请购单2

流程物料请购流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确认汇总编制计划仓库主管请购计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单仓库请购单主管根据实际需求状况审批物控主管请购单领导审批请购单送到原材料仓库，由仓库转交给采购仓库请购单请购单位跟踪物料入库情况仓库请购单物料入库后及时领回仓库请购单采购流程加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2)请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管;(io)请购单审核人；(11)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

一、目的为规范车间物资请购流程，确保车间生产顺利进行，提高物资管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本车间所有物资的请购工作。

三、请购程序1.请购申请（1）车间生产部门根据生产需求，提出请购申请，填写《请购单》。

（2）《请购单》应包括以下内容：请购物资名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预算金额、申请人、申请日期等。

2.审批流程（1）请购申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。

（2）生产部经理审核通过后，将《请购单》提交至采购部门。

3.采购部门根据《请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。

4.采购部门将采购合同及所需物资信息反馈给车间生产部门。

5.生产部门根据采购合同及所需物资信息，安排生产、检验、入库等工作。

四、物资验收1.生产部门对采购到的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

2.验收合格后，填写《验收单》。

3.验收不合格的物资，应及时反馈给采购部门，并要求供应商进行更换或退货。

五、物资保管1.生产部门对验收合格的物资进行保管，确保物资安全、完好。

2.物资保管应遵循“先进先出、易耗易坏先行”的原则。

3.定期对物资进行盘点，确保物资数量准确。

六、物资报废1.物资使用过程中，因质量问题或使用年限等原因需要报废的，由生产部门提出报废申请。

2.报废申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。

3.生产部经理审核通过后，将报废物资进行登记、销毁或转让。

七、监督与考核1.车间主任负责监督本制度执行情况，定期对车间物资请购、验收、保管、报废等工作进行检查。

2.对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。

3.对执行本制度良好的部门和个人给予表彰和奖励。

八、附则1.本制度由车间主任负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

第一章总则第一条为规范公司请购流程，提高采购效率，确保采购物资的合理性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门在采购活动中的请购行为，包括请购单的填写、审批、执行等环节。

第三条请购单是公司采购活动的起点，是采购部门进行采购工作的依据，各部门应严格按照本制度执行。

第二章请购单的填写第四条请购单应由使用部门填写，填写内容包括：1. 请购部门及责任人；2. 请购物品名称、规格型号、数量；3. 请购物品用途及预算；4. 需求时间及交货要求；5. 附件清单（如有）。

第五条请购单填写要求：1. 内容完整，字迹清晰，不得涂改；2. 严格遵循物品名称、规格型号、数量等信息的准确性；3. 预算合理，符合公司财务制度；4. 如有特殊需求，应在备注栏中说明。

第三章请购单的审批第六条请购单填写完成后，由使用部门负责人进行初步审核，审核内容包括：1. 请购物品是否符合公司发展规划；2. 请购物品预算是否合理；3. 请购物品用途是否明确。

第七条初步审核通过后，请购单需报送相关部门审批。

审批流程如下：1. 初步审核通过后，报送使用部门主管；2. 使用部门主管审批通过后，报送财务部门；3. 财务部门审批通过后，报送采购部门；4. 采购部门根据请购单进行采购，并报送总经理审批。

第八条请购单审批过程中，如需修改，应由使用部门负责人提出修改意见，并重新履行审批流程。

第四章请购单的执行第九条采购部门接到请购单后，应根据请购单的要求，及时开展采购工作。

第十条采购部门在采购过程中，应严格按照以下原则：1. 优先选择品质优良、价格合理的供应商；2. 确保采购物资符合公司规定的技术标准和质量要求；3. 确保采购物资的交货时间满足使用部门的需求。

第十一条采购部门在采购完成后，应及时将采购结果反馈给使用部门。

第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，我们旨在确保公司采购活动的规范性、合理性和高效性，为公司的持续发展提供有力保障。

请购单的填制及审批都在NC系统中进行，各部门请购物资时可参照本手册操作。

（一）NC系统登录
1打开NC请购物资网页http://192.168.xxx.xxx
2在系统登录界面选择登录的公司，填写用户名及密码，然后点击登录。

（二）请购单的填写
1进入系统节点：【供应链】—【采购管理】—【请购】—【维护请购单】，点【增加】。

2 请购界面中，在【请购部门】后面点放大镜选择请购的部门。

3在【存货编码】输入需要购买的物资，点放大镜进行模糊查询后选择所需购买的物资点【确认】。

4在【数量】处填写所需购买物资的数量，在【备注】处填写与请购物资相关的信息如品牌。

如果是补单，在备注处填已购买。

5逐行添加请购的物资，检查无误后点【保存】。

6 在【执行】下点【送审】
注：请购单的保存，只是表示该单据保存在系统中，可以被查找和修改。

请购单只有在送审后，审批人才能接收并审批此单据。

（三）请购单的查找和修改
1在【维护请购单】节点下点【查询】，在常用条件下将所有条件选中。

2在自定义条件下选择请购的时间段后点【确定】，查询出这个时间段的请购单
据。

3点击【列表显示】将显示所有这段时间内的所有请购单据
4选择需要修改的单据，在【维护】下点【修改】
（四）查看请购单的审批状态
1选择系统内的请购单，在【辅助查询】下点【审批流状态】
2审批流状态：蓝色为已经通过审批，红色为还未审批。

已审批
未审批。