管理制度评审表

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 管理体系变更评审表

变更类别：□质量管理体系范围 □组织机构 □职责权限 □核心人员 □关键设备、生产工艺等生产重大变更 □管理体系的一体化

■管理体系标准变化 □管理体系的信息化 □新改扩建项目 □政策法规 □产品标准 □能源消费 □体系文件重大变更 □其他

变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001认证

变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新

第一阶段 变更的评审：

1）变更潜在后果分析

序号 变更潜在后果 原因分析 应对措施

① 换版后体系不能满足2015版ISO9001要求 对新标准理解应用不到位，转版能力不充分 引入有能力和资质的转版辅导机构

② 换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失 新旧文件和记录衔接不及时 1. 针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训；

2. 增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段；

3. 由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点；

4. 战略小组总协调及做好应急准备。

③ 换版过渡期部门职责发生新旧部门职责衔接不及时 同上

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变更类别：□管理体系范围 □组织机构 □职责权限 □核心人员 □关键设备、生产工艺等生产重大变更 □管理体系的一体化

■管理体系标准变化 □管理体系的信息化 □新改扩建项目 □政策法规 □产品标准 □能源消费 □体系文件重大变更 □其他

变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001认证

变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新

第一阶段 变更的评审：

1）变更潜在后果分析

序号 变更潜在后果 原因分析 应对措施

① 换版后体系不能满足2015版ISO9001要求 对新标准理解应用不到位，转版能力不充分 引入有能力和资质的转版辅导机构

② 换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失 新旧文件和记录衔接不及时 1. 针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训；

2. 增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段；

3. 由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点；

4. 战略小组总协调及做好应急准备。

③ 换版过渡期部门职责发生重复和缺失 新旧部门职责衔接不及时 同上

2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性

3）变更所需资源的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较

4）变更导致职责和权限的分配和再分配：

第二阶段 变更的审批：□同意 □不同意 □其他：

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 签名/日期：

检查项目

安全管理考评内容得分标准应得分

数实得分

数

安全交底施工作业前，项目技术负责人应进

行安全技术交底；交底要全面、有

针对性，并履行签字手续。有书面安全技术交底全面、并有针对性得

（5）分；履行签字手续得（5）分。

定期检查项目管理机构应建立定期安全检查

制度；安全检查有记录；每天进行安全检查并形成书面检查记录得

（5）分；

教育规范项目管理机构应建立安全教育制

度；施工人员入场应进行三级安全

教育；定时进行项目部及安装对安

全培训施工人员入场工人进行三级安全教育并有

影像资料得（5）分；；进行考核并有影像

或资料得（3）分。每月进行安全培训并有

记录签字得（3）分

应急预案施工现场建立安全应急预案；建立应急安全预案并得到甲方总包认可得

（5）分

脚手架脚手架搭设符合安全标准；脚手架

的搭设和拆除由具有脚手架搭设作

业劳务分包资质的专业劳务分包公

司施工；脚手架搭设前有安全施工方案并报项目认

可后得（5）分；搭设脚手架经过检查合格

后投入使用得（5）分。

安全用电严格执行总包方的用电方案;无违

规用电情况；工地，办公室及宿舍无违规用电得（3）

分，现场施工临时用电符合现场安全规定

实行得（5）分。

起重设备施工现场起重机械设备指挥得当，

无事故；现场起重设备施工时项目部留人在现场指

挥得（5）分；指挥得当，分配合理得

（3）分；

安全防护施工防护符合标准。安全设备使用

正确；安全帽符合标准并正确佩戴得（5）分；安

全网质量符合标准得（3）分；安全带质量

符合标准并正确佩戴得（5）分；

高空作业施工现场高空作业时不允许做与工

作无关的事情；（如玩手机，抽烟

等）现场涉及高空作业人员没有发生与工作无

关的事情得（5）分

物品存放易燃易爆等危险品存放涉及易燃易爆等危险品存放应要求存放得

（5）分

电焊消防涉及电焊消防项严格按要求和规章

制度施工；无焊接或消防事故；焊接设备符合安全要求得（3）分；焊接配

备接火斗得（3）分，高空焊接配备看火人

员得（3）分；

落实规范积极整改，措施到位；公司领导及质安部发巡查发现安全事故隐

XXX公司制度评审表

说明：制度内容为参评部门对制度原稿存在异议部分的内容；评审部门提出修改意见后，在规定时间内将评审表同时反馈给编制部门及运营管理部；编制部门可自行与评审部门沟通，双方意见一致后将沟通结果直接反馈到运营管理部；双方未能取得一致意见时，由运营管理部居中协调；评审反馈时间为收到评审表后三个工作日内。 制度名称

制度编制部门 制度参评部门 组织评审部门

编制负责人 评审负责人 评审组织者

评审发起时间 评审反馈时间 评审完成时间

序号 制度内容 评审部门修改意见 责任部门沟通回复

1

2

3

运营管理部

意 见