安全隐患检查表

常州市武进永升化工有限公司

公司级安全检查表

检查人： 检查时间：

目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。

内容 见检查项目

计划 每年不少于四次检查

序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价

符合 不符合及主要问题

1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场

查记录

2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场

3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及记录

4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场及记录 常州市武进永升化工有限公司

检查项目检查标准存在问题整改措施

是否存在未批先建

是否存在未验先产

是否存在批建不符

是否按照环评和审批建设废水污染防治设施

是否存在不正常运行的污染防治设施

是否存在暗管偷排

是否存在超标

废水预处理工艺是否具备难降解、高毒性特

征污染物去除能力

是否设置废水处理事故池

生化系统运行是否正常

废水预处理设施关键节点是否安装水、电、

蒸汽等计量装置

企业废水处理设施是否委托有资质单位进行

工程设计并存档或委托有资质的单位进行方

案编制

台账（包括自测水质水量、药剂使用量、用

电量、污泥产生量等内容）记录是否完全、

规范、真实是否按环评和审批要求建设废气污染防治设

施检查依据：《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》公告2016第74号

《企业突发环境事件风险评估指南》（环办【2014】34号）

《关于印发徐州市化工企业环境安全隐患排查整治专项行动方案的通知》（徐环发【2019】26号）环境安全隐患检查表

环境影响评价

和：“三同时

”制度执行情

况

废水污染防治

设施建设运行

及达标情况是否存在不正常运行的污染防治设施

是否存在旁路偷排

是否存在超标排污

大宗液态挥发性原辅料贮存是否采用储罐

储罐是否安装呼吸阀、液封、蒸气平衡管等

控制措施

是否有呼吸排气直排等问题

物料输送转移是否充分实现管道化、操作过

程密闭化

是否存在暴露在空气中挥发性物资自由挥发

现象反应加料、物料转移、冷凝排气、抽真空、

压滤、离心、烘干过程，液体收集槽、危废

暂存等产生的无组织排放废气是否进行收集

废气收集系统是否根据气体性质、流量等因

素综合设计

VOCs产生场所废气收集率是否达到90%

废气收集系统是否对浓度、主要污染物类别

形状差异大的废气做到分质收集

废气收集系统是否进行系统设计计算

是否委托有资质的单位出具无组织废气产污

环节废气收集满足要求的评估资料

废气治理工艺路线是否合理，能否满足技术

规范和标准要求

废气处理系统污染物处理率是否高于90%

废气喷淋处理设施是否采用液位、ph等自控

仪表和自动加药报警装置

目 录

通用检查项（现场） ........................................................................................................................................................... 3

一、消防安全 ....................................................................................................................................................................... 3

1、灭火器材 ................................................................................................................................................................. 3

2、消防设施 ................................................................................................................................................................. 3

3、消防控制室 ............................................................................................................................................................. 4

安 全 检 查 表(综合检查)

序号 检 查 内 容 检 查 标 准 检查方式 检查评价

符合 不符合及主要问题

1 规章制度 1、安全操作规程是否认真执行。

1、安全操作规程。 2、劳动纪律规章制度。 3、劳动用品发放管理制度。 看现场 查记录

2、上岗证、安全作业证执行情况。

3、劳动纪律遵守情况。

4、上岗人员劳保用品佩戴情况。

5、作业证、票是否齐全。

2 消防 器材 1、消防器材保存情况。 1、消防管理制度。 2、消防器材维修管理制度。 看现场 查记录

2、员工是否了解，会使用。

3、消防器材是否过期。

3 安全 设施 1、安全装置是否齐全可靠。

1、生产设施安全管理制度。 2、电器、仪表设备管理制度。 3、安全联锁设施管理制度。 看现场 看记录

2、监测仪表是否完全，灵敏好用。

3、安全防护用品是否专人保管，是否整洁，齐

全完好，操作人员是否会用。 4、警示标志是否整洁、完好。

5、报警装置是否整洁、完好、灵敏有效。

4 现场 环境 1、照明设施是否良好。 1、生产设施安全管理制度。 看现场 看记录

2、作业现场是否整洁，物料存放是否有序。

3、楼梯，平台，通道是否畅通干净。

5 生产 设备 1、各种基础设施和生产设备运转和完好情况。 1、生产设施安全管理制度。 2、防火、防爆、防尘管理制度。 3、关键装置重点部位安全管理制度。 4、监视和测量设备管理制度。 看现场 看记录

2、生产备用转动设备情况。

3、构筑物，建筑物是否完好，有无变形，开裂，

露筋，下沉超负荷现象。

6 工艺 条件 1、压缩机各级压力是否超压。

厂工艺指标管理规定。 看现场 看记录

2、压缩机各级温度是否超温 。

3、压缩机电流是否超电流。

4、压缩机水压、循环油压是否在正常范围内。

检查人 检查时间