003供应商准入管理办法
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重庆元极汽车零部件制造有限公司 文件编号：CQYJ/QW-003-2015
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重庆元极汽车零部件制造有限公司 供应商准入管理办法 第 1 页 共4 页 重庆 元极
1. 目的
规范供应商准入的各个阶段所要完成的工作，明确各个阶段工作中各个部门的职责，确保从
样件到批量生产产品符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使产品的开发及生产过程处于受控状态，特制定本管理办法。
2 范围
本管理办法适用于产品批量生产前的生产批准认可。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1技术部：负责确定材料清单,负责设计零部件图纸与编制零部件检验基准书，负责与供应商签定技术开发协议，负责零部件批量生产前各阶段的评审工作。
4.2生产部：负责对零部件样件进行试装，对试装过程中发现的问题提出改进建议方案给技术部。
4.3质管部：负责对零部件的手工样件、工装样件、小批量样件的来料和过程检验，以及按DVP计划进行实验；负责将采购部提交的《PPAP资料审核确认单》进行汇总后对生产件的供货进行最终批准。
4.4采购部：负责与供应商签定采购合同，负责组织对零部件新供应商进行现场审核；负责对供应商供货能力的批准，以及组织相关职能部门完成供方提交PPAP资料的审核。
5 工作流程
5.1供应商确定
采购部在收到技术部新产品《产品明细表》后，拟定《供方开发计划》,交技术部部长审核,采购副总审批,采购部组织供应商和技术部进行技术交流，同时采购部要求供应商进行初步的报价并和供应商进行商务交流。
5.2合同的签定
采购部与确定的供应商签定《零部件新品开发合同》，技术部门与确定供应商签定《技术开发协议》。
5.3送样及试生产
若有手工样件按5.3.1执行,若无手工样件直接进入5.3.2流程.
5.3.1手工样件送样及试生产
5.3.1.1供应商手工样件送至我司前必须自检，按照我司技术部提供的图纸要求与技术要求对手工样件进行全尺寸、材料、性能等方面的检测并确保符合要求，同时把报告提供给我司外检室。 重庆元极汽车零部件制造有限公司 文件编号：CQYJ/QW-003-2015
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5.3.1.2外检员对照供应商的《样件检测报告》对尺寸、性能、材料（必要时进行）进行验证并将结果记录于《外协外购物资样品检验报告单》中，合格直接入库,不合格呈交技术部产品开发工程师与技术部长给出评审意见，最终呈交给技术副总进行裁决。
5.3.1.3《外协外购物资样品检验报告单》，原件由质管部保留，由质管部内勤扫描一份给技术部产品工程师，外检自己复印一份交采购部。
5.3.1.4样件若不合格，则由采购部通知供应商重新送样，若合格则由产品开发工程师安排试装.
5.3.1.5生产部接技术部《新产品物资需求计划》后，按计划中的时间节点对样件进行试装。试装过程中，产品开发工程师全程进行跟踪，车间主任、检验员、产品工程师将试装结果记录于《试装报告单》中，后交技术部部长与技术副总对《试装报告单》结果进行评审。
5.3.1.6若试装不合格，则由产品开发工程师直接与供应商沟通问题所在，供应商改进问题后重新送样执行5.3.1.1至5.3.1.5流程；若合格，质管部从试装合格的总成中按DVP计划抽样送至实验室或第三方检测中心进行设计验证。
5.3.1.7设计验证合格后,则由采购部通知供应商开模提交工装样件。
5.3.2工装样件送样及试生产
5.3.2.1执行同手工样件送样及试生产流程。
5.3.2.2工装样件试装若不合格由采购部通知供应商重新送样,直到试装通过.若供方试装通不过,需终止开发,由技术部填写《变更终止开发协议审批表》转交采购部，采购部立即寻求第二家供应商，按5.2至5.3的流程进行。若合格，质管部从试装合格的总成中按DVP计划抽样送至实验室或第三方检测中心进行设计验证。
5.3.2.3设计验证合格后，则由采购部通知供应商进行小批试生产申请。
5.4 小批试生产申请
5.4.1 零部件工装样件确认合格后，供方准备在生产线开始零部件的小批量试生产之前，向元极采购部提交《小批试生产申请单》。
5.4.2 采购部在接到供应商提交的《小批试生产申请单》后，于两个工作日内完成对该申请单的审批。
5.4.3 采购部在完成《小批试生产申请单》审批后一个工作日内将申请单向技术部与质管部发放。
5.5 组织人员现场审核
5.5.1 体系外的供应商和体系内的供应商新工艺必须进行现场审核.其它情况填写《免现场审核申请报告》进行审批决定。 重庆元极汽车零部件制造有限公司 文件编号：CQYJ/QW-003-2015
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5.5.2对需要进行小批试生产条件现场审核的零部件供应商，由采购部组织技术部、质管部到供应商处进行审核。
5.5.3审核小组在供方现场跟踪零部件的小批试生产后，于3个工作日内提交《试生产检查表》与《改进措施计划及实施验证表》给技术部。
5.5.4供应商按《改进措施计划及实施验证表》中不符合项进行整改，整改合格后，由审核小组跟踪验证。问题点关闭完毕后方可进入小批试生产。
5.6 小批量试生产通知
技术部得到营销部通知可以小批试生产后拟定《新产品需求计划》发给相关部门，采购部按《新产品需求计划》中的时间节点通知供应商小批量试生产。
5.7 零部件小批试生产数量要求与检验
5.7.1 供应商需按照元极公司规定的小批试生产条件组织零部件的小批试生产。小批试生产条件：8小时以内的连续生产，生产数量不低于150件，特殊要求的零部件除外。
5.7.2供应商必须向元极质管部提交小批量产品及相关报告:产品全尺寸检验报告、材质报告、性能报告（技术部有特殊要求时提供），注材质报告与性能报告必须是第三方检测报告。
5.7.3质管部依据技术部编制的《检验基准书》编制零部件《检验作业指导书》与《出货成绩表》。
5.7.4 质管部外检员依据《检验作业指导书》对小批试生产产品进行检验，同时核对供应商提供的《全尺寸检验报告》、《材质报告》以及其它《性能报告》将结果记录于《外协外购物资样品检验报告单》扫描一份发至技术部。
5.8小批量试装
5.8.1小批试装分二次进行，批量分别为：50套、100套（顾客有要求时按顾客试装量进行）。
5.8.2 生产部半成品仓按照《新产品需求计划》将小批量试装件准时配送到车间，并作好小批量试装件的标识管理。
5.8.3 试装件到车间后，由车间负责对小批量试装件进行试装，并填写《试装报告单》。
5.8.4 试装过程中，质管部、技术部需派相关负责人跟踪试装过程，并在《试装报告单》中签署试装意见和结论。
5.8.5 试装过程中出现的质量问题，按《不合格品管理程序》进行处理。
5.8.6 每一次试装产品下线后，由项目组组织相关部门进行评审，并作好评审记录。第一次试装产品评重庆元极汽车零部件制造有限公司 文件编号：CQYJ/QW-003-2015
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审合格后方能进入第二次小批试装。
5.8.7 两次小批试装合格后，转入生产件批准资料提交，由生产部将签署齐全的《试装报告单》下发到相关部门，原件由生产部保存。
5.8.8 小批试装不合格，由产品开发工程师根据实际情况确定零部件重新送样或重新小批生产，
原则上小批次数不超3次。若3次小批仍不合格，半年后才准许其供应商对此零部件重新送样。
5.9 生产件批准资料的提交：根据零部件的重要程度分成A、B、C类
5.9.1 A类物资按等级三提交
5.9.2 B类物资提交PSW与我司规定的其它要求
5.9.3 C类物资按等级四提交
6 相关文件
6.1 采购管理程序
6.2 不合格品管理程序
6.3 技术开发协议
6.4 新产品开发合同书
6.5生产件批准管理程序
7 相关记录
7.1 小批试生产申请单 CQYJ/QR-207-2015
7.2 试生产检查表 CQYJ/QR-208-2015
7.3 改进措施计划及实施验证表 CQYJ/QR-154-2015
7.4 试装报告单 CQYJ/QR-131-2015
7.5 PPAP资料审核确认单 CQYJ/QR-168-2015
7.6 合格供方目录 CQYJ/QR-088-2009
7.7外协外购物资样品检验报告单 CQTJ/QR-130-2013
7.8新产品需求计划 CQYJ/QR-075-2015
7.9变更（终止）开发协议审批表 CQYJ/QR-099-2015
