成品出入库管理流程图.doc

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。

四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

五、（四）物品验收合格后，应及时入库。

六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

七、（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、。

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。

2011－12－26。

仓储入库流程图供应商送货单采购单／供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单／领料单电子商务仓储流程图传统仓储与电子商务仓储异同点：传统的仓储，重点在储存而非流通,其重点在于货物的安全保存。

传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物,以人为记忆实施仓库内部的管理.对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费.同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。

而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧,也难以满足仓储管理实时性的要求。

电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储,核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500—800ppm（百万分之).仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。

采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。

货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。

但是其结构复杂,配套设备多，需要的基建和设备投资高。

货架安装精度要求高,施工比较困难，而且施工周期长。

储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。

对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任.工艺要求高,包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。

弹性较小,难以应付储存高峰的需求。

必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。

东方雨虹物资物流部标准作业流程成品库主要工作职责：入库、出库、现场管理、账物一致。

7点开始上班首先查看电子邮箱，如有重要工作要安排时间处理回复。

查看到天发计划情况，对特殊情况提前准备不能影响发货。

对仓库货物、安全通道、消防器材、门窗、卫生进行巡检，发现不达标及时处理。

然后进行入库，8点前完成。

一、入库：1生产入库：指定入库存放货位；车间按准标码放在指定货位；仓库与车间双方确认入库数量，同时要检查标签与包装要正确，外观是否完好；在扫码枪中找到对应订单通过扫二维码把入库信息发送到WMS系统中；制单员与车间主任在系统中确认数量，无差异后制单员完成系统入库并打印一式三联；制单、仓库、车间签字后各保留一份存档。

2工厂间调货入库：根据须求在OA中申请调货；调货到厂前，提前安排好存入货位；到厂收货前核对送货单与货物要正确；卸货时特别要注意产品外观质量，不合格的拒收；按实收数量扫码，送货单上双方确认签字；制单员根据送货单与扫码信息进行系统入库并打印签字；收货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。

3退货入库：收货前核查要有完整的退货审批流程与退货订单才收货；通知检测部门对货物对检测，看是否与退货审批流程中说的一致，看是否能二次销售；不能二次销售就入次品库，能二次销售就入正品库；退货单上双方确认签字；制单员根据退货单号与扫码信息进行系统入库并打印签字；退货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。

二、出库：每天发货前对照当天发货计划，对特殊情况提前准备（如：专供产品检测、指定批次、换标签等）1销售出库：按照制单员打印的出库指示单，第一时间通知装卸工人；到厂外找到对应车辆，并对检查车箱内要干净、底板要平；车况合格再引导车停到指定的装车点；带着叉车工按出库指示单，找到对应的货位扫码出库，扫码前要再次查检外观质量合格再扫码；监督装车现场按规章制度安全装车；制单员系统中看到扫码信息过账打单；出库单确认签字；开出门证明并写明所装货物及对应订单号。

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

物流工作流程及出入库管理流程图|物流工作流程及流程图进出境管理系统1。

货物入库相关制度:(1)货物采购后，首先办理入库手续，采购人员将货物逐一移交给库管员。

库管员应根据采购计划中的项目，认真清点入库货物的数量，检查货物的规格和质量，确保数量、规格和品种价格准确、质量良好、配套设施齐全，并在收据上签字(或在入库登记簿上一起签字确认) (2)境外加工的货物，应认真清点入库货物的数量，检查货物的规格和质量，确保数量、规格和品种准确，质量完好，配套设施齐全，并签署收货清单。

(3)进入仓库的货物应根据采购货物的条款和条件以及货物的质量标准进行验收，并根据入库单和现场交接在仓库登记。

(4)项验收合格后应及时入库。

(5)物品应根据不同的主机型号、材料、规格、功能和要求分类存放在货架上相应的位置。

在储存过程中，应注意防锈和防潮处理，以确保货物的安全。

(6)项在数量和价格上都是准确的账户、标志和商品是否一致问题不能随意改变，原因应查明，是否有漏入库，多入库(7)应小心处理精密、易碎和贵重物品。

严禁挤压、碰撞和倒置，并妥善保存。

贵重物品应该存放在公司的小仓库里，以防被盗。

(8)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关人员进入仓库(9)仓库应保持通风和整洁。

由于仓库容量有限，货物应整齐紧凑放置，不得有任何遮盖。

标志应醒目且易于识别。

二。

货物出库相关规定:(1)货物出库由库管员记录，领用人签字(2)交货数量应准确(账面交货数量应与实际交货数量一致)账户、标志和商品是否一致问题是不能随意改变的，原因应该找出，无论是有任何遗漏的问题还是更多的问题。

(3)库管员严格按照发货单发货，无订单不发货，内容填写不准确不发货，编号有涂改标记不发货。

出现上述问题时，库管员应及时与相关责任人核对货物，确保交货的正确性，及时解决问题，及时供货，确保合同的完整履行。

(4)保管员应做好出库登记，并定期向主管部门报告入库情况(5)为了防止货物交付中的错误，应严格遵守交付系统。

一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。

入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。

库存有记载。

3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。

货
架按同一方向整齐摆放。

如：电线，几相、几方。

螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。

办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。

3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。

如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。

ERP标准流程入库治理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物治理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机治理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房治理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房治理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

五、岗位职责库房治理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统治理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单治理》，《移库单治理》，《调拨单治理》，《销售退货治理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的非凡问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的治理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在治理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房治理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些非凡类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库管理程序1.0目的:为规范原物料、半成品、成品之入库、出库以及储存搬运等作业.2.0适用范围本公司内有关原物料、半成品、成品的仓储管理、呆滞料处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。

3.0职责:3.1 PMC部货仓负责物料进出管理、材料摆放等相关作业。

3.2品管负责进料检验，成品入库检验。

3.3品管部、PMC部负责与客户协商呆滞料的处理.4.0流程图:5.0流程说明:5.1来料接收5.1.1 PMC确认《送货单》，货仓人员再根据《送货单》收货，收货时，注意来料的外箱及内箱有否有环保或“RoHS"标签标识，如无环保或“RoHS"标签标识仓库人员需及时通知PMC人员，由PMC人员通知供货商处理。

如环保或“RoHS"标签标识完好，货仓人员则核对品名、规格和进行数量的清点。

5.1.2核对无误后,货仓人员应组织卸货,材料卸货应放到指定的待检区.5.2验收入库5.2.1货仓人员填写《进料检验报告》交品管部IQC，通知品管IQC人员进行检验作业（具体参照《检验与试验管理程序》）。

5.2.2检验不合格依《不合格品管理程序》处理。

5.2.3 IQC检验完成后,合格品贴“IQC PASS”标签，不合格品贴“IQC REJ”标签，并填写《进料检验报告》。

5.2.4货仓管理员按物品的名称、规格、数量及《送货单》和《收货恁证》进行进货登记，并做物料卡，做到帐、物、卡一致。

5.2.5验收不合格之原物料货仓管理员开立《退货单》，经PMC部签核后，退回厂商。

5.3物品的存放5.3.1物品存放的标示:所有入库的材料均需标识清楚并放置指定的区域,具体参照《产品标识和可追溯性管理程序》。

5.3.2物品存放区的规划:本公司已100%环保化，规划时主要根据物料产品的特性(大小、规格、体积、重量、使用频率)统一规划存入区域。

5.3.3存放区的环境管制:为确保物料不变质,仓库应保持通风状况,地面保持干净,料架清洁,定期打扫清洁卫生,垃圾及时清除.5.3.4货仓应根据品管部制订的《物料重验周期》将到期需重检的物料依5.2.1和5.2.2执行.5.3.5物品存放区的安全措施:加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；物料堆放不得靠近电源插座,信道保持畅通;物料包装完整且做好防尘工作,仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；物料不得直接置放于地面上,避免受潮而变质;货仓内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风；化工品储存时须单独隔离货仓,储存于化工房内；物料堆放高度应适当、安全，以免崩落伤人；物料储存不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等；堆放物品时注意:“上轻下重”、“安排有利”、“先进先出”的原则；应对具有使用期限之物料标示其使用期限,注意先进先出,并应于期限内使用完毕.5.4发料5.4.1领料部门根据PMC开立的《生产工作单》或《套料发料单》，经PMC经理审核后，由货仓管理人员发料。