采购物资监督管理制度

第 1 页 共 24 页 物资采购、领用管理制度

(一)常用物资的采购

1、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购

1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理

1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。 第 2 页 共 24 页 2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不

得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度

(一)计划审批与发放

1、计划申报。各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

宁夏钢铁（集团）有限责任公司 编 号：C2013-02

发布日期：2013年xx月xx日

物资管理部管理制度（暂行） 生效日期：2013年xx月xx日

编 制 人：

审 核 人：

编制部门：物资管理部 批 准 人：

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物资采购管理制度

第一章 目的

第一节 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

第二章 范围

第二节 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三章 职责

第三节 各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

第四节 各分公司、各部室根据材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。

第五节 分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。

第六节 安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。

第七节 物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集。

第八节 分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

第九节 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第十节 公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

第四章、采购比价

第十一节 物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价；在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

第十二节 价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台（套）设备的采购必须采取招标方式采购。

第一章 总则

第一条 为加强物资采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，防止腐败现象的发生，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位所有物资采购活动，包括采购计划、招标投标、合同签订、物资验收、付款结算等环节。

第三条 物资采购廉洁管理遵循以下原则：

（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。

（二）公平竞争原则：采购活动应充分竞争，为供应商提供公平竞争的机会。

（三）诚实信用原则：采购活动参与各方应诚实守信，遵守合同约定。

（四）廉洁自律原则：采购人员应廉洁自律，严守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。

第二章 组织与职责

第四条 成立物资采购廉洁管理领导小组，负责统筹协调、监督和指导物资采购廉洁管理工作。

第五条 物资采购廉洁管理领导小组下设办公室，负责具体实施和协调物资采购廉洁管理工作。

第六条 各部门、各岗位的职责：

（一）采购部门：负责制定采购计划，组织实施采购活动，确保采购过程符合廉洁要求。

（二）财务部门：负责审核采购合同、付款申请，确保资金使用合法合规。

（三）审计部门：负责对物资采购活动进行审计，发现问题及时报告。

（四）监察部门：负责对物资采购活动进行监督，发现违规行为及时查处。

第三章 采购计划与招标投标

第七条 采购计划制定： （一）采购部门根据单位实际需求，编制采购计划，经相关部门审核后报领导小组审批。

（二）采购计划应明确采购内容、数量、质量、价格、交货期限等。

第八条 招标投标：

（一）采购活动应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。

（二）招标文件应公开透明，明确投标条件和评标标准。

（三）评标委员会由相关专家、部门代表组成，评标过程应公开、公正。

第四章 合同签订与验收

第九条 合同签订：

（一）采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务。

（二）合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。

大宗物资采购管理监督制度

1. 引言

大宗物资采购是企业运营中不可或缺的一环。为了确保采购过程的透明、公正和合规，本文档旨在建立和规范大宗物资采购管理监督制度，以确保企业的利益最大化，并遵守相关法律法规。

2. 监督机构和责任

2.1 监督机构

• 采购监督委员会

• 内审部门

2.2 责任

• 采购监督委员会负责制定和审批监督制度，并监督大宗物资采购过程的执行情况。

• 内审部门负责对大宗物资采购流程进行内部审计，保障整个采购过程的合规性。

3. 采购流程

3.1 采购需求确认

• 由采购部门或相关业务部门提出采购需求。

• 采购需求经过审核后，由采购部门发起采购申请。

3.2 采购方案制定

• 采购部门根据采购需求制定采购方案。

• 采购方案应包括招标方式、招标文件、评标办法等内容。

3.3 招标公告和投标

• 采购部门在合适的媒体上发布招标公告。

• 招标公告内容包括采购要求、投标截止时间等信息。

3.4 评标和中标

• 采购监督委员会成员组成评标委员会，负责评审投标文件。

• 评标委员会根据招标文件要求进行评标，并最终确定中标供应商。

3.5 合同签订 • 采购部门与中标供应商签订采购合同。

• 采购合同应明确物资规格、数量、价格、交付期限等关键条款。

3.6 供应商管理和物资验收

• 采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理。

• 物资验收应按照采购合同要求进行，确保物资质量和数量与合同相符。

4. 采购管理监督制度

4.1 监督流程

• 采购监督委员会负责制定监督流程，并定期对采购过程进行监督。

• 内审部门负责对采购过程进行内部审计，并报告监督委员会。

4.2 监督内容

• 监督各环节是否符合公司和法律法规的规定。

• 监督采购过程中是否存在失职、渎职等行为。

4.3 监督结果处理

• 若发现违反公司制度或法律法规的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如警告、罚款、解除合同等。