稽核表

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餐厅QM稽核表

日期：____________
原料的切配（长、宽、厚）符合SOP标准
摆盘呈现符合 SOP标准
餐品出餐符合 SOP标准
小计
T 温度
保温柜、保温台设置温度要达到 70℃
餐品出餐中心温度要达到 70℃
餐品出保温柜、保温台中心温度要达到 60℃
打包装盒餐品及时放入保温箱（打包1份放1份）
团餐出餐需随机检测餐品中心温度（15份以上需检测）
小计合计近一周营运标准执行情况 1 门店会议记录并在监控可见范围内 2 门店培训记录并在监控可见范围内 3 门店菜品培训视频 6 值班管理手册按时完成
备注及辅导计划：
分值得分
问题描述
/
/
/
/
/
分值得分
问题描述
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分值得分
问题描述
分值：____________
____________ 门店确认：____________
制冰机无积灰、无污渍
热水器无灰尘、无污渍
滤水器无灰尘、无污渍
地沟、油水分离器无异味、无积垢
工器具无水渍、无污渍并按标准定位摆放
工器具，操作台，餐桌，门把手等每 4小时消毒并有记录
清洁工具定位摆放，拖把上墙
小计
QA
门店所有原物料按先进先出原则
门店所有原物料符合二效标准
门店所有原物料符合储存条件
消毒液、洗洁精单独存放或不与包装及其他混放
开
物品摆放按离墙 15、离地5、间距2
冰箱里不得有纸箱
冰箱温度监控记录（冷冻温度-10℃、冷藏温度0-4℃）

稽核表(全套)

PC手册填写完整
日期：训练经理：
PC的追踪考核卡填写正确且在考核卡中留存“评估检定记录单”或执行检定时的“PC评估表". 练执行人：组长或以上检定执行人：训练组经理追踪考核执行人：训练组经理)
(训
执行
PC符合条件且人数为5-7名 PC追踪考核由训练组经理每二个月执行一次抽查三天的班表看是否所有营运时段都有排定经过检定的PC人员依据Sales Band排定间接固定工时管理表及班表上的PC专用工时新产品在存量控制表中正确填加
服务组系统执行评估 —— PC
目的：此校准表为餐厅提供一有效的管理工具旨在追踪辅导餐厅在PC系统方面的执行状况，并做为改善的分数：若分数低于80分,需在下月再做校准
市场：区经理：校准人：
餐厅：餐厅经理：总分：行政工作
日期：训练
101 102
执行 201 202 203 204 205 展现 301 302 303 304
，并做为改善的根据
日期：训练经理：
分数 5 10
Y N
发现问题（询问>观察>检讨）
分数 5 5 10 10 5 分数 5 10 20 15
Y N
发现问题（询问>观察>检讨）
Y N
发现问题（询问>观察>检讨）
分析原因
辅导行动
k
使习惯化Байду номын сангаас
展现
询问PC是否清楚如何使用产品存量控制表观察 PC是否依据存量控制表来叫制产品观察并询问PC是否清楚存量控制表的使用技巧并适时展现(5分/每项技巧） PC采用正确的方式确保使用/出售的产品在保存期限内
Analysis

6S稽核表

检查人员：
负责主管
XXXXX（江苏）有限公司
6Sห้องสมุดไป่ตู้核检核表
检查线别：检查日期：
稽核稽核要点稽核得分事实内容叙述备注项目通道不放置物品，畅通无阻工作区域是否划分清楚，物品是否存放于指定位置电源线是否杂乱无章整良品与不良品区分放置并有明显标示理搬运工具须放置指定位置茶具放置到指定位置工具放置在指定位置 SOP放置指定位置暂时不查垃圾桶是否放置指定位置设备是否放置整齐搬运工具须标示清楚设备非正常状态需有明显标示整设备上不得放置物品顿彩片、辅材等不得直接放置地面员工离岗后椅子须归位产线不良品是否定期清除垃圾桶是否标示清楚扫除工作是否分配妥当清垃圾箱满时及时清理通道是须干净无杂物扫作业台、办公桌须打扫干净整洁磁钢机须擦拭干净是否保持产品干净整洁清产线使用电器保持干净洁设备保持干净地面斑马线是否依旧清晰无破损暂时不查穿着衣物应干净整齐，佩戴厂牌工作时间不得打瞌睡、睡觉、玩手机工作时间不得聊天、大声喧哗工作时间不得吃零食素除工作需要不得擅自离岗、串岗养不看与工作无关书籍、报纸、杂志不准在非吸烟场所吸烟是否按SOP（标准作业指导书）作业生产看板是否及时更新、按要求填写礼貌待人，不说脏话安全出口标示前不得放置物品消防器材摆放明显、无杂物阻挡安特定工位按要求穿戴防护工具是否有作安全教育全作业现场无违章作业，无不安全因素电器绝缘良好，无特殊情况不搭临时线路本周是否发生轻伤事故合计得分：____________分，换成百分为______________分备注：每项2分，换算百分方法：实际得分×100÷88 检查到问题点须备注在事实内容叙述中，部分问题须填责任人

稽核检查表

精神面貌、工作状态是否良好
文每台设备是否都有点检表，是否正确填写件设备操作规程是否都一一配置、表是否都有产品生产工艺单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安安全出口是否保持畅通全是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整理现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位顿道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物

5S稽核检查表(通用版)

是否遵守员工手册？是否对危险品应有明显的标识？各安全出口的前面是否有物品堆积？灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？是否有5S区域责任人？是否将不要的物品及时清理？人员离开后，座椅是否有归位？区域内地面、桌面是否整洁？垃圾桶超过三分之二是否及时清理？文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外）办公设备是否干净整洁？所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？文件柜顶是否放有物品？公告栏里过期的公告是否及时清除？所有文件资料是否按要求进行归档？归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？办公室墙角上是否有蜘蛛网？办公区域内通道是否顺畅？饮水机、空调、风扇等物品是否干净？办公区域抽屉是否整齐？所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？工作时间有无迟到、窜刚等现象？人员在离开办公桌后是否将椅子归位？工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？区域内人员是否有大声喧哗？使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？办公的垃圾是否有按照要求进行分类？人离开工作岗位，是否有告知相关人员？

稽核表个人工作总结范文6篇

稽核表个人工作总结范文6篇第1篇示例：稽核表个人工作总结稽核表是企业管理中非常重要的一项工作，通过对企业各项经营活动的核查和审核，可以及时发现问题，并促进企业规范运营。

作为稽核表管理员，我在过去一年中认真履行职责，努力提升工作能力，以下是我个人在工作中的一些总结和收获。

我深刻意识到稽核表工作的重要性。

稽核表记录了企业各方面的经营情况，是管理层制定决策的重要参考依据。

在我日常工作中，我始终坚持认真、严谨地审核每一份稽核表，确保数据的准确性和完整性。

在审核过程中，我经常参考相关政策法规和管理规定，确保所审核的内容符合公司的经营规范，从而保证稽核表的真实性和可靠性。

我在工作中不断提升自己的专业能力。

稽核表工作需要具备熟练的财务知识、会计知识和审计技能，对公司各项经营指标有深入的了解。

为此，我经常参加相关的培训和学习，提升自己的业务水平。

在工作中，我善于总结经验，不断完善自己的审核方法和技巧，提高工作效率和审核质量。

我也积极参与团队的讨论和合作，互相学习、共同进步。

我在工作中注重沟通和协调。

稽核表工作需要与不同部门和岗位的同事合作，需要与各方沟通协调，协同完成工作任务。

我时刻保持着开放、积极的态度，愿意倾听他人意见，尊重他人观点，与他人建立良好的工作关系。

在工作中，我主动与相关部门联系，及时沟通处理问题，解决困难，共同推进工作进展。

在这个过程中，我不仅学会了沟通协调的技巧，也建立了与同事之间的友好关系，形成了良好的工作氛围。

我在工作总结中也发现了自己的不足之处。

在审核过程中，有时由于时间紧迫或者粗心大意，可能会出现疏漏或错误。

为了改进这一情况，我将进一步加强对复杂数据的审核和核对，提高细节把控能力，确保审核工作的严谨和全面。

我也会继续学习和提升自己的专业知识和技能，不断完善自己，提高工作水平。

稽核表工作是一项需要不断提升的工作，我将继续努力，不断学习和改进，提升自己的工作能力，为公司的发展贡献自己的力量。

稽核检查表(手工课)

1.抽查全自动贴窗作业指导书为最新B版； 2.有按挡纸分中要求执行； 3.有进行300PCS进行自我抽查检验；
■符合 □不符合
9
□查看文件要求； □询问部门人员；作业指导书有参数要求的，是 □查看相关记录（抽查2~3 7.5.1/各工序SOP 否实际参数是否一致? 份）； ■现场验证。
1.粘盒胶水使用指导书为最新B版。
1.现场为最新E版；
■符合 □不符合
2
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.4/记录控制管记录的内容是否完整，是否有 ■查看相关记录（抽查2~3 制程序（HD-MCP无签名、无判定等问题？份）；版； □符合 2.抽查手工课生产日报表（5月30）有未填写班 ■不符合别、工序、不良数。
内部品质稽核查检表
受审部门：手工课陪同人员：内审员：
审核方式审核记录审核结果（符合、不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件审核项目
1
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.3/文件管制程现场的作业指导有没有受控？ □查看相关记录（抽查2~3 序（HD-MCP-001）有无破损、丢失？份）； ■现场验证。
审核组长确认：
备注：请各审核员与审核完毕后二天内交与审核组长处汇整。
第 4 页，共 4 页
□符合 ■不符合
第 3 页，共 4 页
内部品质稽核查检表
受审部门：手工课陪同人员：内审员：
审核方式审核记录审核结果（符合、不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件审核项目
16
□查看文件要求； □询问部门人员； □查看相关记录（抽查2~3 份）； □现场验证。

餐厅内部稽核表

2
20
当顾客的茶水少于1/2时，服务员有及时为顾客掺至8分满
2
21
当顾客渣盘内德残骨大于2/3或要求时，服务员有及时为顾客更换
2
22
餐桌服务员有向顾客进行2次建议性销售
2
23
餐桌服务员有向顾客提供协助性服务
5
24
餐桌服务员有为顾客结账时有及时感谢顾客
5
25
餐桌服务员在送客时感谢顾客，并欢迎再次光临
5
2
13
上菜顺序正确
5
14
餐桌服务员在顾客入座后5分钟内向顾客提供开胃菜
5
15
餐桌服务员在顾客入座后10分钟内向顾客提供锅底
5
16
餐桌服务员在顾客入座15分钟内向顾客提供所有点餐
5
17
餐桌服务员现在顾客等餐或用餐时间有为顾客及时套上衣套
2
18
餐桌服务员有为顾客确认供餐准确性，并明确告知顾客
5
19
当顾客的烟灰缸超过3个烟蒂或纸巾、残骨时有及时更换
经营管理中心
厨房区有专用的清洗区域
5
13
厨房下水道通畅且清洁
2
14
厨房区无明显的鼠患、虫患
5
问题记录
合计
61
合计
储
存
区
1
储存区清洁且整洁
5
2
储存区无交叉污染现象
5
3
储存区物品均在有限的保质期内
5
4
储存区有明显的标识
2
5
储存区域应随时上锁（如有门）
5
6
储存区的物品都应有账目并明确的记录
5
7
储存区无明显的鼠患、虫患
2

巡店稽核表(每天使用)

1 2 3 工作纪律（35分） 4 5 6 7
没有迟到、早退、旷工等违反考勤制度的行为到店时先清货、后清洁、完成试吃饮料的准备工作。每日汇报当天销售时间以每日22:00点前必须发送到公司。完成门店日、周、月及各种报表的制作，并按时提交给公司。门店报表信息核对无误，保证数据的准确性。从各种渠道了解竞品信息，完成公司安排的临时工作及调配。公司各项表格的填写，必须以楷书形式书写，避免填写模糊现象。
5分 5分 5分 5分 5分 5分 5分合计分数：
巡视代办事项
稽核整改项目
巡店细节阐述 1.竞争品牌信息：
2.卖场新增品牌信息：
3.商场动向：
巡店时间：
执行人签字：
被考核店铺人员签字：
备注：此巡店结果与月KPI考核直接挂钩，请重视巡店重要性。
）店
评分标准评估分数 25分 25分
仓库货品摆放整齐、货品按照日期分类摆放、讲究先进先出原则。
商品陈列整齐、价格牌表示清晰、POP摆放明显、商品保持干净无灰尘。 25分所有地面、墙面、通道、地面角落都清洁干净。 25分合计： 3分 4分，每位顾客经过都需要说迎宾用语。 5分所有陈列商品都完整，无损、价格牌标明价格清晰。店铺灯光照明位置合理，能有效起到展示商品的灯光作用。根据货品动销情况调整主推货品，保持快速流通。明确每日推广方案，及时跟进调整货场，并快速补货。每天到岗第一件事需核对库存，完成交接班表。保证先进先出原则，避免遗留过多临期商品。保证库存的准确性，避免出现商品实际库存数据错误。工装统一、干净、工鞋无污渍、工号牌规定佩带。面部保持清洁、牙齿洁白、精神状态佳、头发不油腻。站立、行走姿态得体，不随意依靠、频繁抖动或晃动。快速完成卖场货品的折叠、整理和补货、已满足顾客需求。熟悉公司产品知识，抽查应对自如。 3分 3分 3分 3分 3分 5分 5分 4分 4分 4分 4分 4分

仓库稽核表

结果
合格/不合格
1、仓库地面平整无凹凸不平现象
2、库房无漏水现象
3、通风干燥无阳光直接照射
4、库房有防蝇、防虫、防鼠设施
1、码放整齐留有人行通道
2、实行区域码放，产品无混放现象
3、产品码放极限符合要求（<20公斤
箱
不超过6层；>20公斤箱不超过5层）
4、库房内无杂物及明显灰尘
5、原物料及产成品无洒落现象
6、地面干净整洁无废胶签粘贴物
1、执行先进先出无临期品
2、不合格品单独码放，易于区分
3、物、卡、帐要相符
4、人员进出登记记录
5、清洁用品及用具放置专用区域
6、垃圾定期清理，无可见废弃物品
1、装卸时有专人监装监卸
2、装卸时要轻拿轻放
3、装卸时将包装破损产品挑出备注
仓库稽核表硬
件
设
施
库
房
码
放
及
卫
生
库
房
管
理
物
品
装
卸
稽核项目稽核内容。

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稽核表

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