质量记录文件清单

浙江弘驰科技股份有限公司

序号记录名称记录编号版本/修订保存期程序文件名称编号备注

1《受控文件清单》XX/QR-001A/0长期2《文件审批表》XX/QR-002A/0随文件寿命3《文件修改/换版通知单》XX/QR-003A/0随文件寿命4《文件销毁记录》XX/QR-004A/0保存期五年5《收文登记簿》XX/QR-005A/0长期6《记录归档及处理登记台帐》XX/QR-006A/0长期7《质量记录文件清单》XX/QR-007A/0长期8《文件借阅登记台帐》XX/QR-008A/0长期9《审核检查表》XX/QR-009A/0三年10《不合格项分布表》XX/QR-010A/0三年质量记录文件清单

文件控制程序XX/QP-001

记录控制程序XX/QP-002

XX/QP-003综合部

综合部XXX科技股份有限公司

文件编号：浙江弘驰科技股份有限公司 11《不合格项通知单》XX/QR-011A/0三年12《内部质量管理体系审核报告》XX/QR-012A/0三年13《内部审核实施计划》XX/QR-013A/0三年14《会议签到表》XX/QR-014A/0三年15《管理评审记录》XX/QR-015A/0五年16《管理评审改进情况报告》XX/QR-016A/0五年17《会议记录》XX/QR-017A/0五年18《管理评审报告》XX/QR-018A/0五年19《管理评审计划》XX/QR-019A/0五年20《培训申请表》XX/QR-020A/0二年21《员工培训计划》XX/QR-021A/0二年22《员工培训实施计划》XX/QR-022A/0二年23《员工培训档案》XX/QR-023A/0长期 管理评审程序XX/QP-004

人力资源管理与培训程序XX/QP-005质量管理体系内部审核程序XX/QP-003总经办

总经办

人力资源部浙江弘驰科技股份有限公司 24《员工培训记录表》XX/QR-024A/0一年25《特殊工种人员情况表》XX/QR-025A/0一年26《培训效果调查表》XX/QR-026A/0一年27《 质量计划控制表》XX/QR-027A/0二年28《合理化建议书》XX/QR-028A/0二年29《合理化建议登记表》XX/QR-029A/0二年30《持续改进实施计划汇总表》XX/QR-030A/0二年31《持续改进实施记录表》XX/QR-031A/0五年32《持续改进成果报告书》XX/QR-032A/0五年33《奖惩单》XX/QR-033A/0二年34《业务计划考核记录》XX/QR-034A/0五年业务计划控制程序XX/QP-007总经办35《质量成本台帐》XX/QR-035A/0三年36《内部损失成本统计表》XX/QR-036A/0三年XX/QP-005

持续改进工作程序XX/QP-006

XX/QP-008总经办浙江弘驰科技股份有限公司 37《质量成本分析报告》XX/QR-037A/0三年38《预防、鉴定成本统计表》XX/QR-038A/0三年39《外部损失成本统计表》XX/QR-039A/0三年40《产品索赔技术鉴定单》XX/QR-040A/0三年41《产品立项报告》XX/QR-041A/0长期42《产品开发可行性分析报告》XX/QR-042A/0长期43《 产品APQP进度计划》XX/QR-043A/0长期44《材料清单(BOM)》XX/QR-044A/0长期45《特殊特性清单》XX/QR-045A/0长期46《包装评价》XX/QR-046A/0长期47《过程流程图》XX/QR-047A/0长期48《新设备明细表》XX/QR-048A/0长期49《设计任务书》XX/QR-049A/0长期

XX/QP-009质量成本控制程序XX/QP-008财务部浙江弘驰科技股份有限公司 50《检测、试验设备明细表》XX/QR-050A/0长期51《工装明细表》XX/QR-051A/0长期52《控制计划》XX/QR-052A/0长期53《产品质量策划总结和认定》XX/QR-053A/0长期54《过程FMEA检查清单》XX/QR-054A/0长期55《新设备、工装和试验设备检查清单》XX/QR-055A/0长期56《产品／过程质量检查清单》XX/QR-056A/0长期57《场地平面布置图检查清单》XX/QR-057A/0长期58《过程流程图检查清单》XX/QR-058A/0长期59《控制计划检查清单》XX/QR-059A/0长期60《小组可行性承诺》XX/QR-060A/0长期61《风险顺序数序列表》XX/QR-061A/0长期62《DFMEA》XX/QR-062A/0长期质量策划控制程序XX/QP-009

潜在失效模式及后果分析程序XX/QP-010质量部

技术部浙江弘驰科技股份有限公司 63《PFMEA》XX/QR-063A/0长期64《产品/过程设计风险评估表》XX/QR-064A/0长期65《PPAP提交清单》XX/QR-065A/0长期66《零件提交保证书》（PSW）XX/QR-066A/0长期67《尺寸结果记录》XX/QR-067A/0长期68《材料试验结果记录》XX/QR-068A/0长期69《功能/性能试验结果》XX/QR-069A/0长期70《首批样件认可报告》XX/QR-070A/0长期71《测量系统分析计划》XX/QR-071A/0长期72《初始过程能力研究计划》XX/QR-072A/0长期73《信息反馈单》XX/QR-073A/0二年74《纠正/预防措施工作计划表》XX/QR-074A/0二年75《纠正/预防措施完成报告》XX/QR-075A/0二年生产件批准程序XX/QP-011

纠正和预防措施控制程序XX/QP-012潜在失效模式及后果分析程序XX/QP-010技术部

技术部

质量部浙江弘驰科技股份有限公司 76《纠正/预防措施验证记录》XX/QR-076A/0二年77《物料卡》XX/QR-077A/0三年78《产品标识卡》XX/QR-078A/0三年79《工作联系单》XX/QR-079A/0二年80《会议签到纪录表》XX/QR-080A/0三年81《计量型数据控制图》XX/QR-081A/0三年82《计数型数据控制图》XX/QR-082A/0三年84《顾客财产损坏、丢失登记表》XX/QR-083A/0三年85《顾客产品检验报告》XX/QR-084A/0三年86《顾客提供产品登记表》XX/QR-085A/0三年87《顾客技术资料清单》XX/QR-086A/0三年88《过程检查管理综合台帐》XX/QR-087A/0三年89《过程审核问题通知单》XX/QR-088A/0三年顾客财产控制程序XX/QP-017

HCKJ/QP-018XX/QP-012

标识及可追溯性控制程序XX/QP-013

信息沟通管理程序XX/QP-014

统计技术与数据分析控制程序XX/QP-015技术部

质量部质量部

制造部浙江弘驰科技股份有限公司 90《过程审核检查记录表》XX/QR-089A/0三年91《过程审核报告》XX/QR-090A/0三年92《过程审核不合格项整改（反馈）单》XX/QR-091A/0三年93《产品审核年度计划》XX/QR-092A/0三年94《产品审核实施计划》XX/QR-093A/0三年95《产品审核报告》XX/QR-094A/0三年96《偶发事件分析及影响评估报告单》XX/QR-095A/0二年偶发事件应急处理程序XX/QP-020制造部97《入库单》XX/QR-096A/0五年98《出货单》XX/QR-097A/0五年99《发货单》XX/QR-098A/0五年100《领料单》XX/QR-099A/0五年101《QA出货检查记录》XX/QR-100A/0五年102《生产计划/进度追踪表》XX/QR-101A/0三年产品审核程序XX/QP-019

搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序XX/QP-021过程审核程序HCKJ/QP-018质量部

质量部

制造部浙江弘驰科技股份有限公司 103《生产日报表》XX/QR-102A/0三年104《生产指令》XX/QR-103A/0三年105《工装夹具清单》XX/QR-104A/0三年106《生产辅助物品确认表》XX/QR-105A/0一年107《班组加工计划》XX/QR-106A/0一年108《车间生产计划》XX/QR-107A/0一年109《产品制造计划》XX/QR-108A/0二年110《材料料单》XX/QR-109A/0一年111《工装进度计划》XX/QR-110A/0二年112《工装验收单》XX/QR-111A/0长期113《工装到货通知单》XX/QR-112A/0一年114《工装申请单》XX/QR-113A/0一年115《工装管理台账》XX/QR-114A/0长期工装控制程序XX/QP-023生产过程控制程序XX/QP-022制造部

技术部浙江弘驰科技股份有限公司 116《工装领用登记表》XX/QR-115A/0长期117《工装更换计划》XX/QR-116A/0一年118《设备/工装/模具封存/报废申请单》XX/QR-117A/0报废后一年119《设备配置申请表》XX/QR-118A/0三年120《项目采购订单》XX/QR-119A/0三年121《设备验收单》XX/QR-120A/0报废后一年122《设备管理台帐》XX/QR-121A/0报废后一年123《设备档案簿》XX/QR-122A/0长期124《设备维修/保养记录》XX/QR-123A/0一年125《设备年度维护计划》XX/QR-124A/0一年126《设备利用率统计报表》XX/QR-125A/0一年127《设备日常点检表》XX/QR-126A/0一年128《采购协议》XX/QR-127A/0更改后保存一年XX/QP-023

设备控制程序XX/QP-024制造部浙江弘驰科技股份有限公司 129《采购计划》XX/QR-128A/0一年130《订货单》XX/QR-129A/0三年131《进货检验报告》XX/QR-130A/0三年132《供应商定期评价表》XX/QR-131A/0三年133《供应商开发计划》XX/QR-132A/0三年134《供应商质量信息反馈单》XX/QR-133A/0一年135《合格供应商名录》XX/QR-134A/0长期136《可接受供应商名单》XX/QR-135A/0长期137《潜在供应商名单》XX/QR-136A/0长期138《供应商基本情况调查表》XX/QR-137A/0长期139《样品试用检验单》XX/QR-138A/0长期140《供应商评定表》XX/QR-139A/0长期141《供应商质量体系审核表》XX/QR-140A/0长期采购控制程序XX/QP-025

供应商管理程序XX/QP-026采购部

采购部浙江弘驰科技股份有限公司 142《潜在供应商评估表》XX/QR-141A/0三年143《供应商定期评价表》XX/QR-142A/0三年144《不合格品通知单》XX/QR-143A/0一年145《顾客退货汇总表》XX/QR-144A/0一年146《顾客退货处理单》XX/QR-145A/0三年147《不合格品汇总表》XX/QR-146A/0三年148《8D报告》XX/QR-147A/0三年149《质量状况月统计表》XX/QR-148A/0一年150《让步接收申请单》XX/QR-149A/0一年151《报废通知单》XX/QR-150A/0一年152《返工/返修复检记录》XX/QR-151A/0一年153《员工满意度调查表》XX/QR-152A/0三年154《员工满意度调查汇总分析表》XX/QR-153A/0三年满意度管理程序XX/QP-028不合格品控制程序XX/QP-027XX/QP-026