，防止出现长期闲置或过期物品积压的情况。

5.领取办公用品必须经过审批，并填写领用单，并在领用时间内归还使用，过期不归还的责任由领用人承担。

6.对于习惯性损坏或滥用的员工，进行批评教育，并对其进行请示批准后进行相应罚款。

7.在公司每个区域设立领用点，方便员工领取日常办公用品，保障工作的顺畅。

四、节约成本1.在办公用品采购时应尽量选择品质好，价格相对较低的产品。

2.做好库存管理，适量储备，对于过期或者长期闲置的办公用品进行统一处理。

3.要求员工爱护公司的资源，并强调是公司的共同财产，不得随意浪费或损坏。

4.培养员工的节约意识，提高员工的工作效率和工作积极性。

五、保密措施1.保障办公用品的安全性和保密性，避免出现盗窃情况。

2.在领用点设立保管人，严格按照制度要求办公用品的领用、保管和归还，防止出现办公用品被私人侵占的情况。

3.保障公司员工在办公过程中的安全和保密，加强职工的安全保卫和员工的情况了解。

六、注意事项1.对于办公用品的采购和领用要求员工在规定的渠道进行，禁止私自购买或者领用。

2.禁止私自领取未经审批的办公用品。

3.对于一些重要的物品的使用，必须做好使用记录和保管记录。

4.对于过期或者长期闲置的办公用品进行适当处理。

七、责任追究1.对于违反办公用品管理制度的员工，要视情况予以纪律处分。

2.对于造成公司经济损失的员工，要依法追究其相关的法律责任。