原材料管理规定规定

原材料仓库管理制度

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

5、原材料出库

A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准；

B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。

B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。

原材料仓库管理规定版本号：1.0 DKJC/GD-003

1 目的

保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。

2、工作程序

2.1 物资验收

2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。

2.1.2材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。

2.1.3验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。

2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。

2.2 物资领用

2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。

2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。

2.2.3领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。

2.2.4领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。

2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。 2.3 物资保管

2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。

安全库存管理规定

编 写 人： 程 伟

审 核 人： 韦亚峰

批 准 人： 朱 访

分 发 号：

受控状态：

发布日期： 2017年8月10日

实施日期： 2017年8月10日

更改状态

版本/修改次第 主要修改内容概要 编制 审 核 批 准 实施日期

A/00 / 程伟 韦亚峰 朱访

1. 目的

为规范安全库存管理工作，协调跨部门之间协作，确保公司各部门工作正常的开展，特制订本制度。

2. 适用范围

适用于公司所需主要原辅材料等（包括辅助用品、设备配件等）的物料储备。

3. 定义

安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。

采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。

4. 职责

仓库:

负责录入安全库存的数据，保证数据的准确性、及时性；负责监控设置了安全库存物料的库存情况；

仓库主管:

负责对仓库物料进行监控，并监督安全库存的录入工作，确保数据的准确性和及时性。

采购部:

负责根据仓库提供的和自身记录的各类数据，及时实施采购活动，确保物料可以满足生产需求； 采购部经理:

负责对安全库存的设定、变更进行审批、监管。

5 安全库存的制定

采购部负责安全库存的制定和修订工作，仓库按照设置好的安全库存进行监控。

安全库存计算公式：

安全存储量=预计每天或每周的平均耗用量×（订单处理期+供应商滞纳期）+日安全库存.

备注：

1.日安全库存量＝安全系数*标准差* 购备期间

标准差＝实际耗用量的变异数

标准差在实务工作中可简化为

标准差＝（最大耗用量-最小耗用量）*系数

2.日安全库存量＝安全系数*标准差（定期采购）

一般在生产实践中，缺料率达到100%是不可能的，因此根据实况来决定，在我公司，缺料率暂订为2%，即安全系数取。

原材料定价管理规定

为加强成本控制，规范原材料询定价程序，特制定本规定。

一、范围

适用于酒店厨房的原材料定价。

二、内容

1、根据询价规定定期去市场询价（采购人员根据情况不定期去市场询价）；

2、以当天所询原材料价格为定价基础；

3、采购人员制作询价、报价、上期定价、本期定价对比表并分析说明价格浮动原因，报总经理审批；（a）、对于每月须定价材料25日左右采购人员根据市场情况制作定价表，28日晚6:00前交与黄总厨核单，29日晚8:00前协商完毕于30日早8:00报总经理审批，下月1日分发各使用岗位；b）、对于半月需定价材料10日左右采购人员根据市场情况制作定价表，13日晚6:00前交与黄总厨核单，14日晚8:00前协商完毕于15日早8:00报总经理审批， 16日分发各使用岗位）；

三、其他事项补充

1、原材料询价不受具体地点的限制，但原则上以大型批零兼营的农贸市场

为主，而且三方要分别前往不同的市场询价。

2、询价之后由财务、采购、餐饮三方参与询价人员共同定价，定价以当日三方所询价格为准，原则上取三方询价的平均价。对于三方所询价格歧义较大时（指价格差距在20%以上者），以符合酒店标准要求的原材料为基础，三方共同重新对原材料进行询价后定价。

3、对于当期无定价的原材料，采取临时询价制度，即由三方分别到市场询价后定价，并由采购以三方询价人员签字后的书面形式通知相关环节。

4、原材料一经定价后，供需任何一方不得随意更改价格。

5、供应商及验收货人员应严格按照酒店送收货时间，到指定地点验送货，对于不按照规定执行的，按照相关规定进行惩罚。（供应商送货时间具体为：中午9:30分，晚上5:30分。）

6、 参与询价、定价的管理人员必须按时进行询、定价，如果无故不参与当期的询、定价活动，每少一次按《酒店管理人员制度》考核。