生产、安装和服务控制程序

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1 目的

规定适宜的产品放行、交付方法及交付后的活动，使直接影响产品质量的各生产过程处于受控状态，确保产品符合规定要求以满足顾客的需求。

２ 范围

适用于产品的生产、安装、交付和服务全过程的质量控制。

3 职责

生产工程部对本程序负责。

研发部负责编制相应的作业文件，明确关键工序。

其它部门配合实施。

4 工作内容

4.1 生产计划

4.1.1 生产工程部（车间）主管应按销售合同的要求，结合库存情况，制订“发货通知单”或生产计划，经常务总经理批准后，传递有关部门作为生产和物料准备的依据，并安排人员实施。

4.1.2生产计划是滚动性的计划，会随供应、生产、销售等情况变动，在适当时变动。

4.1.3财务部仓库应根据发货通知单或生产计划及时准备生产物料或通知采购部采购。

4.1.4生产工程部主管负责每日对计划的实施情况进行检查，做好跟催工作；适当时及时调整计划。

4.2生产工序控制

4.2.1研发部门应编制能使作业人员清楚理解的作业指导书，各工序作业人员应严格按照作业指导文件进行生产作业，并做好自检和互检的工作，确保产品质量符合规定要求。

4.2.2在生产时出现失控的情况时，车间主管应及时采取解决办法，必要时汇报生产工程部主管寻求研发部门的协助。

4.2.3生产工程部检验人员应按《产品测量和监视控制程序》规定对过程产品实施测量和监视，对发现的不合格品及时按《不合格品控制程序》规定进行处理。

4.2.4所有作业人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并在之后进行持续的培训，以加强其工作技能。

4.3关键工序控制

4.3.1 本公司设置调试工序为关键工序，由研发部门按产品的技术要求对调试工序进行确认，并记录“工艺验证报告”，由生产工程部出具意见，报常务总经理审核，在关键工序的过程出现偏差时应重新确认。

4.3.2 由研发部门编制关键工序的技术要求和作业指导书，由关键工序作业人员遵照执行。

4.3.3 关键工序作业人员应按《产品测量和监视控制程序》规定，对本工序进行严格的质量监控，并记录“调试记录”。

4.3.4 关键工序作业人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并经过资格确认。

0 2024/01/01 第 2 页 共 3 页 4.3.5 本公司设置确定产品组装为关键工位。

4.3.6 由生产工程部编制关键工位的作业指导书，由关键工位作业人员遵照执行。

4.3.7 关键工位作业人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并经过资格确认。

4.4 产品的发货由仓库组织，生产工程部协助，具体按《产品防护控制程序》规定进行。

4.5 安装控制

4.5.1 生产工程部应按合同要求为用户单位提供安装服务。

4.5.2生产工程部主管在确认货物已发出后安排安装人员前往用户单位进行安装，安装人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并经过资格确认。

4.5.3货到用户单位，安装人员应会同用户单位对产品的规格数量按“装箱清单”核对验收，并请用户单位在“验货单”上签字确认，如出现差错应及时汇报生产工程部主管采取纠正。

4.5.4安装人员应按产品说明书和技术协议要求认真进行安装和调试；并进行自验，以确保在验收时符合规定要求。

4.5.5在安装的同时或安装完工后，由安装人员按产品说明书对用户进行使用技术的培训，应请用户单位的受培训人员在“服务跟踪卡”出具评定意见并签名。

4.5.6安装调试完工后，请用户单位对安装进行工程初验，对用户提出的问题，应及时加以解决。

4.5.7工程初验通过后，安装人员应会同用户单位共同进行系统验收，系统验收应根据产品说明书、合同及技术协议进行，并应请用户单位在“验收报告”上出具验收意见。

4.5.8系统验收通过后，由安装人员向用户单位说明提供的售后服务范围，并请用户单位在“服务跟踪卡”上进行用户评定。

4.5.9安装人员在完成安装任务后，及时将各类安装服务的记录资料整理后交生产工程部主管存档。

4.6 售后服务

4.6.1由生产工程部负责接听用户单位的故障及维修要求的电话，公司其它部门受到此类信息也应及时传递生产工程部，生产工程部应将相关信息在“售后服务信息记录表”上及时进行处理，并记录处理情况。

4.6.2生产工程部应详细询问故障情况，并进行技术解答，指导用户排除故障。

4.6.3如通过电话、微信指导解决不了的，生产工程部应判别故障，立即准备备品备件（包括软件）。

4.6.4对于保修期内的系统设备，生产工程部主管应报常务总经理同意后派人前往维修。维修人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并经过资格确认。

4.6.5对于保修期外的系统设备，生产工程部主管开具“设备维修联系单”交用户单位认可后，报常务总经理同意后派人前往维修。

4.6.6维修人员应按产品说明书要求认真地进行维修调试，维修情况应记录在“服务跟踪卡”上。

4.6.7维修后应进行自验，如符合规定要求，则请用户单位验收，并应请用户单位在“服务跟踪卡”上出具验收意见。

4.6.8维修人员在完成维修任务后，及时将“服务跟踪卡”交生产工程部主管存档。

0 2024/01/01 第 3 页 共 3 页 4.7生产设施的控制

4.7.1生产工程部负责确定并提供作业所必需的工作场所和相应的设施，由行政予以配合，包括：

a．安排适用的厂房、车间并适当装修，以防暴晒、风雨侵袭和潮湿；

b．配置适量的通风设备和消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；

c．提供必须的工具、设备、电脑、通讯、运输设施，保证生产的正常运作。

4.7.2生产设备、工具、监视和测量装置的管理由财务部负责，财务部应建立生产设备及监视和测量装置的管理清单，并要求领用者登记“领用登记单”。

4.7.3监视和测量装置的控制由生产工程部按《测量和监视装置控制程序》规定实施。

4.7.4生产设备的保养和维护工作由生产工程部负责实施。

a． 生产工程部应对新购设备按设备说明书要求进行检定认可；确保投用的设备是合格的；

b． 设备的日常保养由使用者进行，由生产工程部检查保养情况；

c． 生产工程部应在每年初制订设备保养计划并组织实施，并在保养后及时进行设备检定，记录“生产设备维修保养检定记录”，对于检定合格的设备应加以完好状态的标识；不合格的设备应加以停用标识；

d．设备的维修由生产工程部负责，并在“生产设备维修保养检定记录”上记录设备的维修情况。

4.8工作环境的控制

4.8.1车间主任应督促操作工人按规定规范地存放产品，做到过道畅通，各类工具、物料堆放有序，保持良好的生产环境，确保良好的文明生产秩序。

4.8.2 生产现场产品实施定置存放，并使用产品标识，具体按《标识和可追溯控制程序》规定执行。

4.8.3 生产工程部负责维持生产现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全。

4.9生产、安装、交付和服务过程的控制记录由生产工程部负责按《质量记录控制程序》规定执行。

5 引用文件

QMS/12A《产品测量和监视控制程序》

QMS/13A《不合格品控制程序》

QMS/14A《标识和可追溯控制程序》

QMS/03-2024《人力资源控制程序》

QMS/02-2024《质量记录控制程序》

6 质量记录

QMSGC21A工艺验证报告

QMSGC22A服务跟踪卡

QMSGC23A售后服务信息记录表

QMSGC24A设备维修联系单

QMSGC25A领用登记单

QMSGC26A生产设备维修保养检定记录

QMSGC27A发货通知单