安全环保部内审检查表
- 格式：doc
- 大小：56.00 KB
- 文档页数：11
精品
可编辑 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002
受审核部门：安全环保部 陪同人员：金鑫 审核组长：李庆杰 审核员：孙伟伟 审核日期： 2014.5.20
审核要素
检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价结果 HSE OSH EMS 精品
可编辑 5.1
5.2
5.3.1
4.2
4.3.1
4.2
4.3.1
对方针承诺的理解传达和修改情况
对危害及环境因素的辨识和评价是否全面，考虑了不同时态、状态，评价方法和结果是否恰当
风险评价小组人员是否经培训
危害及环境因素更新情况（查风险评价表）
是否制定重大风险和重要环境因素控制计划
如何对风险评价有效性进行评审
1、2014年 月经领导审核制定了全年工作方案及目标、指标并根据各下属单位实际情况将指标层层分解。同各机关部室及各基层单位签订安全环保责任书共计264份。查公司领导与电泵制造厂签订的责任状。落实有感领导、一岗双责、直线管理、属地管理。查个人行动计划及HSE管理手册。
2、危害与环境因素辨识和评价全面，主要采取LEC法进行辨识，共计816条。查危害辨识评价表。
成立风险评价小组。查评价小组成员名单。2014年4月对风险评价小组成员进行培训，共计35人参加。查培训考勤表及成绩单。
3、危害及环境因素更新及时，每年定期开展两次风险评价会。截止到9月份共增加风险190条，降级或消除风险15条
4、针对重大风险及重要环境因素制订了详细的控制措施。针对重大危害和重要环境因素制订了HSE管理方案，明确责任部门、实施时间及验证人。 精品
可编辑 注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。 页： 1/5
2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002
受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员： 审核日期：
审核要素
检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价结果 HSE OSH EMS 精品
可编辑 5.3.3
5.3.4
5.4.1
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.3.3
4.3.4
4.4.1
HSE目标指标是否制定，依据是什么，适宜性如何，如何传达分解到基层，目标指标是否定期考核。
HSE管理方案的制定、实施和效果评价，查“HSE管理方案”，现场察看。
查HSE管理组织机构，询问是否清楚本部门HSE职责
1、 制订了HSE目标指标，立足于重大风险、重要环境因素制定，根据各生产单位的实际情况将指标层层分解，并签订责任书，责任书中明确各基层单位控制指标，适宜性良好。查电泵制造厂安全环保责任书。
2、针对重大危害和重要环境因素制订了HSE管理方案，明确责任部门、实施时间及验证人。HSE管理方案共制订了10条，已完成6条，正在整改中问题4条。
3、HSE管理组织机构建立健全，管理机构共计7人，成员覆盖总经理、书记及各部室主要负责人，各部门HSE职责明确。查管理机构组织图、力神泵业安全环保职责。 √
√
√
注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。 页：2/5
2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 精品
可编辑 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002
受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员： 审核日期：
审核要素
检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价结果 HSE OSH EMS 精品
可编辑 5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5.5
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
协商和交流如何进行，
有无投诉、抱怨、合理化建议登记和处理
查综合信息登记和处理记录
文件适宜性，文件如何传达、贯彻
文件和资料控制管理，是否有有效的文件清单，
文件发放、回收是否有登记，受控情况，作废文件如何处理，文件修改、换版是否符合程序规定。
运行控制
风险控制：重大风险和重要环境因素控制情况
其他风险削减措施是否制定，实施情况
工时、工伤保险是否符合国家规定
劳动防护用品发放使用制度建立情况，日常使用是1、定期组织召开安全会议，传达各级相关文件并听取各基层单位汇报问题，具体落实整改负责部门，时间。未发现投诉，合理化建议由工会部门负责统计。上报登记的合理化建议未发现对基层单位的反馈。
2、文件主要通过安全会议、内部通讯软件AM进行传达，国外项目部主要通过电子邮件进行传达。查“安全大检查”文件通知及落实情况，查电子邮件“安全月活动”国外项目部通知情况。
3、建立文件发放、回收清单。受控文件有借阅清单，。
4、针对重大风险、重要环境因素，建立HSE管理方案，每一条重大风险均制定防控措施，监控措施，明确整改时间、负责部门和验证监督人。其余风险均制定了防控措施，并结合月度检查表进行检查。每年定期召开风险识别会，研究讨论防控措施是否合理。 √
√
√
精品
可编辑 注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。 页： 3/5
2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002
受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员：孙伟伟 审核日期：
审核要素
检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价结果 HSE OSH EMS 精品
可编辑 5.5.5
5.5.1
5.5.3
5.5.4
5.5.6
4.4.6
4.4.6
排污口是否申报，定期监测，是否达标
交通安全管理情况，驾驶员和机动车台账建立和更新情况，准驾证制度实施情况。
工业废物分类处理情况
各工种操作规程、HSE指导卡是否全面有效
HSE设施完整性，如何确定HSE设施需求，HSE设施是否建立台账，如何确保设施完整性
对顾客和社区有关HSE要求、建议、投诉等信息是否进行处理和反馈
变更管理，岗位人员、设备、工艺等是否发生变更，对变更后的风险是否进行识别和控制
特种设备是否定期检验
消防安全，是否实行动火审批制度，消防重点单位1、共有排污口2个，每月定期进行监测，排污达标。查6月份监测记录。
建立了驾驶员台帐、机动车台账，目前共有驾驶人（职业司机）74人，非职业司机71人，机动车86台
工业废物委托给专业公司负责，每月定期清理。建立工业废物台帐，部分生产单位设置了污水罐。查台帐。
目前共有操作规程，作业指导卡 43份，覆盖了全部操作行为。
2、 建立HSE 设施台帐
3、 未发现相关HSE要求、建议与投诉
4、 未发现变更
共有特种设备 74台，其中龙门吊4台，场内车辆16台
自卸吊1台，电动单梁起重机,52台，均已进行了检验，查检验报告 √
√
√
√
