合同评审管理程序

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欢迎大家下载学习 1 1 目的

通过对每份合同的评审，使合同都被双方接受，确保每份合同都得到有效的控制。

2 适用范围

适用于本中心合同评审。

3 职责

3.1由中心技术负责人组织有关人员对新的、复杂的合同进行评审。

3.2质量管理部合同评审员负责对常规、简单、重复性的合同进行评审。

3.3职业放射卫生监测科负责对职业卫生（放射卫生）危害因素检测和评价的合同的评审。

3.4体检部负责对职业人员健康监护检查（包括放射），从业人员健康检查的合同的评审。

3.5涉及两分场所的委托检验，由位于主场所的质量管理部按照本程序统一进行合同评审；两分场所对应的行政监管部门监督检查所需的检验检测，由各分场所对抽验计划及抽样记录与凭证进行评审，收样员签收为合同签定。

4 工作程序

4.1合同分为以下三类：

a) 各类指令性合同；

b) 常规委托类合同；

c) 许可检验检测合同；

d) 从业人员健康检查合同；

e) 职业卫生（放射卫生）检测评价合同。

4.1.1各类指令性合同

4.1.1.1质量管理部组织相关检验检测部门对抽验计划进行评审，确认是否具备检验检测能力，明确相关检验检测要求（如时间、报告、结果汇总上报等），必要时制定具体工作方案，报技术负责人审定。

4.1.1.2样品管理员接收样品，核对相关信息，并与送样人确定特殊检验检测需要（如检验检测项目、时限要求等）。

4.1.2 常规委托类合同

4.1.2.1合同评审员负责受理各类检验检测申请，了解检验检测需求及目的、样品情况，协助客户选择适当的、能满足客户检验检测目的的检验检测方法。必要时，合同评审员应给客户提供充分说明，以便客户在申请检验检测项目时能更加适合自身的需求与用途。 个人精品文档资料

欢迎大家下载学习 2 4.1.2.2对照《检验检测机构资质认定证书附表》、《实验室认可证书附表》确认是否具备检验检测能力；不具备检验检测能力的，征求客户意见，如需分包检验检测的，执行《分包控制程序》。

合同评审控制程序模板

1. 程序目的

本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。

2. 程序范围

本程序适用于所有的合同评审活动。 3. 程序执行步骤

3.1 合同评审请求

合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。合同评审请求应包括以下内容：

• 合同名称和编号

• 合同内容概述

• 评审的原因和目的

• 评审的截止日期

3.2 评审负责人审核评审请求

评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。

3.3 组织评审小组

根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。

3.4 开展评审会议

评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。评审会议应包括以下内容： • 评审合同的内容和要求

• 确定评审的重点和关注项

• 分工和责任分配

• 确定评审结果的形式和输出方式

3.5 实施合同评审

评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。评审过程中应注意以下方面：

• 对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查

• 根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求 • 识别合同可能存在的风险和潜在问题

3.6 编制评审报告

评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。评审报告应包括以下内容：

• 评审的目的和范围

• 合同的主要问题和风险

• 建议的改进措施和解决方案

• 其他相关的评审意见和建议 3.7 评审负责人审阅和批准报告

评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。

XXX〔深圳〕

核准 审核 制订

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2023-03-01 - 制订 A0

2 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级 C0

文件名称：

文件编号： 合同订单评审治理程序

页数 1/5 生效日期：

生效版本： 2023-04-25

C0 XXX〔深圳〕

1.0 目的

通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围

适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0 职责

3.1 业务部负责组织合同评审：

3.1.1 供给合同评审资料；

3.1.2 评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；

3.1.3 当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；

3.2 业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1 负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；

3.2.2 负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3 负责裁定合同评审结论。

3.3 品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4 在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:

A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。B

类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明： 文件名称：

文件编号： 合同订单评审治理程序

页数 2/5 生效日期：

生效版本： 2023-04-25

C0 XXX〔深圳〕

当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

— 1 — 合同管理/评审控制程序

1.目的：通过对合同进行控制，以满足本公司及顾客的要求。

2.适用范围： 适用于本组织营销活动和特殊产品/常规产品的合同评审。

3.定义：

3.1合同：约束性协议。

3.2合同分常规合同与非常规合同两类，符合下列条件之一为非常规合同，其它为常规合同。

3.2.1需交货的产品价格有异常变动时；

3.2.2提出新的技术质量要求、需重新开发品种；

3.2.3交付期限超过本公司正常、常规生产周期；

3.2.4付款方式等有特殊条款。

4.职责

4.1营销部负责营销活动和组织合同评审工作，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络，在组织内部是代表顾客需求的部门，技术部负责关于技术方面与顾客的沟通。

4.2营销部负责对常规产品合同的评审。

4.3 新产品合同或特殊要求的合同由营销部组织各相关部门参加评审。

4.4价格由财务部及总经理评审。

5.工作流程

5.1合同评审的内容的确定 — 2 — 顾客规定的产品要求，包括产品型号、规格和数量；技术及质量要求；（详见合同审批表）

5.2合同评审

a）提出新的技术、质量要求/需重新开发品种的合同评审由技术部负责对产品的制造可行性进行分析，包括风险的分析等。

b）非常规合同的评审：营销部填写顾客要求栏，然后负责组织相关部门（技术部，采购部，生产部，财务部，质量部）按照合同评审记录表的要求分别进行签字评审，以确保具备满足顾客要求的能力，营销部负责人在评审结论栏内填写审批意见。

c）常规合同由营销部销售内勤自行对公司能否满足顾客要求的能力进行签字评审。

d）顾客以口头或非正式合同/订单形式要货时，销售人员应做详细记录，根据顾客要约内容、顾客合同类别确定评审方式。如是非常规合同，则按5.2.b）条执行，如是常规合同，则按c）条执行。

e）评审过程中有不确定条款时，属技术性问题由技术部与客户联系，其余均由营销部负责联系妥善解决并明确规定，并报相关领导。