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物资材料采购方案1

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物资材料采购方案

1.1 概述

本项目主要采购青干草饲草料。青干草饲草料的采购包括采购、催办、保管和发放。

1.2 采购管理的控制

采购管理的控制程序见下图：

采购管理的控制程序图

⑴ 项目部由市场部负责货物供应工作，质检部、市场部参与对货物的检测和对供货商的评定。

⑵ 参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由市场部、质检部等向项目经理提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶ 货物采购依据程序文件中《采购管理控制程序》执行，市场部制定采购计划，项目经理审批。

⑷ 采购的货物在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后供货商调查评价

业主指定合格供货商

货物进场（附材质单、检验报告）

使用于项目 退场，并做记录 不合格 项目部试验站复检

合 格 确定合格供货商 做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

1.2.1 采购管理

⑴ 采购是指货物供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

⑵ 接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

1.2.2 催办管理

⑴ 催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

⑵ 对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。

1.2.3 库存管理

⑴ 项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

⑵ 项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

⑶ 物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求: ① 仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

② 物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

③ 进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

④ 材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

⑤ 进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

⑥ 材料储存应满足下列要求:

a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

1.2.4 发放管理

⑴ 应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

⑵ 建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

⑶ 应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。

⑷ 施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

⑸ 制定周转材料保管、使用制度。

1.3 物资保证

⑴ 制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

⑵ 对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

⑶ 严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

1.4 加强火工品管理

⑴ 严格执行国家(GB6722-86)中的爆破作业的有关规定。

⑵ 火工品领用按指令单领用并登记管理。

⑶ 火工品由专人到公安部门负责领取，并由专车配备有公安部门核发的有效证件的押运员运至施工现场，

⑷ 火工品在施工完成后必须清理，未用完的火工品由领取人负责送回公安部门，现场不设火工品仓库。

项目询价采购方案（范本）

依照《局××××项目询价采购方案》的计划安排和工作要求，××部门在招标单位的配合下，组织实施了××××项目的采购工作，制订本方案。

一、 项目概述及批复文件

（一）项目概述：对项目的背景、内容、规模等进行总体介绍。

（二）立项批复文件：对项目的立项情况（项目编号、核准批复文件）、年度投资计划、预算批复情况（预算编号）等进行说明。

（三）项目预计采购金额：

（四）项目类别：

二、 采购范围及清单 标的物名称/描述：

标的物数量：

标包划分情况：

说明：可依据项目具体情况另附详细清单。

三、 采购方式

（一）本项目采用询价方式采购。

（二）采用询价采购的主要原因在于：

1、××××（承办部门/单位须对照《非招标采购方式管理办法》允许采用非招标方式采购有关条款规定的情形并结合项目实际情况作详细说明）

2、××××

（三）询价采购对象

1、本项目询价对象为××、××、××公司。确定询价对象的主要理由为（注：参加询价的供应商应在三家或以上）：

（1）×××

（2）×××

2、询价对象的基本情况

（1）××公司：××

（2）××公司：××

（3）××公司：××

四、 采购工作内容

（一）组织形式

采购方： 局 承办部门/单位：××××

招标中心： 中心，主要负责按采购方案要求提供采购服务工作，包括编制并发布询价采购邀请函、发出询价文件、接收报价文件、提供询价会议服务等。

监督投诉机构：察审计部

（二）询价文件

1、承办部门/单位编写询价文件（包括商务和技术部分）。（注：询价文件内容主要包括：技术要求、报价须知、报价文件要求、合同条款以及评定成交的标准等事项。）

2、承办部门/单位负责组织××部门、××部门、××部门进行询价文件的审查和审定工作。

3、招标中心负责编制按照本方案规定的时间和方式发出“询价采购邀请函”，收发询价文件及澄清补遗，并在规定的时间内接收报价文件。承办部门/单位负责落实澄清补遗内容。

4、本项目谈判保证金为 / ，由招标中心负责收取和退还（若有）。

（三）组建询价工作组

承办部门/单位负责组建本项目的询价工作组，总人数为××人，其中专家人数为××。具体组成方式：××部门代表1名，作为询价工作组组长，成员包括××部门×名，××部门×名……。

（注：询价工作组成员包括承办部门、需求部门等采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家至少3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分二，承办部门/单位代表不能超过或等于成员总数的一半。）

（四）询价工作程序

1、供应商在规定的报价截止时间前递交密封的报价文件；只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件的全部技术和商务要求做出承诺。

2、询价工作组应共同对供应商的报价进行拆封、宣读并记录。

3、询价工作组对供应商提交的报价文件的有效性、完整性、对询价文件的响应程度进行审查。

4、询价内容发生变动的，询价工作组应当确保以书面形式通知所有参加询价的供应商。

5、询价工作组不与任一供应商就其报价进行谈判。

（五）评价办法

1、××××

2、××××

（六）推荐签约标准

××××（承办部门/单位应确定项目的推荐签约标准）

（七）编制询价采购报告

询价工作组根据询价比较情况，按照确定的推荐签约标准，推荐签约单位和签约价格，并对推荐意见进行签字确认。

承办部门负责按照询价工作组的推荐意见编写采购报告。

承办部门依照《局非招标采购管理办法》的流程完成采购报告及签约推荐单位的审批流程。

（八）合同签订 1、招标中心按采购结果向签约单位发出签约通知书，由承办部门组织签约单位进行合同谈判和签订。

2、招标中心负责整理保管采购过程中形成的相关文件，并在采购工作完成后（签约单位确认收到签约通知书，并收到确认回执后）的一周内，移交采购相关文件给承办部门。

五、 采购工作计划表

序号 工作内容 预计进度计划安排 责任部门

1 确定采购需求及采购清单 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

2 起草采购方案 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

3 采购方案审批 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

4 编制询价文件 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

5 组织审定询价文件 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

6 发出邀请函 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

7 发出询价文件 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

8 组建询价工作组 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

9 接收报价文件 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

10 询价会议 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

11 编制采购报告 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

12 采购报告审批 20××.××.××至20××.××.×× 承办部门/单位

13 发出签约通知书 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

14 采购资料的整理和移交 20××.××.××至20××.××.×× 招标中心

注：从询价文件发出之日起至接收报价文件之日止，一般不少于3个工作日。

××××（承办部门名称，并加盖印章）

××××年××月××日

（说明：本采购方案应由承办部门经办人逐页小签）

XXX公司XXX物资采购方案

一、采购项目：XXX公司XXX物资

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材料(物资)采购合同

材料(物资)采购合同

材料（物资）采购供应合同

(试行)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信实用原则，按照采购管理办法、采购工作细则及相关采购招标文件，甲乙双方就2016年道路整治项目（城关片区）工程第二批设计工程采购施工（EPC）总承包七标段沥青混合料材料的采购事项双方经充分协商，在平等自愿的基础上，达成如下合同条款，以便共同信守执行。

第一条：采购材料及总金额

1.1乙方按照甲方确认的下列采购清单，向甲方交货。

注：“总金额”为合同约定总价，但可能因甲方依本合同约定书面要求变更采购数量而相应增减。

1.2交/提货时间、方式、地点：兰州市城关区 项目材料采购清单

序号 名称 产地 规格型号 品牌 单位 数量 单价 金额 税率 税金 合计 备注

沥青混合料 兰州 AC-13 吨 7000 440 3080000 17% 447521.37

沥青混合料 兰州 AC-20 吨 10000 420 4200000 17% 610256.41

合计 人民币: 柒佰贰拾捌万元整（￥7280000元） 1.3采购清单报价为含税价（含增值税、关税），报价中已经包括材料生产前准备、生产、包装、运输至甲方工地（包括一切运费）、保护、装卸、存储、成品保护、安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与材料有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。在合同执行期内，非经甲方书面同意，以上报价不论任何情况均不予调整。

1.4在采购清单报价总额（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。

1.5根据工程的实际需要，材料的规格和功能配置等可能存在小幅度变更，这些变更将在原有的材料要求之内（包括技术参数、功能、材质等），这些变更不构成调整价格的理由，材料的单价不予调整。

物资采购管理制度(1)

物资采购管理制度(1)

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价

廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满

足工程设计和施工质量。

一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原

则，如有违者，一经查出，严肃处理。

二、职责

（一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物

资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。

（二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目

施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数

量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。

3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场

材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。

5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督

与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资

料，并及时移交资料员整理归档。

8、广泛收集供应商信息，并进行认真考察，仔细筛选，为建立健全

材料供应体系提供决策依据。

9、积极开展市场调研，掌握第一手材料价格信息。

10、经常与项目仓库管理员沟通，掌握现场材料的库存情况国，避免

重复采购造成浪费。

11、严格遵守公司财务制度，及时清理与供应商的往来财务，移消

财务借款。

12、每月必须上报当月材料进出数量及库存报表和材料款项的明

细。

（三）仓库管理员职责

1、项目部所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。 2、物资部采购物资应及时与项目负责人和仓库员联系，通知到货

时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

3、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现

品名、规格数量、价格与单据不符，应及时通知物资部向供货单位办理

物资材料采购方案

物资材料采购方案

物资材料采购方案

1.1 概述

本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。

1.2 物资管理的控制

物资管理的控制程序见下图：

物资管理的控制程序图

⑴ 项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。

⑵ 参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶ 物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。

⑷ 采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

⑸ 对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。

1.2.1 采购管理

⑴ 采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

⑵ 接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂供货商调查评价

业主指定合格供货商

材料进场（附材质单、检验报告）

使用于工程 退场，并做记录 不合格 项目部试验站复检

合 格 确定合格供货商 报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

1.2.2 催办管理

⑴ 催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

工程物资采购策划方案(3篇)

工程物资采购策划方案(3篇)

第1篇

一、项目背景

随着我国经济的快速发展，基础设施建设规模不断扩大，工程物资采购在工程建设中扮演着至关重要的角色。为确保工程物资的质量、价格和供应，提高工程项目的经济效益和社会效益，特制定本工程物资采购策划方案。

二、项目目标

1. 确保工程物资的质量、价格和供应，满足工程建设的需要。

2. 优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

3. 建立健全工程物资采购管理制度，规范采购行为。

4. 提升供应商管理水平，实现供应链的稳定与优化。

三、项目范围

1. 工程建设所需各类物资，包括建筑材料、设备、配件、化工产品等。

2. 工程施工过程中的临时物资，如办公用品、劳保用品等。

3. 工程竣工后的配套设施，如绿化、亮化等。

四、项目组织架构

1. 项目领导小组：负责项目的整体规划、决策和协调。

2. 项目管理部：负责项目的具体实施、协调和监督。

3. 采购部：负责工程物资的采购、合同签订、质量验收等工作。

4. 供应商管理部：负责供应商的筛选、评估、维护等工作。

5. 质量管理部：负责工程物资的质量检测、监督和改进。

五、采购策略

1. 采购原则

（1）公开、公平、公正原则：遵循市场规律，确保采购活动的公开、公平、公正。

（2）质量第一原则：以工程物资的质量为首要条件，确保工程质量。 （3）价格合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。

（4）供应稳定原则：确保工程物资的供应稳定，满足工程进度需求。

2. 采购方式

（1）招标采购：适用于大型、复杂、关键物资的采购。

（2）询价采购：适用于小型、常规、非关键物资的采购。

（3）直接采购：适用于供应商单一、质量稳定、价格合理的物资。

3. 采购周期

（1）招标采购：从发布招标公告至中标通知书发出，一般需30-60天。

（2）询价采购：从发布询价公告至确定供应商，一般需10-15天。

（3）直接采购：从确定供应商至合同签订，一般需5-10天。