质量管理体系过程关系图
质量管理体系过程相互关系图4-1
注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程
资源的管理（6）
6.2 人力资源管理
6.3 基础设施管理
6.4 工作 生产环境管理
4.2.3
文件 的 控制 4.2.4
记录 的 控制
7.6 监视和测量装置控制
最高管理者过程（5）
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为中心
5.3 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 4.1/ 5.4.2 质量体系策
划
5.5 职责权限与沟通
5.6 管理评审
6.1 资源提供
8.1 体系监测策划 8.5.1 持 续 改
进 策 划
（8） 质量管理体系的分析测量和改进
产 品 实 现 过 程（7）
7.5
顾客投标或电话合同要
求
售后服务
顾客 满意
7.2
产品要求的评审
7.1
产品实现策划
7.4
采 购控制
物
资
设
备配置
包装入 库
交 付
工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 8.5
改 进 8.4 数据分析
8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 8.3不合格品的控制
管理承诺
总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。
b、制定本公司的质量方针和质量目标。
c、主持本公司的管理评审。
d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。
e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。
f、确定组织结构。
5.2以顾客为关注焦点
a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。
b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.3质量方针
总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。
a、与本公司经营的总方针相一致、相适应；
b、适合本公司的生产性质和规模；
c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；
d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
5.4策划
5.4.1质量目标
a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。
c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。
d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。
5.4.2质量管理体系策划
总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标：
a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由；
b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源；
c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1）
5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）
表5－1 组织机构图
表5－2质量管理体系过程职责分配表
标准条款
总经理 管代 办公室 技术部 供应部
销售部 生产部（车间）
4.1 总要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2.1 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 4.2.2 质量手册 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2.3 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 4.2.4 记录控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇
5.1 管理承诺
▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 以顾客为关注焦点 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 质量方针 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.4 策划
▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.1 职责、权限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.2 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.3 内部沟通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 5.6 管理评审 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1 资源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 人力资源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 6.3
基础设施
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▼
管理者代表
总经理 办
公室
生产部（车间）
技术部
销售部
供应部
