隐患排查填写说明、范本

施工现场安全隐患排查（记录）表

工程名称 项目经理

序号 排查内容 排查要求 检查情况

施工安全管理 1 安全操作

规程 （1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；（2）操作规程进行悬挂。 符合

2 安全检查 （1）制定定期安全检查制度；（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。 记录不全

3 安全教育 （1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；（2）经常性安全教育情况；（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。 符合

4 班组活动 各班组的安全活动记录。 记录不全

5 持证上岗 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。 符合

文明施工 1 现场围档 （1）围挡材料选用坚固、稳定、美观；

（2）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 符合

2 施工地场 （1）有排水措施，现场无明显积水；（2）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；（3）设置吸烟室或吸烟处；（4）有作业防护棚且符合要求。 符合

3 材料堆放 （1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；（3）易燃易爆物品存放符合规定。 楼内垃圾未及时清理

4 生活设施 （1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度； 符合

基坑支护 1 施工方案 （1）有基坑支护专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。；（3）坑深度超过5米，进行专家论证。 符合

2 临边防护 基坑深度超过2米，有防护措施 个别防护栏杆缺失

3 排水措施 基坑有有效的排水措施。 符合

4 上下通道 人员上下搭设有专用通道。 /

附件2

隐患排查内容说明表

隐患

大类 隐患中类 说明

基础

管理 资质证照 生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。

安全生产管理

机构及人员 安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。

安全生产责任制 根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。

安全生产管理制度 根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。

生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安

隐患

大类 隐患中类 说明

全生产管理制度类隐患。

安全操作规程 生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。

教育培训 生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。

隐患排查填写要求及说明：

1、安全检查簿检查为日常隐患排查及专项隐患排查原始记录。（隐患排查为车间及班组安全管理人员牵头的排查工作，每次排查出的隐患填进检查簿中）

2、隐患登记表和各专项隐患排查表可为电子打印版，在完成当月隐患排查节点前打印（视活动要求定具体打印时间，一般在节点前一天或当天），负责人签字审核，后形成月度隐患登记表签字审核。

3、不影响安全的故障不可列为隐患。

4、对于难以根治的隐患，能暂时处理经过观察期后应先闭环，下次发生再重新记录登记，避免台账出现隐患长期未闭环或未及时处置的情况。

5、日常隐患排查和专项隐患排查分别记录，记录内容与相应表格对应，不应重复记录。

6、隐患分一半隐患和重大隐患，本月发现的隐患由于备件等原因未能及时整改的，应在记录在下月隐患登记表中填写跟进情况。

7、隐患登记表只能登记本层级检查的内容。

其他内容参考《风险分级管控及隐患排查治理管理办法》等有关规定。

隐患登记表

登记单位：

序号 隐患分级 危险和有害因素 隐患提报 隐患治理 隐患销项

备注 分类 具体因素 发现单位 发现人员 排查形式 发现时间 隐患地点 隐患描述 整改建议 管控措施 责任单位 整改

时限 整改情况 资金来源 整改费用 责任人 是否销项 销项时间 销项人

1 一般 设备运行维修 物的因素等 信号班组 张三 日常排查 瑶湖西站 信号机房一个灭火器欠压，存在隐患。 更换新的灭火器。 加强日常巡检，及时更换。 信号班组 2019.1.4 已上报并收藏至库房单独存放，暂无备件，待新灭火器到来立即更换。 无 无 王五（班组长） 否

2 一般 设施检测养护 管理的因素等 土建班组 李四 专项排查 2 2 瑶湖定修段 土建库房消防栓箱门被墙体遮挡，影响使用，存在隐患。 及时清除阻碍物。 加强日常巡检及时处理。 土建班组 2019.1.5 已整改 无 无 麻子（班组长） 是

1 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、 康斌、刘社飞

排查时间 2015年11月27日 排查地点 教学楼及各部室

检查情况记录 1.教学楼内灭火器配备情况：无遗失、损坏，可以正常使用；

2.消火栓水管接合完整，可以正常使用；

3.灭火器和消火栓使用标志明显；

4.照明设施基本完整，有2盏灯损坏

整

改

措施及落实情况

水电工进行照明设备维修

备注 11月27日下午水电工更换了坏灯

2 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 食堂

检查情况记录 1.教师用早餐环境的整洁干净。

2.食堂用油、粮食、调味品的保质期无过期现象。

3.食堂使用铝制品餐具（铝锅）。

整

改

措施及落实情况

1、要求食堂有关人员进一步加强安全意识，规范操作，时刻注意，提高警惕。

2、责令立即更换。（刘社飞负责）

备注 11月27日下午已更换

3 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 总务处 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 学校教室、部室

检查情况记录 1.教室、办公室、部室内电线、电灯、换气扇、空调、暖气等运用正常

2.楼道通畅、灭火器设备正常

3.教室、部室、办公室内环境整洁，各类用品摆放有序。

4.对环境区卫生彻底检查。

整

改

措施及落实情况

1、全体教师会上通报卫生检查情况，要求教师、班主任按照《逸夫小学安全管理制度》执行，努力营造安全、整洁、舒适的生活环境。

2、操场卫生差，绿化带内有废纸、垃圾袋等杂物。体育设施有损坏的。（康斌、刘社飞负责）

备注 立即责令相关班级清理（已清理）

4 榆林市逸夫小学安全隐患排查及整改记录表

分管处室 医务室 排查人 张鹏有、康斌

排查时间 2015年11月27日 排查地点 医务室

检查情况记录 1.检查药品使用的期限，保证所有药品都在有效期以内。